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1、礦業(yè)公司鉛鋅礦隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 事故隱患排查制度一、礦長對礦井事故隱患排查全面負責。二、生產(chǎn)礦長對生產(chǎn)現(xiàn)場、裝備設(shè)施方面的隱患排查負責。三、安全礦長對井下現(xiàn)場管理方面的隱患排查負責。四、機電礦長對機電管理、運輸管理方面的隱患排查負責。五、總工程師對技術(shù)管理、通風系統(tǒng)方面的隱患排查負責。六、各職能科室實施本科室職能范圍內(nèi)的事故隱患排查。七、各分管領(lǐng)導(dǎo)和職能科室人員按照值班要求，下井檢查并填寫隱患排查表，并報調(diào)度室及時處理。八、在落實隱患問題時必須堅持“分級負責、責任落實”的原則2、，做到項目落實、措施落實、資金落實、時間落實、責任落實。九、遇到重大問題由礦委會討論決定，必須落到實處。十、對各種隱患必須做到有落實、有檢查，確保問題的解決。十一、重大隱患必須由礦長親自負責，組織落實，若不及時落實，造成事故，礦長負直接責任。十二、在落實解決重大隱患上，必須職責分明，誰失誤，誰負責。十三、在解決重大隱患時，必須制定嚴格的落實措施，定人、定時，保質(zhì)保量完成。重大隱患跟蹤治理制度一、礦井一旦發(fā)現(xiàn)重大隱患，全礦所有職工不論是誰必須最短時間內(nèi)向級領(lǐng)導(dǎo)匯報，說明隱患地點、時間、原因和危及安全生產(chǎn)的具體情況。二、在落實重大隱患排查治理方案、措施、整改有限的同時，由礦主要負責指定本礦隱患排查3、治理組織機構(gòu)中的具體人員到實地查看隱患治理的落實情況，成為隱患治理的跟蹤負責人。三、在隱患治理期間，隱患跟蹤負責人，必須堅持跟班治理重大隱患，監(jiān)督有關(guān)整改措施的落實情況，如實報告整改治理的有關(guān)情況。四、每項重大隱患治理整改后，要填報有關(guān)治理的書面表格，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報具體整改治理結(jié)果。五、當天或當班未能完成治理任務(wù)的重大隱患，要堅持每天匯報治理進度和效果，總結(jié)治理工作的經(jīng)驗和辦法，提出合理的治理方法和安全措施，并認真執(zhí)行落實。六、跟蹤治理期間，一定要監(jiān)守工作崗位，認真負責，嚴格要求。不能弄虛作假，切實保證隱患治理人員的安全，確保治理工作的順利進行。重大隱患逐項整改消號制度一、礦井發(fā)現(xiàn)重大隱患必4、須在最短時間確定整改的措施，時限、負責、整改人、驗收人以及跟蹤負責人等。二、在認真執(zhí)行重大隱患公告公式、掛牌督辦、跟蹤治理等各項制度的同時，對重大隱患根據(jù)其危害程度、危險因素、存在條件從重要次逐項整改。三、重大隱患從布置整改工作到落實完成整改任務(wù)，將整改的一切情況全部記錄建檔，并由專人負責。四、整改工作完成后，要對每一種重大隱患進行消號，并報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。五、重大隱患消號必須說明各種隱患存在的時間，包括發(fā)現(xiàn)時間，下達整改時間，完成整改治理的時間，驗收時間等，并由各有關(guān)人員簽字，確認某項重大隱患已經(jīng)確實被整改，危險因素已不復(fù)存在。六、重大隱患的整改由主要負責人全面負責，實行誰整改，誰驗收，誰5、負責的辦法，發(fā)現(xiàn)問題嚴格追究有關(guān)人員的責任，將隱患整改工作全面負責到底。重大隱患掛牌督辦制度一、對每次重大隱患排查所有查處的重大隱患按照重大隱患的有關(guān)制度進行掛牌，對全礦職工以公式、公告，以便于廣大職工相互了解和警示他人。二、將公布的重大隱患按照隱患治理的有關(guān)要求，將重大隱患整改治理的責任及治理時限落實到分管領(lǐng)導(dǎo)。三、由隱患排查工作的主要負責人每天督促各分管領(lǐng)導(dǎo)對本職范圍的重大隱患進行及時的治理。四、由本礦領(lǐng)導(dǎo)主持或召開的隱患排查工作會議、辦公會儀、安全列會、班前會必須認真督促有關(guān)負責人，按照有關(guān)標準要求和整改措施及時完成整改任務(wù)。五、重大隱患要有專人負責，專人治理，專人檢查驗收，專人巡回督促6、，專人登記建檔，專人定期匯報排查整改及治理的有關(guān)情況。六、嚴格落實本礦有關(guān)隱患排查治理的各項制度，嚴格追究領(lǐng)導(dǎo)責任，有效遏制事故發(fā)生，確保礦井安全生產(chǎn)。隱患排查治理和定期報告制度 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號文件精神，我礦制定了隱患排查治理和定期報告制度，具體如下：一、根據(jù)國務(wù)院安全局關(guān)于金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（征求意見稿）作為我礦隱患排查治理內(nèi)容； 一、金屬非金屬地下礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患包括以下24個方面： 1.多個礦山的通風系統(tǒng)互聯(lián)互通，且未采取相應(yīng)的措施。 2.露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，且未按照設(shè)計采取相應(yīng)的措施。 3.地表水系穿過礦區(qū)，且未按7、照設(shè)計采取相應(yīng)的措施。 4.相鄰礦山開采錯動線重疊，且未按設(shè)計要求采取相應(yīng)的措施。 5.開采錯動線以內(nèi)的居民村莊、重要設(shè)備設(shè)施未按照設(shè)計采取相應(yīng)的措施。 6.安全出口不符合設(shè)計要求。 7.使用明令禁止使用的設(shè)備、工藝。 8.礦井（中段、分段、井筒）保安礦柱的形式及參數(shù)劣于設(shè)計值。 9.沒有按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)或歷史遺留采空區(qū)進行處理。 10.發(fā)生過嚴重地壓現(xiàn)象，而沒有制定預(yù)防地壓災(zāi)害措施（如卸壓等）。 11.存在大面積冒頂危險預(yù)兆。 12.排水系統(tǒng)主要排水設(shè)施與設(shè)計不符，且排水能力降低。 13.井口標高在歷史最高洪水位1m以下，且沒有相應(yīng)的防護措施。 14.未按設(shè)計留設(shè)或者擅自開采各8、種防隔水礦柱。 15.水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門的防治水機構(gòu)、配備專門的探放水作業(yè)隊伍和配齊專用探放水設(shè)備。 16.水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山中段（分段）防水門的位置、型號、數(shù)量等與設(shè)計不一致。 17.在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水。 18.受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間不實施停產(chǎn)撤人。 19.礦井沒有按設(shè)計建立機械通風系統(tǒng)。 20.沒有配齊具有礦用產(chǎn)品安全標志的便攜式氣體檢測報警儀和自救器。 21.提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護裝置和信號閉鎖措施失效。 22.一級負荷沒有采用雙回路或雙電源供電。 23.給井下供電的變壓器和井下的變壓器9、違規(guī)采用中性接地。 24.現(xiàn)狀圖紙與實際嚴重不符。 二、尾礦庫重大生產(chǎn)安全事故隱患包括以下12個方面： 1.庫區(qū)存在亂采、濫挖、非法爆破等活動。 2.壩體出現(xiàn)淺層滑動或深層滑動跡象。 3.壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大管涌，水質(zhì)混濁，挾帶泥沙或壩體滲流在堆積壩坡有較大范圍逸出，且出現(xiàn)流土變形。 4.壩外坡坡比陡于設(shè)計坡比。 5.壩體超過設(shè)計壩高，或超設(shè)計庫容儲存尾礦。 6.尾礦堆積壩上升速率大于設(shè)計堆積上升速率。 7.浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深。 8.安全超高或干灘長度小于設(shè)計規(guī)定。 9.排洪系統(tǒng)部分堵塞或坍塌。 10.排水井有所傾斜、排水設(shè)施部分堵塞或坍塌。 11.設(shè)計以外的尾礦、廢料10、或者廢水進庫。 12.多種礦石性質(zhì)不同的尾砂混合排放時，未按設(shè)計要求進行排放。二、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組 組 長： 礦長 副組長： 安全（第一副組長） 總工 生產(chǎn) 機電 成 員： 安全 采礦 地質(zhì) 機電 測量 調(diào)度 辦公室主任：安環(huán)部 三、各種隱患排查治理會議由礦長負責召開；四、每天的隱患排查治理情況由每班跟班的礦級領(lǐng)導(dǎo)負責填寫隱患排查治理基礎(chǔ)表，然后在第二天下午碰頭會上交給安全礦長核對，地點：調(diào)度室；時間：早1530-1600，收集人： 。五、每月三次的隱患排查治理會議記錄由安全礦長負責保管，月底整理后由礦長簽字并入檔；六、每季度的隱患排查治理總結(jié)由安全礦長負責整理，按照文件的形式報送安全局；七11、發(fā)現(xiàn)重大隱患時按照文件的形式同時報告安全局等有關(guān)部門，由安全礦長起文，礦長簽發(fā)。隱患建檔監(jiān)控制度為了隱患排查治理工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，不斷提高隱患排查治理工作的水平，安全管理必須建立排查治理檔案，從而取得教訓(xùn)，取得經(jīng)驗，有案可查，有據(jù)可考，舉一反三，監(jiān)督隱患的排查，控制了事故的發(fā)生，特定此制度：一、建立隱患排查檔案監(jiān)控是對隱患排查治理更規(guī)范地把隱患發(fā)生的時間、地點、原因、治理措施、結(jié)果，具體地記錄統(tǒng)計，經(jīng)過整理歸類，以便今后方便查閱，更好更快的吸取教訓(xùn)，制定防治措施；二、通過對隱患排查建檔監(jiān)控，對隱患進行鑒定，分類、分層、分工、明確責任、明確制度，取得經(jīng)驗，有效指導(dǎo)今后的排查治理；三、12、建立隱患排查治理檔案監(jiān)控是維護檔案的齊全、完整無損、有據(jù)可查具有歷史意義。入檔資料可打印或者用炭素筆書寫清楚。四、隱患建檔主要內(nèi)容：1、各級、各部門各工程隱患排查治理崗位責任制；2、重大隱患排查各種原始記錄、基礎(chǔ)表；3、班排查、月總結(jié)、季報告；4、掛牌、督辦、公告公示、跟蹤治理和逐項銷號記錄；5、排查治理會議記錄；6、舉報記錄；7、其他有關(guān)制度和其他記錄；8、隱患排查治理有關(guān)文件。五、建檔負責人：張顯軍 檔案保管員：許劍英隱患監(jiān)督管理制度隱患監(jiān)督管理是指對生產(chǎn)過程中安全管理中存在的隱患，有害與危險因素，通過隱患監(jiān)督管理，消除隱患防止事故發(fā)生，改善勞動條件的重要手段，通過隱患監(jiān)督管理，以便有計劃13、地制定糾正措施，保證生產(chǎn)安全，特定此制度。一、定期監(jiān)督，每月5、15、25日定期隱患監(jiān)督管理日，組織礦級領(lǐng)導(dǎo)，中層領(lǐng)導(dǎo)對井下所有巷道，硐室、通風系統(tǒng)、機電提升、運輸、安全生產(chǎn)排查大行動。二、經(jīng)常性隱患監(jiān)督，采取個別的日常的巡視方式來實現(xiàn)在施工過程中進行不間斷的預(yù)防監(jiān)督，能及時發(fā)現(xiàn)隱患，消除隱患，保證施工的正常進行。三、季節(jié)性及節(jié)假日前后的隱患監(jiān)督，根據(jù)季節(jié)的變化，事故發(fā)生的規(guī)律，事故潛在危險，突出重點進行隱患監(jiān)督。四、專項隱患監(jiān)督，根據(jù)礦山當前存在的隱患，專人專項進行排查治理，盯住現(xiàn)場，明確重點，不走形式，專人帶隊，徹底根除隱患。五、隱患監(jiān)督管理負責人： 李 簡 :全面負責； 郭 新：地面選礦14、廠及尾礦庫； 關(guān) 海：機電運輸及提升； 王金斌：井下生產(chǎn)系統(tǒng)； 張 萌：通風系統(tǒng)及地面防汛 日常監(jiān)督管理負責人：張顯軍 張旭 吳景貴 王世超 孫軼東 周德峰 節(jié)假日期間由值班礦長全面負責隱患監(jiān)督管理。六、建立健全煤礦重大隱患公告公示、掛牌督辦、跟蹤治理和 逐項消號制度。隱患排查資金使用專項制度建立隱患排查資金使用目的是為了按國家有關(guān)規(guī)定的安全投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施；消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，隱患排查宣傳教育、培訓(xùn)；推廣應(yīng)用先進技術(shù)措施和管理方法，搶險救災(zāi)有可靠的資金來源，以保證安全生產(chǎn)單位達到規(guī)定安全生產(chǎn)條件并對安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔責15、任，特制定專款專用制度。隱患排查治理資金使用在下列投入情況下，方可專項使用。一、建設(shè)安全措施工程、通風工程、安全設(shè)備工程。二、增設(shè)新安全設(shè)備、器材、裝備、儀器、儀表等以及這些安全設(shè)備的日常維護。三、重大安全隱患課題的研究。四、職工安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育。五、其它有關(guān)預(yù)防事故發(fā)生的安全技術(shù)措施費用。六、其他重大安全活動。七、安全專項保證（儲備）資金20萬元，專款專用，除礦長外任何人無權(quán)動用。八、安全專項儲備資金,每月10號、20號由安全礦長負責檢查一次，若發(fā)現(xiàn)非法動用或挪作他用，及時向有關(guān)部門匯報。從業(yè)人員事故隱患報告和舉報制度為了進一步加強對事故隱患的預(yù)防排查治理，超前杜絕重大事故發(fā)生，減少小事故，16、所有從業(yè)人員要做到不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害，形成群策群力的隱患排查治理網(wǎng)絡(luò)，特定此制度。一、當班礦級帶班對當班的安全生產(chǎn)負全面責任，發(fā)現(xiàn)隱患當班處理，當班處理不了的重大隱患立即停止一切作業(yè)，立即報告礦長，并在下班后四小時內(nèi)寫出書面報告，上報礦長；二、當班班組長、安全員對當班存在隱患要及時處理，發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停止一切作業(yè)，立即報告當班跟班礦長安排處理；三、當班工人發(fā)現(xiàn)隱患立即報告班組長處理。對違章指揮，有權(quán)拒絕停止一切作業(yè)，向礦長舉報。 四、舉報形式可采用口頭舉報：打電話舉報；或采用文字形式舉報，舉報地點：同上。 五、舉報材料主要內(nèi)容：時間、地點、隱患種類、現(xiàn)狀、范圍、責任人、危害17、程度。 六、有必要時礦長對舉報人姓名保密，維護其合法權(quán)益；若發(fā)現(xiàn)被舉報人有打擊報復(fù)行為的加重處罰。重大隱患跟蹤治理制度1、重大隱患認定后，必須在早碰頭會上確定：治理措施、治理科室、負責人、完成時間、跟蹤治理人、消號人并做好記錄，填表登記。2、重大隱患在治理過程中，跟蹤檢查人（分管礦長或者帶班礦長）必須每班現(xiàn)場督辦至少兩次，治理進度由跟蹤檢查人在次日碰頭會上向礦長詳細匯報。嚴格工程質(zhì)量管理，凡是需要返工的必須推到重來，決不能得過且過、姑息遷就。3、在跟蹤治理過程中，任何人有新的良方妙計，可及時向分管負責人提出加以改進，使之更好更快的完成治理任務(wù)。4、治理完畢后，由分管負責人或者跟班礦長組織有關(guān)人18、員對治理項目進行驗收，驗收合格，匯報填表，礦長批準簽字后逐項銷號。堅持誰驗收、誰簽字、誰銷號的制度。最后整理資料，經(jīng)賈寶寶第一副組長審核后入檔保管。 礦長隱患排查治理和監(jiān)控職責 1、礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理和監(jiān)控的第一責任人，對礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理和監(jiān)控負全面責任； 2、及時宣貫國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的法律法規(guī)，傳達上級有關(guān)安全生產(chǎn)的通知，結(jié)合本部門實際情況，組織落實礦山隱患排查治理方案； 3、組織落實安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)控所需的資金； 4、主持召開礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理會議，研究并解決存在的安全問題及事故隱患； 5、經(jīng)常性的組織礦山安全事故隱患排查工作，對排查出的問題，指定專19、人負責，及時解決處理； 6、發(fā)生事故時，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，迅速采取安全有效的措施，組織搶救工作，同時按規(guī)定逐級上報。 副礦長隱患排查治理和監(jiān)控職責 1、對部門分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和監(jiān)控的第一責任人，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理和監(jiān)控負直接領(lǐng)導(dǎo)責任； 2、及時傳達、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查治理通知及精神； 3、 積極組織督促下屬部門和人員認真落實隱患排查治理方案； 4、負責組織部門范圍內(nèi)隱患排查治理工作； 5、協(xié)助部門經(jīng)理定期召開隱患排查專題會議，切實解決礦山存在的安全隱患； 采區(qū)負責人隱患排查治理和監(jiān)控職責 1、采區(qū)負責人是采區(qū)工作隱患排查治理和監(jiān)控的第一責任者，對采區(qū)隱患20、排查治理和監(jiān)控負直接領(lǐng)導(dǎo)管理責任。 2、貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本采區(qū)職工在生產(chǎn)過程中的安全建康負全面責任； 3、合理組織生產(chǎn)，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比隱患排查治理工作； 4、經(jīng)常檢查采區(qū)現(xiàn)場的安全狀況，及時解決發(fā)現(xiàn)的安全隱患和存在的問題。 5、經(jīng)常向職工進行安全生產(chǎn)知識、安全技術(shù)、規(guī)程和勞動紀律的教育，提高職工的危險源辨識和控制水平； 6、負責積極主動提出本采區(qū)隱患治理項目和實施措施； 7、對本采區(qū)傷亡事故和職業(yè)病登記、統(tǒng)計、報告的及時性和正確性負責，分析原因，擬定改進措施； 8、 組織特殊工種工人參加培訓(xùn)，并必須經(jīng)過嚴格考核合格后，持合格證21、方能上崗操作； 礦山安全員隱患排查治理和監(jiān)控職責 1、 協(xié)助部門經(jīng)理推動礦山的隱患排查工作，負責制定礦山事故隱患排查制度； 2、負責日常安全檢查，及時消除現(xiàn)場安全隱患，糾正“三違”行為，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改，對違規(guī)行為進行處罰； 3、負責檢查安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、責任制在部門的執(zhí)行情況，緊急情況下有權(quán)下令停止生產(chǎn)，并立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)； 4、負責排查發(fā)現(xiàn)的一般隱患事故，重大的事故隱患要登記建檔，并及時整改落實； 5、 負責排查勞動防護用品的發(fā)放情況，排查從業(yè)人員勞動防護用品的使用情深入現(xiàn)場制止、糾正“三違”行為。班組長隱患排查治理和監(jiān)控職責1、是所屬班組的安全第一責任人，是所屬班組隱患排查22、治理第一責任人； 2、領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和要求，做到認真貫徹執(zhí)行，積極參加安全技術(shù)學(xué)習和安全活動； 3、認真學(xué)習作業(yè)操作規(guī)程； 4、 深入了解生產(chǎn)現(xiàn)場的情況，做到心中有數(shù)，正確指揮，制止違章行為發(fā)生； 5、 知道本班職工思想，身體狀況，做到有針對性的教育； 6、經(jīng)常對本班安全生產(chǎn)隱患進行排查； 7、召開班前會，安排人員交代安全要點，檢查安全防護裝置和勞動防護用品穿戴情況； 8、設(shè)備管理要嚴格執(zhí)行設(shè)備管理制度，按規(guī)定進行檢查，要留有記錄； 9、如實認真的填寫設(shè)備運行記錄。 員工隱患排查治理和監(jiān)控職責1、在班長直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查治理工作，營造安全健康的作業(yè)環(huán)境； 2、 認真學(xué)習崗位操作規(guī)程，照章辦事； 3、作業(yè)工程中要遵守規(guī)章制度，做到“三不傷害”； 4、 認真檢查作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境，是否存在危險源，確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)； 5、檢查出安全隱患后，立即上報，并在部門領(lǐng)導(dǎo)安排下及時解決問題； 6、 發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大隱患事故，要及時的撤出危險區(qū)域，上報領(lǐng)導(dǎo)，待隱患排除后，方可進行作業(yè)。