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1、石油行業安全生產標準化導則與實施規范貫標培訓 第一講：導則與實施規范釋義策劃部分,理解石油行業安全生產標準化導則與實施規范標準策劃部分要點；掌握石油行業安全生產標準化規范“評分辦法”的策劃部分符合性判斷要點及扣分標準；了解HSE體系的相關知識；提高安全生產標準化評審的應對水平。,講課目的,培訓時效，要有收益,實施規范及評分辦法的要素構成,一級要素分值分布,5,5.1,領導責任和承諾,二級要素,5.1.1 責任5.1.2 承諾5.1.3 安全文化,5.1 領導和承諾（30）,5.1.1責任（15）生產經營單位主要負責人的安全責任，主要包括：建立、健全本單位的安全生產責任制；組織制定本單位安全生產2、規章制度和操作規程；保障本單位安全生產投入的有效實施；督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全生產事故隱患；組織制定并實施本單位的應急預案；及時、如實報告生產安全事故。,建立、健全符合本單位實際的領導、部門和基層崗位安全生產責任制制定覆蓋全部生產過程的安全生產規章制度和操作規程建立評定期內安全生產投入明細表建立安全隱患排查及采取的控制措施的相關資料制定符合專業實際的應急預案并實施制定生產安全事故報告制度并落實,標準要求,符合性判斷,領導決策 一切關鍵在領導是否下決心；是否真下決心；為何下決心決心是否落在實處；能級，責任制分級管理，分線負責；,主要負責人（即最高管理者）與法人代表的關系,生產3、經營單位的主要負責人指有限公司、股份有限公司的董事長或者總經理或者個人經營的投資人、以及其他生產經營單位的廠長、經理、礦長（含實際控制人、投資人）等人員。主要負責人是指采用SY/T6276-2010標準建立并簽署本單位HSE管理體系的人員。一般而言，就是對生產經營單位負全面責任、有生產經營決策權的人。主要負責人不一定是法人代表。,釋義,5.1.2 承諾（10）生產經營單位主要負責人應有明確的、公開的HSE承諾。承諾的基本內容包括：遵守國家和所在地法律法規及相關規定，尊重所在地的風俗習慣；提供必要的人力、物力、財力資源；持續改進HSE管理體系。,5.1 領導和承諾（30）,利用文件、廣播、電視或4、網絡等形式公開遵守國家和所在地法律、法規及相關規定尊重所在地風俗習慣提供必要的人力、物力、財力資源持續改進HSE體系,標準要求,符合性判斷,5.1.3 安全文化建設生產經營單位應開展安全文化建設，組織開展安全宣傳教育活動，引導全體員工的安全態度和安全行為，形成具有本單位特色的安全價值觀。,組織安全生產月活動記錄或影像資料環境日活動記錄或影像資料 11.9消防日活動記錄或影像資料其它活動記錄或影像資料,標準要求,符合性判斷,1年2年靠制度3年5年靠管理10年8年靠文化,5.1 領導和承諾（30）,企業安全文化分類,釋義,安全文化建設,生產經營單位安全文化建設導則AQ/T9004-2008,釋義,5、安全文化核心理念,5.2,HSE方針,5.2 HSE方針（20）,5.2 HSE方針（20）應結合本單位生產實際，制定符合法律法規要求的HSE方針，并傳達到單位員工。,內容符合法律、法規和有關要求內容與本專業生產實際相適應利用文件、廣播、電視或網絡等形式對全員傳達或告知,標準要求,符合性判斷,中國石化HSE方針安全第一，預防為主；全員動手，綜合治理；改善環境，保護健康；科學管理，持續發展。,企業的HSE方針，能否體現：1）企業的風險；2)法律法規及其他要求：3)企業的安全生產狀況、4)相關方的需求；5)從業人員及相關方的意見和建議；6)持續改進。途徑組織各部門通過文件、會議、安全活動、培訓、黑6、板報等方式對員工進行傳達學習在辦公大樓、人員密集區、站場張貼懸掛，作為員工各類培訓的主要內容，印刷在公司下發的員工安全手冊。,方針內容及途徑,釋義,5.3,策劃,二級要素,5.3.1 危害因素辨識、風險評估和風險控制5.3.2 法律法規和其他要求5.3.3 目標和指標5.3.4 計劃與方案,識別可能出現什么問題?評價問題的性質?后果?風險?控制是否有較好的控制方法?該控制方法是否充分?評審是否得到實施?是否可控制不良后果?評審是否充分?,5.3 策劃（150）,危害因素、風險、隱患,危害因素（等同于危險因素、危險源）可能導致傷害或疾病、財產損失、作業環境破壞或其組合的根源或狀態。三個要素：潛在7、危險性、存在條件和觸發因素。隱患（即安全生產事故隱患，簡稱事故隱患）違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。風險（風險=可能性嚴重性）風險是某一特定危險情況的可能性與后果的組合，隱患+人的行為、環境因素,5.3.1 危害因素辨識、風險評估和風險控制（70）5.3.1.1 生產經營單位應：組織員工開展危害因素辨識活動；對于識別出的危害因素，組織風險評估，確定不可接受的風險并進行分級管理；對不可接受的風險制定并采取控制措施。,危害因素辨識包括：介質/物料設備設施與工具作業現場工8、藝流程自然環境管理,制定了風險的控制措施；員工掌握本崗位不可接受風險及控制措施,有風險評價實施要求；按要求對辨識出的危害因素進行了風險評價，確定了風險等級；按要求實施了風險分級管理,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,安全標準化監督檢查,風險管理體系,危害因素辨識注意事項,辨識的范圍，至少包括：工作環境；平面布局；物流路線；作業工序；危險性較大的設備；特殊裝置、設備；有害作業部位；各種設施；生理、心理因素和人機工程因素等危害辨識、風險評估和風險控制的過程不僅適用于裝置和程序的“正?！边\行，而且還適用于周期性或臨時性的運行（程序），如裝置清洗和維護，或適用于裝置啟動或關停期間。調查法、9、安全檢查表法、經驗法等，將結果填入調查表?？蛇x用JHA法對作業活動、SCL法對設備設施（安全生產條件）進行危害識別和風險評價。選用HAZOP法對危險性工藝進行危害識別和風險評價。,釋義,風險評價注意事項,風險評價的步驟：假設情節確認相關隱患估計可能發生的可信范圍內嚴重災情的危害估計假設情節的發生可造成危害（嚴重程度）的可能性評價方法專家打分法、LEC法、PHA法等定性定量方法危害辨識、風險評價和風險控制的記錄內容應包括：作業活動、危害因素、潛在的事故類別和后果、風險等級、現有控制措施、根據評價結果所采取的的措施、評價人員、審核人員、日期等,釋義,5.3.1 危害因素辨識、風險評估和風險控制（710、0）5.3.1.2 生產經營單位應按照安全生產事故隱患排查治理暫行規定的要求，進行安全生產事故隱患排查，對排查出的安全生產事故隱患登記建檔。,建立隱患整改制度，明確隱患管理部門，每年至少組織一次全面的安全生產事故隱患排查活動；（二級單位組織）制定隱患治理方案；建立隱患信息檔案。,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,安全生產事故隱患,隱患排查與安全檢查的區別與關系,5.3.1 危害因素辨識、風險評估和風險控制（70）5.3.1.3 生產經營單位根據風險識別與評價的結果，確定本單位的關鍵裝置和要害部位，并明確相應的領導干部聯系點，領導干部應定期到聯系點檢查。,建立了領導干部安全聯系制度；11、明確了關鍵裝置和要害部位及相應的安全聯系人；安全聯系人定期到位，有聯系記錄；發現問題按要求整改；海洋作業參照上述內容執行領導下基層及帶班制度,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,生產系統中處于重要地位、工藝生產操作對安全影響較大的裝置和設施關鍵裝置系指以下設施或裝置陸上、海（水）上油氣勘探開發生產設施；工藝操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行的生產裝置；要害部位指以下場所或區域多工種聯合作業、頻繁拆卸、搬遷、安裝的部位，生產過程中不安全因素多的野外施工現場；相對集中的油氣生產與處理裝置區；制造、儲存、運輸和銷售易燃易爆、劇毒等危險化12、學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺（站）、碼頭、油庫、倉庫等；對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等；運送危險品的專業運輸車（船）隊等。,關鍵裝置和要害部位,釋義,陸上石油關鍵裝置、要害（重點）部位的管理,陸上石油對關鍵裝置、要害（重點）部位實行領導干部定點聯系（承包）安全管理制度：（1）關鍵裝置、要害（重點）部位由現職主要領導干部進行聯系（承包）。聯系（承包）點應設置“領導干部安全聯系（承包）責任牌”。（2）聯系（承包）人對所負責的關鍵裝置、要害（重點）部位負有安全監督與指導責任，具體是：（3）領導干部應按規定到聯系（承包）點進行安全活動。其活動形式包括參加基層班組安全13、活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。（4）路途較近的聯系點（即：從辦公室到關鍵裝置和要害部位當天能夠返回的），現場巡檢周期按規定執行；路程較遠的聯系點，現場巡檢周期可適當延長。,釋義,基層單位監控要求（1）確認關鍵裝置、要害（重點）部位的安全監控危險點，繪制出危險點分布圖，明確安全責任人；（2）每月進行一次安全檢查，對查出的隱患和問題及時整改或采取有效防范措施；（3）關鍵裝置、要害（重點）部位設置專職安全工程師；（4）操作人員應經培訓合格并持證上崗。,陸上石油關鍵裝置、要害（重點）部位的管理,釋義,5.3.1 危害因素辨識、風險評估和風險控制（70）5.3.1.4 生產經營單位應14、按重大危險源安全管理制度，對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，制定重大危險源安全監控措施。對確認的重大危險源登記建檔，并按規定備案。,進行重大危險源辨識和安全評估，制定重大危險源安全管理技術措施；對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規定備案。,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,重大危險源辨識,危險化學品重大危險源監督管理暫行規定國家安全生產監督管理總局令第 40 號關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見（安監管協調字200456號）和關于規范重大危險源監督與管理工作的通知（安監總協調字2005125號）有關危險化學品重大危險源方面的內容將不再執行。,釋義,標準的15、變化情況,將采礦業中涉及危險化學品的加工工藝和儲存活動納入了適用范圍；不適用范圍增加了海上石油天然氣開采活動；對部分術語和定義進行了修訂；對危險化學品的范圍進行了修訂；對危險化學品的臨界量進行了修訂；取消了生產場所與儲存區之間臨界量的區別。,釋義,重大危險源安全評估要求,可以企業自己做，也可委托安全評價機構做?？梢詥为氝M行，也可以和法定安全評價一并進行。對于毒性氣體、爆炸品、液化易燃氣體的一級或二級重大危險源，必須委托安全評價機構進行，要采用定量風險評價（QRA）的方法。,釋義,重大危險源檔案,辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；涉及的所有化學品安全技術說明書；區域位置圖、平面布置圖、工藝流16、程圖和設備一覽表；安全管理規章制度及安全操作規程；安全監測監控系統、措施說明、檢測、檢驗結果；事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；安全評估報告或者安全評價報告；關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；安全警示標志的設置情況；其他文件、資料。,釋義,安全評估主要內容,評估的主要依據；重大危險源的基本情況；事故發生的可能性及危害程度；個人風險和社會風險值（僅適用定量風險評價方法）；可能受事故影響的周邊場所、人員情況；重大危險源辨識、分級的符合性分析；安全管理措施、安全技術和監控措施；事故應急措施；評估結論與建議。,釋義,需要重新辨識、分級、評估的情況,重大危險源安全評估已滿三年的；構成重17、大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；危險化學品種類、數量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；外界生產安全環境因素發生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；發生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業標準發生變化。,釋義,5.3.2 法律法規和其他要求（10）生產經營單位應對現行的HSE法律法規、標準規范進行識別，列出所采用的法律法規、標準規范目錄，并定期更新與公布。,明確管理部門負責HSE法律法規識別、跟蹤和管理工作；所采用的法律法規、標準規范目錄清單18、涵蓋了生產活動相關的業務領域，如特種設備管理、硫化氫防護、危險作業等每年更新并公布,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,HSE法律法規、標準規范的識別,釋義,HSE法律法規、標準規范,工作原則：各部門收集下發、基層單位融入、培訓、執行、自查，安全科監督檢查1、收集適合于本專業有實際作用的法規、制度及標準；2、將收集到的法規根據格式完善清單；3、基層單位組織專業技術人員將相關法規、制度、標準轉化至管理制度、作業指導書、點檢表、檢查表中；4、組織如上規章制度的學習；5、對相關規定的落實情況實施檢查。,釋義,5.3.3 目標和指標（20）根據本單位安全生產的實際建立HSE目標和年度指標。H19、SE指標中應包含但不限于：重大人身傷亡、井噴失控、爆炸事故，民爆物品丟失、被盜，火災，以及傷亡控制指標等內容。,各級單位有明確的年度HSE目標和指標；年度指標以公文或責任書等形式明確；目標指標符合單位實際,達標要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,從企業到最基層組織的指標下達時以控制類的結果性指標為主，設定應更具有挑戰性，除了千人死亡率、重傷率、重大事故以外，再加上輕傷率、損工傷害率，還應將承包商的安全考慮在內，體現“屬地管理”的原則。個人分解或下達目標指標時：各級行政正職分解指標時，以控制類結果性指標與過程性指標相結合，并與其管理職責和業務特性相匹配；各行政正職對其行政副職和非“領導”崗20、位的管理類、技術類、操作類員工分解指標時以過程類指標為主，即保障措施和重要工作任務的分解。安全生產短期目標，必須根據安全管理的實際、隱患排查治理的需要，有針對性地制訂。目標指標的動態性。,釋義,HSE目標和年度指標內容的符合性,HSE目標和年度指標設定內容,釋義,舉例：目標、指標及分解一覽表,釋義,5.3.4 計劃與方案（30）5.3.4.1 應制定年度HSE工作計劃或工作要點。,年度HSE工作計劃或工作要點，目標分解，指標量化風險辨識、隱患治理、教育培訓、應急管理、安全檢查等重點工作計劃和安排制定重點工作的組織保障措施和技術保障措施等,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,全面性和合21、理性：內容應包括活動或任務、目標與指標、潛在風險、風險控制與削減措施、各職能和層次的職員、權限、措施完成時間等。HSE管理方案可以寫進項目HSE計劃書或崗位作業指導書，也可以專門以文件形式發布。例：某作業過程的HSE管理方案,方案和計劃的編制,釋義,5.3.4 計劃與方案（30）5.3.4.2 應對排查出的事故隱患編制隱患治理計劃，制定隱患治理方案或監控措施，并予以實施。做到隱患整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。,編制隱患治理計劃文件，制定隱患治理方案或監控措施落實隱患整改措施、責任、資金、時限等,標準要求,符合性判斷,5.3 策劃（150）,事故隱患,一般事故隱患，由單位負責人或有22、關人員立即組織整改。重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。隱患項目管理（四定）整改措施、資金來源、項目負責人、整改日期,釋義,5.4,組織機構、資源和文件,二級要素,5.4.1 組織機構和職責5.4.2 管理者代表5.4.3 資源5.4.4 能力和培訓5.4.5 溝通、參與和協商5.4.6 文件5.4.7 文件控制,5.4.1 組織機構和職責（20）5.4.1.1 生產經營單位應成立HSE委員會。5.4.1.2 生產經營單位23、應設置HSE管理部門，并健全HSE管理網絡。5.4.1.3 生產經營單位應制定HSE責任制，明確各級領導、職能部門和崗位的HSE職責。,5.4 組織機構、資源和文件（200）,具備HSE委員會成立的文件并明確職責按規定要求召開會議，并記錄單位設置HSE主管部門，基層單位設立HSE管理小組或專（兼）職HSE崗位HSE職責應全面覆蓋各級領導、部門和崗位員工,標準要求,符合性判斷,釋義,HSE職責具體內容,5.4.2 HSE管理者代表（10）5.4.2.1 生產經營單位主要負責人應在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表，分管安全生產工作。5.4.2.2 HSE管理者代表應取得安全資格證書。5.424、.2.3 HSE管理者代表全面負責本單位HSE管理體系的運行與實施工作，及時向HSE委員會報告HSE管理體系的運行情況。,任命HSE管理者代表并以文件形式明確管理者代表取得安全資格證書形成HSE管理體系運行情況工作報告：如內審報告、安全生產工作報告等,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,5.4.3 資源5.4.3.1 生產經營單位應配備以下人力資源：HSE管理部門配備專職HSE管理人員；基層單位應設專（兼）職HSE監督或HSE管理人員；30人以上值守的海上石油設施應有專職HSE監督或HSE管理人員駐崗。高含硫氣田作業區應配備專職醫務人員,HSE管理部門配備了專職HSE25、管理人員基層單位或班組有專職或兼職HSE管理人員按要求配備了持證合格的醫務人員,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,5.4.3 資源5.4.3.2 生產經營單位應提供以下物力資源：按規定配備個體防護用品及防護用具；配備所必需的安全設備設施及附件；按應急預案要求配備必要的應急物資。,個體防護和勞動保護用品發放登記記錄按規定配備安全設備設施及附件按照應急預案配備相應的應急物資,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,物力資源,釋義,按規定根據生產單位的各工種和作業環境，配備相應的個體防護用品及防護用具，如安全帽、安全帶、防靜電服、護目鏡、耳塞等;配備26、所必需的安全設備設施及其附件，如安全閥、接地裝置、防雷裝置等;放射性測井作業配備便攜式放射性劑量監測儀，個人配備放射性劑量計；按應急預案要求配備必要的應急物資，保證完整有效，如應急燈、消防器材、防毒面具、正壓式呼吸器等；井下作業單位應配加重和處理材料、除硫劑等應急物資；在可能含有硫化氫、可燃氣體的場所，應按要求配置監測報警設施;HSE監督人員應配備必要的氣體濃度檢測設備，如可燃氣體、氧氣、硫化氫和一氧化碳等氣體檢測儀。,5.4.3 資源5.4.3.3 生產經營單位應按有關規定提取和使用安全生產費用，建立臺賬并?？顚Ｓ?。,依照有關規定明確安全生產費用及列支計劃建立了費用使用臺賬；費用結算憑證或記27、錄,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,安全費用使用臺賬主要內容,安全臺賬、明細一般包括：完善、改造和維護安全防護設備設施；安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；設備設施安全性能檢測檢驗；職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；安全標志及標識；安全科研費用其他與安全生產直接相關的物品或者活動。,釋義,提取安全生產費用,企業安全生產費用提取和使用管理辦法財企【2012】16號中國石化安全生產費用財務管理辦法中石化財【2012】349號,釋義,5.4.4 能力和培訓5.4.4.128、 崗位員工的能力應符合以下要求：具有與崗位相適應的教育、培訓經歷；具備崗位風險辨識和應急處置能力；沒有職業禁忌癥。,相關人員具有與崗位相適應的教育、培訓要求和經歷；持證上崗人員取得相應的資格證書現場技能抽查員工具備崗位風險辨識和應急處置能力組織員工進行職業健康體檢，并建立員工職業健康臺賬；二級甲等及以上醫院出具的健康體檢證明；對懷疑有職業禁忌癥的，具有衛生防疫部門出具的鑒定,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,職業禁忌癥,按照職業健康監護監督管理辦法（國家安全生產監督管理總局令第49號）和職業健康監護技術規范GBZ 188-2007要求，定期選擇經省級衛生廳（局）批準29、授權的職業健康檢查機構，根據員工工種的不同，定期進行職業健康體檢。某些疾病(或生理缺陷)，其患者如從事某種職業便會因職業性危害因素而使病情加重或易于發生事故，使這些人不適合參加某種作業。如視力減退對于駕駛員；恐高癥、高血壓對于電力工、架子工；高血壓、心臟病對于巡道工、調車人員等均屬職業禁忌癥。,釋義,5.4.4 能力和培訓5.4.4.2 崗位員工應按安全培訓計劃進行培訓，取得國家、行業要求的有效證書。,落實了教育培訓制度；有崗位能力要求和培訓需求；根據崗位培訓需求，制定了員工培訓計劃并實施了培訓有新入廠人員三級安全教育培訓記錄有轉崗、離崗一年以上重新上崗的操作崗位人員相關培訓記錄國家、行業要求30、的有效資格證書對相關方的作業人員進行入場前安全教育培訓：,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,資格證書（舉例）,主要負責人、安全生產管理人員持有安全管理人員資格證書；電工、電氣焊、危化品、高處作業等特種作業人員持有特種作業操作證；鍋爐、壓力容器、起重機等特種設備操作人員持有特種設備操作證書；駕駛員、船員持有相應駕駛證件；涉爆作業人員、危化品運輸人員持有相應許可證件；從事含有硫化氫作業的現場人員硫化氫防護技術培訓證;井下作業單位基層隊隊長、副隊長、HSE管理人員、HSE監督人員、技術員、班長（司鉆）、作業機司機和作業工等具備井控證。,釋義,5.4.5 溝通、參與和協商531、.4.5.1 生產經營單位應建立內外部HSE信息溝通渠道。5.4.5.2 鼓勵員工參與和協商HSE事務，并保存員工參與HSE活動的記錄。,采用會議、文件、電話、傳真等方式，及時下達HSE文件、指令（溝通方式）領導干部按照安全聯系制度與基層單位進行溝通，HSE管理部門通過安全生產檢查，進行HSE信息溝通與交流，形成相關檢查溝通記錄有員工參與HSE事務的記錄，如員工合理化建議、發現問題的報告或舉報等,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,外部溝通,與放射源庫、民用爆炸物品庫所在地政府相關部門加強聯絡、溝通；施工單位外部加強與政府有關部門、業主、監理、村委會、農戶等的溝通；海32、上施工建立與海事、漁政、軍事等機構、部門溝通渠道；,釋義,5.4.6 文件生產經營單位應建立管理手冊、程序文件、作業文件等HSE管理體系文件。,建立有效的管理手冊、程序文件等體系文件建立安全生產考核、隱患排查治理、重大危險源、教育培訓、消防、設備設施、勞動保護用品、職業健康、井控、危險化學品、交通、涉海、事故、領導干部聯系點、HSE例會、HSE責任制等管理制度建立動火、高處/舷外、大型吊裝、受限空間、臨時用電等作業許可制度制定試油（氣）、測試、修井、壓裂（酸化）、稠油試采等操作規程或作業指導書,標準要求,符合性判斷,5.4 組織機構、資源和文件（200）,程序文件,管理手冊,作業層文件,作業文33、件,管理層文件,-綱領性文件-承諾、方針、目標，HSE管理的主要控制環節和控制程序(粗),-支持性文件實施HSE要素涉及的各個職能部門活動的文件(補充細說明),-作業性文件實施HSE具體項目落實的指導文件(具體),體系文件的結構,釋義,HSE現場檢查表一表 是根據兩書的要求規范現場HSE檢查，是HSE管理檢查制度的必要工具。針對不同的檢查項目編制不同的檢查表格。,HSE記錄一本 HSE管理體系文件的一部分，HSE管理的全過程需要大量的記錄做支持。記錄不僅是預防和糾正措施的依據，也為審核和評審提供依據。,“2111”運行模式,釋義,主要文件（記錄）資料示例,現場使用文件的適宜性、完整性和有效性（34、1）中國石化安全臺賬管理規定中國石化安20111161號包括安全組織、安全會議、安全教育、安全檢查查、隱患治理、事故管理、安全考核與獎懲、安全活動記錄等8類內容。直屬單位、二級單位和基層單位均應建立安全臺賬。兩級單位的其他職能部門、基層單位及班組應設安全活動記錄。（2）國家、行業安全衛生、環境保護法律、法規、標準及公司和企業相關制度、規定（電子版、文本）及清單；（3）各級HSE承諾、方針、目標與指標量化分解文件；（4）年度 HSE 管理工作計劃與年度報告；（5）職能管理部門的HSE職責實施計劃；（6）基層隊 HSE 實施程序；（7）對承包商、供應商的評估和考核材料；（8）重大危險源安全評估報告35、及登記備案；（9）年度調整HSE委員會成員文件，基層HSE領導小組記錄；,釋義,主要文件（記錄）資料清單（續）,（10）管代任命文件、公司安全監督決議或任命文件；（11）個人防護用品發放、特種設備、安全費用使用、設備設施、人員持證等臺賬（12）安全衛生設施、三廢處理裝置的設計、運行技術資料；（13）特種設備、不能立即整改的隱患、重大危險源等檔案；（14）各類作業許可證；（15）危害辨識、風險評價和控制的記錄；（16）主要設備設施的的安全操作規程、HSE職責；（17)特種設備(鍋爐、壓力容器、起重機械等)及其附件的安全技術監察(檢測)資料；（18)化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防36、護指南；（19)變更管理的有關資料；（20)各層級的應急預案（現場處置方案）及演練記錄；（21)HSE 管理體系內部和注冊審核及評審報告；（22)各類報表等。,釋義,5.4.7 文件控制生產經營單位應按文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、使用、評審、修訂等進行控制。,有文件審批記錄有文件定期評審修訂記錄有文件的接收、發放、留存、銷毀的記錄有體系文件清單現行文件是有效版本,標準要求,符合性判斷,評審-修訂-發放-歸檔-撤回-留存,5.4 組織機構、資源和文件（200）,文件資料的識別,各種計劃、程序文件以及作為各部門安全生產運行的常用實施細則由各車間管理和控制。技術文件和技術標準（國家標準、行業標準、公司標準以及作業指導書、檢驗規范等）的部門記錄等，由技術管理和控制；部門管理制度，崗位職責和任職要求等工作標準、其他行政管理性文件，包括與公司相關的政策、法規文件等，由安全部管理和保存。,釋義,謝 謝,