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1、礦業(yè)公司安全績效監(jiān)測標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全績效監(jiān)測制度第一章總則第一條 目的：安全標準化運行過程有效，進一步完善公司安全管理體系，持續(xù)改進安全管理，實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理工作達到制度化、標準化，特制定本制度。第二條 范圍：用于本公司安全績效檢測。第二章 職責第一條 安全環(huán)保部組織實施安全標準化運行過程及其績效的檢查和考核。第二條 各職能部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的檢查、監(jiān)測和匯報。第三條 各單位負責本單位安全績效測量和監(jiān)視。第三章工作內(nèi)容第一條 監(jiān)測內(nèi)容：1.安全目標的實現(xiàn)；2.事故、2、事件；3.措施的執(zhí)行情況；4.安全管理的依從性；5.安全標準化系統(tǒng)效力的持續(xù)改進。第二條 監(jiān)測計劃1.監(jiān)測頻率：對目標和工作計劃實施情況，安全環(huán)保部每半年一次檢查，各單位每季度一次檢查；對安全標準化實施情況，安全環(huán)保部每年組織一次公司自評。2.監(jiān)測內(nèi)容及范圍：各部室、單位崗位安全責任制及安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，安全標準化工作的創(chuàng)建情況。3.監(jiān)測標準：崗位安全責任制及相關規(guī)章制度。4.監(jiān)測程序：每季度對公司管理人員進行安全績效監(jiān)測，報總經(jīng)理審批，年底兌現(xiàn)獎罰。5.資源配備：配置必要的檢測設備。6.監(jiān)測方法與技術：人員檢查與設備檢測相結(jié)合。第三條 監(jiān)測人員能力要求1.監(jiān)測人員要經(jīng)過相關的培訓，具有3、一定的專業(yè)知識和能力。2.具備技術、管理、生產(chǎn)、安全管理等知識和組織協(xié)調(diào)及文字表達等方面的能力；3.了解國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和目的要求；4.熟悉安全標準化管理標準、規(guī)定、程序。第四條 監(jiān)測過程1.查閱有關文件、標準、報表、管理制度、工作程序、組織機構(gòu)和記錄等資料；2.現(xiàn)場觀察和檢查裝置設備的安全衛(wèi)生和環(huán)境保護狀況；以及規(guī)章制度、工作程序、操作規(guī)程、作業(yè)標準、作業(yè)方案、工藝紀律執(zhí)行情況；安全設施配備運行情況。3.聽取現(xiàn)場安全負責人介紹其安全組織管理、規(guī)章制度、標準、實施措施、實施效果、事故處理、應急程序等內(nèi)容。與現(xiàn)場主要管理人員及員工代表談話，詢問現(xiàn)場管理情況、應知應會的內(nèi)容、現(xiàn)場安全管理措施4、及應急程序等內(nèi)容；4.進行現(xiàn)場應急演習，檢查職工的對應預案的掌握情況，檢驗應急預案的正確性、適用性和有效性。5.對實際活動的結(jié)果尋找、收集符合或不符合的客觀證據(jù)。第五條 記錄要求1.監(jiān)測時要做好各種會議記錄，參加人員簽名等組織工作。2.監(jiān)測全過程都要做詳細資料記錄，重要會議和決定要以文件形式下發(fā)。第六條 監(jiān)測人員要與員工代表進行溝通，了解安全標準化系統(tǒng)的運行情況。第七條 各單位要充分利用安全例會對公司山的安全績效進行回顧；回顧的內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)方針與目標的實現(xiàn);2.法律法規(guī)的執(zhí)行情況;3.事故、事件；4.措施的執(zhí)行情況；5.安全管理的依從性；第八條 其他要求1.各部門提供的資料要詳細、真5、實。2.監(jiān)測提出的問題和改進措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改。3.監(jiān)測所提出的行動計劃，各部門要認真貫徹執(zhí)行。標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度第一章總則第一條 目的：為了驗證安全標準化體系創(chuàng)建活動及其結(jié)果是否符合標準化文件要求，確定安全標準化體系是否持續(xù)有效運行。第二條 適用范圍：本制度適用于公司安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價。第三條 術語與定義：內(nèi)部評價：由組織自己或以組織的名義進行，對安全標準化體系運行狀況進行評價。第二章職責第一條 總經(jīng)理1.負責審定內(nèi)部評價計劃、實施方案及內(nèi)部評價報告。第二條 主管副總經(jīng)理1.負責內(nèi)部評價工作。2.負責組織成立內(nèi)部評價小組，選定評價組長及評價人員。3.負責評價內(nèi)部6、評價計劃、每次的實施計劃和內(nèi)部評價報告，并將評價情況向總經(jīng)理報告。第三條 安全環(huán)保部1.負責協(xié)調(diào)評價活動的展開。2.負責評價文件及記錄的管理。第四條 評價組1.負責編制、實施內(nèi)部評價計劃。2.負責制定不符合事項的糾正措施。3.負責編寫評價報告。第五條 各單位部室1.負責配合內(nèi)部評價計劃的實施。2.負責落實不符合事項采取糾正與預防措施。第三章工作內(nèi)容與要求第一條 組織成立評價組，評價組成員應具備以下條件：1.熟悉相關的安全、健康法律法規(guī)、標準與其他要求；2.接受過安全標準化規(guī)范評價技術培訓并獲得證書；3.具備與評審對象相關的技術知識和技能；4.具備操作內(nèi)部評價過程的能力；5.具備辨別危險源和評價7、風險能力；6.具備標準化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。7.內(nèi)評人員應該誠實、客觀、勤勉和忠誠，堅持原則。第二條 評價組負責準備評價專用文件：1.評價通知和評價計劃；2.評價依據(jù)的文件；3.評價檢查表；4.不符合項整改通知單。第三條 評價計劃的內(nèi)容：1.評價的目的、范圍、日期；2.受評價的部門、項目；3.依據(jù)的文件、標準、法律法規(guī)及相關要求；4.評價組成員和具體日程安排。第四條 由安全環(huán)保部提前一周向受評價部門發(fā)出評價通知及評價計劃。第五條 評價組組織召開預備會，參會人員為評價組成員。明確評價工作分工，提出評價要求。第六條 內(nèi)部評價重點關注：1.系統(tǒng)運作的效力和效率；2.系統(tǒng)運行8、中存在的問題與缺陷；3.系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4.統(tǒng)計技術在標準化系統(tǒng)中使用的效力和效率；5.信息技術在標準化系統(tǒng)中的使用情況；6.安全資源使用的效力和效率；7.系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；8.績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準確性；9.糾正行動；10.與相關方的關系。第七條 評價標準：金屬非金屬公司山安全標準化規(guī)范。第八條 評價頻率，每半年進行一次。當出現(xiàn)以下情況時，公司應及時安排安全環(huán)保部增加針對部門或體系要素的臨時性內(nèi)部評價計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核并報總經(jīng)理審定后，組織實施：1.組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2.出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故；3.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；49、.外部環(huán)境發(fā)生較大變化時5.在接受第二、第三方審核之前；6.認證證書到期換證前；7.外部評價發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時。第九條 評價實施1.首次會議主管副總經(jīng)理向受評價方介紹評價組成員，說明評價目的、范圍、依據(jù)、評價人員分工、評價工作日程安排和評價方法等。2.現(xiàn)場評價1）評價員通過現(xiàn)場察看、詢問、查閱文件資料和記錄等方式，按照評價標準逐條核實安全標準化體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不符合時與被評價部門確認，確認后填寫到評價檢查表中。2）在評價過程中，被評價單位和部室須提供真實完整的資料，有關單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評價人員執(zhí)行任務；。3）現(xiàn)場評價結(jié)束后，由評價組組長召開評價組內(nèi)部會議，評價員應對所評10、價部門的評價結(jié)果進行評價，確定出不符合項并開出不符合整改通知單，開出的不符合整改通知單要簡要、準確地描述不符合事實、不符合條款，由被評價部門負責人簽字確認，如果被評價單位對不符合整改通知單有異議，應由被評價部門負責人及時向評價組組長提出說明，評價組組長組織作出相應處理。3.末次會議評價組組長組織召開末次會議，參會人員為被評價部門領導層及有關人員、評價組成員。評價組組長報告評價結(jié)果，宣讀不符合整改通知單，并提出相關要求。第十條 評價組在開完末次會議的一個星期內(nèi)編制完成內(nèi)部評價報告，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審定后，發(fā)放到相關部門傳閱。內(nèi)部評價報告內(nèi)容如下：1.被評價部門、評價的目的、范圍、開始和11、結(jié)束日期；2.依據(jù)文件；3.參加內(nèi)部評價人員；4.評價綜述；5.自評得分； 6.自評等級，第十一條 跟蹤驗證1.評價組對不符合整改通知單的落實情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記錄，做為下一次評價的評價依據(jù)。2.糾正措施驗證引起文件更改時，按文件控制制度執(zhí)行。第十二條 制定外部評價計劃，外部評價方式：委托專家或中介機構(gòu)。第十三條 安全環(huán)保部負責收集、保管內(nèi)部評價資料。第三章檢查與考核第一條 檢查1.公司安全生產(chǎn)管理委員會對本制度的落實執(zhí)行情況進行檢查。2.安全環(huán)保部對評價小組的履職情況和被評價部門的不符合整改情況進行檢查。第二條 對職責部門和人員的履職情況按公司安全生產(chǎn)獎懲辦法進行考核。第三條 引用文件金屬非金屬公司山安全標準化規(guī)范