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1、XX鋼鐵股份有限公司管理文件設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理程序1 目的 為加強(qiáng)XX鋼鐵股份有限公司（以下簡稱股份公司）設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理，規(guī)范檢修及自力項(xiàng)目掛牌模式及安全掛牌確認(rèn)程序，降低設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目作業(yè)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序。2 適用范圍本管理程序適用于股份公司，其中總部體系單位按此執(zhí)行，子公司、事業(yè)部參照?qǐng)?zhí)行。3 定義3.1定義3.1.1檢修項(xiàng)目是指常規(guī)檢修項(xiàng)目、單項(xiàng)檢修項(xiàng)目、維修工程項(xiàng)目。3.1.2自力項(xiàng)目是指在生產(chǎn)過程中，本崗位設(shè)備操作人員（包括生產(chǎn)協(xié)力人員下同）、設(shè)備點(diǎn)檢人員（包括委托點(diǎn)檢人員、運(yùn)行維護(hù)人員，下同）對(duì)所操作或點(diǎn)檢的設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)、修理、清2、理等項(xiàng)目。3.2分類與規(guī)定3.2.1分類3.2.1.1安全掛牌分為檢修安全掛牌及自力項(xiàng)目安全掛牌，具體見檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-16-01-A10）。3.2.2檢修安全掛牌規(guī)定3.2.2.1除3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4條款規(guī)定外，總部體系各單位設(shè)備檢修項(xiàng)目執(zhí)行設(shè)備檢修三方聯(lián)絡(luò)掛牌制度，其管理標(biāo)準(zhǔn)見檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-16-01-A10）。3.2.2.2電廠設(shè)備檢修執(zhí)行工作票制度，工作票制度由電廠自行制定報(bào)設(shè)備部、安保部備案。3.2.2.3能源環(huán)保部電氣設(shè)備檢修項(xiàng)目原則上執(zhí)行電氣工作票制度，電氣工作票制度由能源環(huán)保部自行制定報(bào)設(shè)備部、安3、保部備案。3.2.2.4區(qū)域試點(diǎn)掛牌，由總部體系各廠部編制試點(diǎn)方案，經(jīng)設(shè)備部、安保部審查同意后，各廠部可在試點(diǎn)許可范圍內(nèi)按試點(diǎn)方案執(zhí)行。3.2.3自力項(xiàng)目安全掛牌規(guī)定3.2.3.1除3.2.3.2、3.2.3.3條款規(guī)定外，總部體系各單位自力項(xiàng)目執(zhí)行自力項(xiàng)目掛牌標(biāo)準(zhǔn)，其管理標(biāo)準(zhǔn)見檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-16-01-A10）。3.2.3.2電廠自力項(xiàng)目沿用工作票制度（具體細(xì)則由電廠制定）。3.2.3.3能源環(huán)保部能中高壓開關(guān)精密點(diǎn)檢自力項(xiàng)目執(zhí)行電氣工作票制度（具體細(xì)則由能源環(huán)保部制定）。3.2.4總部體系外的各單位按照各子公司、事業(yè)部制定的安全掛牌管理制度實(shí)施。4 管理職責(zé)4.4、1總部體系外子公司、事業(yè)部4.1.1負(fù)責(zé)制（修）訂本單位檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理規(guī)定。4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4.2安全保衛(wèi)部職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)本管理制度的制（修）訂，跟蹤本程序的執(zhí)行情況。4.2.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。4.2.3負(fù)責(zé)規(guī)范總部體系設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌模式。4.2.4負(fù)責(zé)收集及研究掛牌模式，支撐各單位實(shí)施區(qū)域掛牌試點(diǎn)工作。4.2.5參與對(duì)項(xiàng)目單位報(bào)備的區(qū)域試點(diǎn)掛牌方案進(jìn)行審查。4.3合同部門職責(zé)4.3.1設(shè)備部4.3.1.1在總部體系內(nèi)，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修歸口管理。4.3.1.2負(fù)責(zé)通過合同協(xié)議向供應(yīng)商明確公司檢修及自力5、項(xiàng)目安全掛牌管理要求。 4.3.1.3負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對(duì)檢修項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督、評(píng)價(jià)、匯總、考核。4.3.1.4根據(jù)本管理制度要求，負(fù)責(zé)對(duì)EQMS系統(tǒng)中01A附表格式進(jìn)行維護(hù)。4.3.1.5參與對(duì)項(xiàng)目單位報(bào)備的區(qū)域試點(diǎn)掛牌方案進(jìn)行審查。4.3.2人力資源部、能環(huán)部、運(yùn)輸部、研究院、羅涇管理部、工程設(shè)備部等合同部門4.3.2.1在總部體系內(nèi)，按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的歸口管理。4.3.2.2負(fù)責(zé)通過合同向供應(yīng)商明確公司檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理要求。4.3.2.3負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對(duì)合同范圍內(nèi)檢修及自力項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督、評(píng)價(jià)、匯總、考核。4.4 項(xiàng)目單位職責(zé) 4.4.1項(xiàng)目單位是檢修及自力6、項(xiàng)目實(shí)施的直接實(shí)施部門。4.4.2負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目的停機(jī)、隔離、卸能、氣體置換、檢測(cè)、插安全銷、上鎖、掛牌等安全技術(shù)措施，確保檢修設(shè)備的狀態(tài)安全。4.4.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的日常安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，對(duì)執(zhí)行過程中的違章違約糾正并考核記分。4.4.4可根據(jù)本單位的生產(chǎn)作業(yè)及設(shè)備特點(diǎn)，制定本部門實(shí)施細(xì)則。4.4.5在確保檢修設(shè)備能量源有效切斷、卸能的前提下，根據(jù)本單位區(qū)域設(shè)備特點(diǎn)開展區(qū)域試點(diǎn)掛牌，制定掛牌試點(diǎn)方案。4.4.6能環(huán)部、電廠根據(jù)3.2.2及3.2.3規(guī)定制定本單位工作票制度。5 管理流程見附件6 總部體系管理要求6.1安全保衛(wèi)部制（修）訂本管理程序。6.2合同部門根據(jù)本管理程序與供應(yīng)商簽7、訂合同時(shí)，在合同附件中明確公司設(shè)備檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理程序及管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求。6.3檢修安全掛牌6.3.1由項(xiàng)目點(diǎn)檢方根據(jù)項(xiàng)目委托單內(nèi)容對(duì)檢修方實(shí)施安全交底，檢修方根據(jù)安全交底內(nèi)容制定并落實(shí)安全措施，具體要求見6.5.3。 6.3.2根據(jù)3.2.2檢修安全掛牌規(guī)定，執(zhí)行相對(duì)應(yīng)的安全掛牌制度。6.3.3執(zhí)行設(shè)備檢修三方安全聯(lián)絡(luò)掛牌制度的按照6.4條執(zhí)行。6.4設(shè)備檢修三方安全聯(lián)絡(luò)掛牌制度6.4.1（關(guān)鍵控制活動(dòng)）點(diǎn)檢方、操作方會(huì)同檢修方一同到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)“檢修安全確認(rèn)事項(xiàng)表”（詳見表格編號(hào)BGFZ16A07-01A）逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。6.4.2（關(guān)鍵控制活動(dòng)）對(duì)于涉及到的能量源開關(guān)、閥門（具體見8、安全檢修牌小票上的掛牌數(shù)及掛牌位置）確認(rèn)完畢后由操作方進(jìn)行安全掛牌（檢修警示牌由檢修方提供）并用安全膠帶粘貼。檢修警示牌及安全膠帶樣式見檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-16-01-A10）。6.4.3（關(guān)鍵控制活動(dòng)）安全掛牌后，三方在“設(shè)備檢修三方掛牌、摘牌登記表”上進(jìn)行登記確認(rèn)，登記后由點(diǎn)檢方將手簽后的回執(zhí)聯(lián)交給檢修方，檢修方收到本項(xiàng)目的所有回執(zhí)聯(lián)后，檢修工作方可開始。“設(shè)備檢修三方掛牌、摘牌登記表”（詳見表格編號(hào)BGFZ16A07-02A）。 6.4.4設(shè)備檢修作業(yè)中的工作間斷、轉(zhuǎn)移必須進(jìn)行摘牌，工作重新開始需重新履行掛牌登記手續(xù)。6.4.5（關(guān)鍵控制活動(dòng)）檢修工作結(jié)束后,檢修方9、將檢修項(xiàng)目回執(zhí)聯(lián)交點(diǎn)檢,由點(diǎn)檢方組織檢修方、操作方共同現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),確認(rèn)完畢后由操作方摘牌，三方在“設(shè)備檢修三方掛摘牌登記表”上填寫工作結(jié)束時(shí)間，經(jīng)三方簽名后將安全警示牌交還給檢修方。6.4.6檢修方交回所有回執(zhí)聯(lián)、收齊本項(xiàng)目所有安全警示牌后，本項(xiàng)目三方掛摘牌結(jié)束。6.5其他管理要求6.5.1對(duì)于夜間或節(jié)假日發(fā)生的搶修項(xiàng)目，各項(xiàng)目單位可指定操作方替代點(diǎn)檢方行使點(diǎn)檢職責(zé)。指定的操作方需進(jìn)行必要的技能培訓(xùn)，使其能勝任此工作。6.5.2對(duì)于由同一人擔(dān)任點(diǎn)檢方與操作方的檢修項(xiàng)目，此人必須承擔(dān)點(diǎn)檢方與操作方的職責(zé)。6.5.3安全交底及危險(xiǎn)源對(duì)策措施6.5.3.1檢修掛牌開始前，項(xiàng)目單位點(diǎn)檢方須對(duì)檢修方進(jìn)行現(xiàn)10、場(chǎng)書面安全交底，告知其作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)介質(zhì)、危險(xiǎn)點(diǎn)、周邊環(huán)境對(duì)作業(yè)的危害及安全注意事項(xiàng)，當(dāng)項(xiàng)目委托內(nèi)容或作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，點(diǎn)檢方須補(bǔ)充安全交底內(nèi)容。6.5.3.2檢修方根據(jù)點(diǎn)檢方安全交底以及現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)并根據(jù)辨識(shí)出的安全隱患逐條制定對(duì)策措施。6.5.3.3點(diǎn)檢方檢查檢修方對(duì)策措施落實(shí)狀況，督促檢修作業(yè)人員確認(rèn)以上工作內(nèi)容后在檢修安全技術(shù)交底及危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)策表上書面簽字確認(rèn)。“安全技術(shù)交底及危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)策措施表”（詳見表格編號(hào)BGFZ16A07-01A）。7 附則 7.1 總部體系在線實(shí)施的技改、科研等項(xiàng)目安全掛牌管理參照本管理程序執(zhí)行。7.2檢修作業(yè)實(shí)施中，如涉及受限空間11、動(dòng)火作業(yè)、檢修高危作業(yè)、煤氣作業(yè)等公司規(guī)定的許可作業(yè)，還需執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定要求。7.3工作結(jié)束后，BGFZ16A07-01A表由點(diǎn)檢方保存、BGFZ16A07-02A表由操作方保存，各種表格保管期限為3個(gè)月。7.4總部體系鐵路、汽車、工程機(jī)械設(shè)備檢修安全掛牌按照運(yùn)輸部車輛類專業(yè)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-17-02-B052)執(zhí)行。7.5本程序文件實(shí)施之日起，原檢修及自力項(xiàng)目安全掛牌管理程序（BGFZ16B11）廢止。 表格編號(hào)：BGFZ16A07-01A檢修安全技術(shù)交底及安全確認(rèn)事項(xiàng)表項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱作業(yè)日期項(xiàng)目單位委托人交底日期檢修單位安全技術(shù)交底及危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)策措施序號(hào)檢修項(xiàng)目危險(xiǎn)源交底（點(diǎn)12、檢方）檢修安全危險(xiǎn)源辨識(shí)及對(duì)策措施（檢修方）1、預(yù)先知道的可由設(shè)備方在系統(tǒng)中提前做好。2、如有新增危險(xiǎn)源，由設(shè)備方、檢修方在現(xiàn)場(chǎng)手工補(bǔ)充。3、可在工事系統(tǒng)EM1Q內(nèi)做,每條不超過36字.1、此項(xiàng)由檢修方在危險(xiǎn)源交底后填寫。2、可在工事系統(tǒng)EM1Q內(nèi)做,每條不超過36字.確認(rèn)簽字項(xiàng)目委托方檢修負(fù)責(zé)人簽字，檢修人員在反面簽字檢修安全確認(rèn)事項(xiàng)序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容1設(shè)備已停機(jī)9檢修中需辦理的許可作業(yè)證已辦理2機(jī)械設(shè)備停機(jī)到檢修位置10解除滅火設(shè)備聯(lián)鎖3檢修設(shè)備能量源停電、關(guān)閥門11安全圍繩、遮欄4開關(guān)小車?yán)龅皆囼?yàn)位12消防、同位素能量源關(guān)閉5電氣設(shè)備接地線、短路接地136液壓、氣動(dòng)等受壓設(shè)備已卸13、壓147機(jī)械設(shè)備已插安全銷或加墊塊158檢修用的修理電源16安全確認(rèn)簽字點(diǎn)檢操作檢修特種作業(yè)配合方注：1、檢修安全三方確認(rèn)事項(xiàng)，由點(diǎn)檢方提出要求在序號(hào)上劃圈，操作方執(zhí)行，三方確認(rèn)簽字。未包含內(nèi)容可補(bǔ)充填寫。 2、當(dāng)消防、同位素等能量源操作需要專業(yè)人員配合時(shí)，配合方在特種作業(yè)配合方簽字3、檢修項(xiàng)目危險(xiǎn)源交底由設(shè)備點(diǎn)檢負(fù)責(zé)，檢修方可作補(bǔ)充。4、本表一份，檢修中放置在檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，檢修結(jié)束后由點(diǎn)檢保存安全資料一站式，無限制下載，直達(dá)鏈接：表格編號(hào)：BGFZ16A07-02A設(shè)備檢修三方掛牌、摘牌登記表 分廠(車間) 臺(tái)（室）月 日檢修項(xiàng)目掛牌數(shù)量掛牌時(shí)間（時(shí) 分）檢修方責(zé)任者點(diǎn)檢方責(zé)任者操作方責(zé)任者摘牌時(shí)間（時(shí) 分）檢修方責(zé)任者點(diǎn)檢方責(zé)任者操作方責(zé)任者備注操作室近控臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)電氣室備注： 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢修人員將安全檢修牌回執(zhí)聯(lián)遺失時(shí)，請(qǐng)?jiān)趥渥趦?nèi)說明。 本表一份由生產(chǎn)運(yùn)行操作方保存。 電氣室以及操作室應(yīng)單獨(dú)設(shè)置登記表。