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1、管理制度,企業安全生產標準化工作資料之四,編制：王青義,目 錄,一.依 據二.標準、考評A級要素排序表三.省定危化企業安標A級權重系數表四.安標要素詳解 否決項和考評內容五.考評要點六.文件與表單 七.注意事項 八.相關知識,一.依 據,1.企業安全生產標準化基本規范（AQ/T90062010）2.危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范(AQ30132008)3.危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準安監總管三201193號4.浙江省評審標準第十二條A級要素評審要求和標準（試行）,二.標準、考評A級要素排序表,三.省定危化企業安標A級權重系數表,四.安標要素詳解,否決項考評內容 標準-評分2、方法 企業達標-扣分,4 管理制度-（100分）*0.05,4 管理制度-否決項（100分）*0.05,4.1安全生產規章制度（40分）1.未制定動火作業管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；2.未制定以下規章制度之一，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、抽堵盲板作業管理制度及文件檔案管理制度。4.2操作規程（40分）有崗位未編制操作規程，或崗位無法提供操作規程，扣40分（B級要素否決項）。投產或投用前未編制操作規程，扣40分（B級要素否決項）。4.3修訂（20分）,4.3、1.1.標準-評分方法,1.企業應制定健全的安全生產規章制度，至少包括下列內容：,查文件：1.適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單。2.企業安全生產規章制度簽發文件。詢問：有關人員對法律、法規和標準規范的了解、掌握情況。現場檢查：法律、法規和標準的遵守情況。,安全生產規章制度,（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理；（4）安全生產費用；（5）安全生產獎懲管理；（6）管理制度評審和修訂；（7）安全培訓教育；（8）特種作業人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風險評價；（11）隱患排查治理；（12）重大危險源4、管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；,（17）倉庫、罐區安全管理；（18）關鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；（20）監視和測量設備管理；（21）安全作業管理，包括動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產設施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應商管理；（27）職業衛生5、管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業場所職業危害因素檢測管理；（30）應急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。,4.1.1.企業達標與扣分,1.通過識別和評估，將適用于本企業的有關法律法規和有關標準規定轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，并嚴格落實；2.安全生產規章制度內容應符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產規章制度應具有可操作性；5.除制定通用規范要求的規章制度以外，還應制定包括以下內容的規章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管6、道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業主要負責人應組織審定并簽發安全生產規章制度,1.未將法律法規的有關規定和標準的有關要求轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，一項不符合扣2分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分；3.缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；4.有關人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求，1人次扣2分；5.現場發現有未執行和落實法律法規和標準，或企業安全生產管理制度或操作規程的現象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；6.企業安全生產規章制度未按規定審定或簽發，一項扣5分。,4.7、1.2.標準-評分方法,2.企業應將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。,查文件：文件發放記錄。現場檢查：工作崗位是否有有效的規章制度。,4.1.2.企業達標與扣分,將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。,一項不符合扣2分。,4.2.1.標準-評分方法,1.企業應根據生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規程,并發放到相關崗位。,查文件：1.崗位操作規程；2.文件發放記錄。3.操作規程簽發文件。現場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規程。,4.2.1.企業達標與扣分,1.以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規程；2.發放到相關崗位；3.企業主要負責人或其8、指定的技術負責人審定并簽發操作規程。,有崗位未編制操作規程，或崗位無法提供操作規程，扣40分（B級要素否決項）。1.操作規程內容一項不符合扣1分。2.安全操作規程未按規定審定或簽發，一項扣5分。,4.2.2.標準-評分方法,2.企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規程。,查文件：新項目的操作規程。,4.2.2.企業達標與扣分,新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規程。,投產或投用前未編制操作規程，扣40分（B級要素否決項）。,4.3.1.標準-評分方法,1.企業應明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，9、確保其有效性和適用性。在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂。,查文件：1.管理制度評審和修訂制度；2.安全生產規章制度、操作規程；3.評審和修訂記錄。,4.3.1.企業達標與扣分,1.規定安全生產規章制度和操作規程評審、修訂的時機和頻次；2.安全生產規章制度、安全操作規程至少每3年評審和修訂一次；3.按規定進行評審和修訂；4.在發生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規章制度或操作規程。,1.未規定評審和修訂時機和頻次，或規定的內容不符合要求，扣3分；2.未按規定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分。,4.3.2.標準-評分方法,2.企業應組織相關管理人員、技術人員10、操作人員和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂，注明生效日期。,查文件：1.評審、修訂記錄；2.安全生產規章制度和操作規程；3.發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件。,4.3.2.企業達標與扣分,1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂；2.修訂的安全生產規章制度和操作規程應注明生效日期。,1.相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。,4.3.3.標準-評分方法,3.企業應保證使用最新有效版本的安全生產規章制度和操作規程。,查文件：發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。11、現場檢查：部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。,4.3.3.企業達標與扣分,企業現行安全生產規章制度和操作規程是最新有效的版本。,相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規章制度和操作規程，一個崗位扣5分。,下面介紹要點及注意事項等內容,五.要點,1.通過識別和評估，將適用于本企業的有關法律法規和有關標準規定轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容，并嚴格落實；2.除制定通用規范要求的規章制度以外，還應制定包括以下內容的規章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶12、班、廠區交通安全、文件、檔案管理制度等。3.企業主要負責人應組織審定并簽發安全生產規章制度。4.以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規程；5.企業主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發操作規程。6.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規程。7.安全生產規章制度、安全操作規程至少每3年評審和修訂一次；8.在發生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規章制度或操作規程。,六.文件與表單-,1.適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單。2.安全生產規章制度，還應制定包括以下內容的規章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易13、制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區交通安全、文件、檔案管理制度等。3.企業安全生產規章制度簽發文件。4.崗位操作規程；5.操作規程簽發文件。6.新項目的操作規程。7.管理制度評審和修訂制度；8.發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件。,1.文件發放記錄。2.評審和修訂記錄。3.發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。,七.注意事項否決部分,1.未制定動火作業管理制度或進入受限空間管理制度（A級要素否決項）；2.未制定以下規章制度之一（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維14、修作業、抽堵盲板作業管理制度及文件檔案管理制度。3.有崗位未編制操作規程，或崗位無法提供操作規程（B級否決項）。4.投產或投用前未編制操作規程（B級要素否決項）。,七.注意事項-,1.未將法律法規的有關規定和標準的有關要求轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容不符合；3.缺少相關內容的管理制度；4.有關人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求；5.現場發現有未執行和落實法律法規和標準，或企業安全生產管理制度或操作規程的現象；6.企業安全生產規章制度未按規定審定或簽發。7.操作規程內容不符合新法規標準等要求。8.安全操作規程未按規定審定或15、簽發。9.未規定評審和修訂時機和頻次，或規定的內容不符合要求；10.未按規定評審和修訂，漏評審一項制度。11.相關人員未參加評審和修訂；12.修訂后，未注明生效日期。13.相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規章制度和操作規程。,八.相關知識我國安全管理六個支撐體系,一是安全生產法律法規體系；二是安全信息工程體系；三是安全技術保障體系；四是安全生產宣傳教育體系；五是安全生產培訓體系；六是應急救援體系。,八.相關知識化工企業安全生產禁令,生產廠區十四個不準 操作工的六嚴格 動火作業六大禁令 進入容器、設備的八個必須 機動車輛七大禁令,八.相關知識操作工的六嚴格,一、嚴格執行交接班制。二、嚴格16、進行巡回檢查。三、嚴格控制工藝指標。四、嚴格執行操作法（票）。五、嚴格遵守勞動紀律。六、嚴格執行安全規定。,八.相關知識安全生產規章制度,安全生產規章制度是企業貫徹落實國家的安全生產方針、政策、法律、法規和技術標準，是企業規章制度的重要組成部分，是企業的安全生產法規，是統一全體職工從事安全生產的行動準則。,八.相關知識編制安全生產規章制度內容要注意以下問題,第一，要與國家的安全法律、法規和技術標準保持協調一致。第二，要廣泛吸收國內外安全生產、安全管理的經驗，并密切結合自身的實際情況力求使之具有先進性、科學性和可行性。第三，要包括安全生產的各個方面，成龍配套，形成體系，不出現死角和漏洞。第四，一17、經制定，不要隨意改動，以保持相對的穩定性；但也要隨著國家政治經濟形勢的發展變化，注意總結本單位的經濟、技術出現新情況、發生新變化的實踐經驗，據此及時地修改、補充甚至制定新的安全生產規章制度，以保持其健全和有效。第五，一經變更，及時傳達、培訓、教育相關單位與人員。,八.相關知識安全操作規程含義,安全操作規程是根據企業的生產工藝、技術、設備設施特點和物料特性、環境條件等要素的特點和技術要求，結合具體情況及歷史經驗教訓制定出的安全操作守則。它是企業為了保證安全生產而制定的基本文件，操作者必須遵守的操作活動規則。它是進行安全教育的重要內容，也是處理傷亡事故的一種依據。,八.相關知識化工安全操作規程內容18、,1)原材料、中間媒介、產品和廢棄物的材料安全數據提要。2)化工過程處理車間所處的位置和崗位監控措施。3)運作時，從業人員及有關人員的角色和責任;個人保護裝備。4)主要設備和輔助設備及場所的狀況（干凈、空曠等）。5)化工工藝處理流程（投料、中間過程、產成品包裝等）及關鍵參數（溫度、流量、壓力等）。6)開停車方案和異常情況處理方法。7)化工廠過程處理的監控和記錄要求（可以以化工廠的日志形式進行記錄）。8)應急措施。,八.相關知識設備安全操作規程內容,一般包括四部分內容：總則、工作前（即班前準備）時的安全規則、工作時的安全規則、工作結束（包括交接工作）時的安全規則。設備安全操作規程的文字應簡明，不19、僅要指出具體的操作要求和操作方法，而且要指出應注意或禁止的事項。,八.相關知識 發生8種情況需評審、修訂,在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂：1)當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；2)當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時；3)當生產設施新建、擴建、改建時；4)當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時；5)當上級安全監督部門提出相關整改意見時；6)當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；7)當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時；8)其它相關事項。,小 結,一.依 據二.標準、考評A級要素排序表三.省定危化企業安標A級權重系數表四.安標要素詳解 A1B3否決項和考評內容五.考評要點-8條六.文件與表單-40多個規章制度七.注意事項-13條八.相關知識-操作工6嚴格,操作規程等,謝 謝,