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1、裝飾工程公司印章、文檔及員工行為規(guī)范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、制度目的及適用范圍：1、使行政管理明確、有序、規(guī)范；2、規(guī)范員工行為，培養(yǎng)員工良好職業(yè)習慣及職業(yè)素質(zhì)。3、本公司全體員工。二、負責部門：1、各部門經(jīng)理、主管負責宣導、執(zhí)行、落實。2、辦公室監(jiān)督執(zhí)行情況并收集反饋信息。三、制度內(nèi)容：（一）員工行為規(guī)范1、堅信XX的事業(yè)，維護公司品牌聲譽，無論何時何地不說有損公司形象的話，不做違反公司利益的事。2、堅決服從領(lǐng)導，盡職盡責，講究工作效率，不以任何借口貽誤工作。3、團結(jié)協(xié)作，互助友愛，保持優(yōu)良的2、團隊精神和敬業(yè)的工作作風。4、保持正常的上下級關(guān)系或同事關(guān)系，保持良好的行為風范。5、不背后議論公司和他人，不該問的不問，不該說的不說，不該做的不做。嚴禁搬弄是非、編造謊言欺騙公司和同事，嚴禁惡意中傷公司和他人。6、上班時衣著要端莊整潔，講究儀容儀表，按規(guī)定著職業(yè)裝。7、嚴守公司工作紀律： 堅守工作崗位、盡職盡責，不得無故串崗、脫崗； 工作時間不準辦私事，禁打各類信息電話，打私人電話不得超過2分鐘； 工作時間保持安靜，不準長時間閑談、打鬧、嬉笑，大聲喧嘩； 不準閱讀與工作無關(guān)的報紙、雜志； 不準瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，嚴禁打游戲或上網(wǎng)聊天； 不準在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，不準在工作時間吃零食； 不準隨便在3、辦公室接待因私訪問的客人，將與工作無關(guān)人員帶入工作區(qū)，私人會客的時間不超過5分鐘； 外出辦事應(yīng)向直接上級請示，經(jīng)同意后在前臺的“外出登記本”上主動登記。8、辦公區(qū)內(nèi)，見到領(lǐng)導、客人或同事時，應(yīng)主動打招呼或點頭致意。遇到公司領(lǐng)導或客人問話，應(yīng)起立回答問題，表現(xiàn)出良好的修養(yǎng)和精神面貌。9、員工坐、立、行姿態(tài)要莊重，舉止大方，不準有東倒西歪、趴伏桌面等不規(guī)范的形態(tài)。10、員工上班時，準備好必要的辦公用具，在辦公桌上擺放整齊、美觀，下班時，應(yīng)將桌面清理干凈。11、辦公桌應(yīng)隨時緊鎖，不得在辦公桌內(nèi)儲存貴重物品，遇有丟失物品，速報人力行政部協(xié)助查找，但公司不負丟失財物之責。12、辦公桌的使用安排由辦公室統(tǒng)4、一負責分配，員工不得私自調(diào)換辦公桌，正確操作辦公設(shè)備，辦公設(shè)施人為損壞由損壞者本人賠償。13、愛護環(huán)境，注意保持辦公區(qū)內(nèi)的整潔衛(wèi)生。14、社交中要講究禮節(jié)禮貌，誠懇待人，不準隨便接受客戶的禮物。15、洽談業(yè)務(wù)要言而有信，不得有損公司形象。16、做好保密工作，未經(jīng)允許，不得向外界傳播提供有關(guān)公司任何資料和情況。17、努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和文化素質(zhì)，不得工作懈怠，不思進取。18、清正廉潔，奉公守法，勤懇敬業(yè)，不得徇私舞弊或以公司名義私自從事其它經(jīng)營活動。（二）辦公用品購買、領(lǐng)用及管理1、日常辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買，專人保管，領(lǐng)用登記。2、各部門每月工作所需辦公用品，應(yīng)在每月25日5、前按統(tǒng)一格式，由部門經(jīng)理（主管）或店面經(jīng)理清楚明確填寫名稱、數(shù)量及規(guī)格后報辦公室，經(jīng)統(tǒng)計、審核后統(tǒng)一購買。各部門負責人在申請時盡量考慮仔細，減少中途購買次數(shù)。若逾期未報計劃，則視為該部門次月不需要領(lǐng)用新的辦公用品，所發(fā)生的辦公用品費用由該部門自行解決。3、領(lǐng)用辦公用品時，領(lǐng)用人須填寫“辦公用品領(lǐng)用表”并經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字后領(lǐng)取，領(lǐng)用時辦公室應(yīng)詳細登記，辦公用品成本計入各部門行政成本，與各部門績效掛鉤，總部各部門的辦公用品成本控制由辦公室統(tǒng)一負責，由財務(wù)部對辦公室進行考核。4、員工應(yīng)妥善保管自己的辦公用品，以防丟失，注意節(jié)約使用。5、圖書借閱：由前臺文員管理。公司訂閱的各種報紙看完后應(yīng)用報夾夾6、好并放歸報架，購買的各種書籍雜志可向前臺借閱，雜志類借閱時間不超過一星期，書籍類借閱時間不超過一個月，看完后都應(yīng)及時歸還，以方便他人借閱；到期若未看完，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；不歸還又不辦理續(xù)借手續(xù)的，超期按1元/天付費。圖書若有破損、缺頁、內(nèi)有劃線或筆記、遺失，按圖書原價賠償。圖書每季度清查一次，若因前臺文員保管不善或姑息遷就，則追究保管人的責任。（三）文檔管理1、凡屬公司所有的具有保存價值和不得外傳的文件、傳真、資料、來往函件、合同及標書等由辦公室指定專人負責保存管理。對舊的及過期文檔經(jīng)公司領(lǐng)導批準，進行定期銷毀。2、文檔可按內(nèi)容和重要程度不同，實行分類管理。3、文檔的泄密由當事人負責，按其嚴重程7、度進行處罰。（四）印章使用管理1、公司財務(wù)章由財務(wù)部按財務(wù)規(guī)定統(tǒng)一使用管理。2、公司行政章、合同專章由公司指定專人保管，人員變動時，及時辦理交接手續(xù)。3、各部門如需用公章，需書面用章登記。4、未經(jīng)公司領(lǐng)導允許，不得將公章帶出辦公室。（五）施工合同及設(shè)計合同管理1、施工合同由辦公室統(tǒng)一印制，技經(jīng)部蓋章、編號、保管。2、各設(shè)計分部根據(jù)業(yè)務(wù)情況，有計劃地從辦公室領(lǐng)用施工合同及設(shè)計協(xié)議。由辦公室分部門作好編號登記3、各設(shè)計分部在合同快用完、須領(lǐng)取新的合同時，應(yīng)提供每份合同的使用情況及去向，由辦公室核對，作廢合同交回辦公室統(tǒng)一銷毀。辦公室須弄清領(lǐng)出去的每份合同都有明確的去向，方能發(fā)放新的合同。（六）安全8、保衛(wèi)管理1、各部門經(jīng)理或主管負責本部門的治安、防火等安全保衛(wèi)工作。全公司的安全工作由辦公室具體負責。2、各部門應(yīng)加強對電源、設(shè)備的管理，定期檢查部門內(nèi)的電源設(shè)備，下班之前應(yīng)將電源及照明關(guān)閉，對易燃、易爆危險品要妥善保管。滅火裝置配齊、到位。3、各部門隨時檢查防火、防盜設(shè)施，防患于未然。若門窗、家具、辦公用品有損壞，應(yīng)及時安排調(diào)換修理。4、節(jié)假日前，辦公室要認真進行安全、防火檢查，安排好值班人員。5、若發(fā)生事故，及時報告辦公室，并保護好現(xiàn)場，重大事故及時撥通有關(guān)報警電話。6、若發(fā)生事故，應(yīng)追究肇事者及相關(guān)責任人的責任。（七）工作服裝管理一、制度內(nèi)容1、公司員工在工作中必須穿公司統(tǒng)一制發(fā)的工服，否9、則按公司相關(guān)制度處罰。2、公司員工所穿制服必須完好，如有破損應(yīng)及時以舊換新（費用自理）。3、制服應(yīng)妥善保管，不得丟失、外借。如若丟失應(yīng)及時補購，費用自理。4、訂購數(shù)量：各部門須將本部門人員編制數(shù)量、服裝尺寸確認后報公司綜合管理部行政部門統(tǒng)一訂購制服。5、訂購方式： 公司行政部門根據(jù)各部門所報人數(shù)登記備案，訂制制服。 公司行政部門統(tǒng)計各部門所訂購制服數(shù)量，交公司財務(wù)，開具收款憑證。 員工應(yīng)于7日內(nèi)到財務(wù)部門交納制服款，如未在規(guī)定時間內(nèi)交款，財務(wù)部門有權(quán)從其工資中直接扣除。 員工憑收款收據(jù)到行政部門領(lǐng)取制服。 員工應(yīng)妥善保管好交款收據(jù)，如有涂改、偽造的到期將不予辦理退款手續(xù)，責任自負。6、發(fā)放工作10、制服后，員工為公司服務(wù)滿一年，將退還所繳制服費用的一半，服務(wù)滿二年，將退還全部費用。7、員工自動離職或被公司辭退時，制服隨之帶走，不辦理退款手續(xù)。二、考核辦法1、各部門對制度的實施進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)問題上報公司按規(guī)定處理。2、公司行政部門將對各部門的執(zhí)行情況做不定期抽查。一、 本制度自下發(fā)之日起生效，公司綜合管理部負責解釋修訂。（八）車輛管理一、 用車對象：1、 本公司主管以上干部，2、 相關(guān)客戶二、 用車范圍：1、 每周六、周日預(yù)約看樣板房；2、 公司舉辦專項活動；3、 干部辦理相應(yīng)公務(wù)； 4、 接送相關(guān)客戶；5、 其它重要的辦公用車。三、 下列情況原則上不派車1、 量房；2、 買材料；311、 員工私人用車；四、 派車程序：1、 可以預(yù)見到的用車，應(yīng)事先做好用車計劃，并于每天早上八時三十分前由用車申報人填好用車單。2、用車單應(yīng)注明用車目的，出車地點，時間，乘車人數(shù)，交人力資源主管。3、 人力資源主管根據(jù)各部門用車需求酌情統(tǒng)一安排用車。4、 臨時出現(xiàn)急需用車，先填單，再根據(jù)車輛情況，有車時當時提供用車，無備用車時，待先行車輛辦完事，返回后再辦事。5、 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，其他人員不得派車。五、用車要求：1、各用車人員應(yīng)按所填的用車時間、地點、用車人數(shù)、用車事宜，用完后即返回公司，不應(yīng)在外過長逗留及閑置，以提高車輛使用頻率及出車效率。2、司機應(yīng)按出車單時間、地點出車，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)并認12、真填寫行車記錄，除總經(jīng)理臨時指定，無單不得出車，否則按私自出車處罰。3、司機行車應(yīng)遵守交通規(guī)則，做到安全行車，保持車況良好、車輛整潔。4、司機有權(quán)拒絕超載、超速、無單搭車、擅自改變行車路線和用途等要求。5、遇同一輛車辦幾件事時，相關(guān)人員應(yīng)相互溝通、協(xié)調(diào)，按行車線路遠近及事情的輕重緩急，努力把事情辦好。（九）圖書、雜志、報刊管理（一）購買、訂閱：1、 根據(jù)需求每月（或不定期）由設(shè)計部經(jīng)理挑選并購買適當?shù)臅畠杀疽怨┰O(shè)計師參照使用；2、 雜志、報刊每年底由綜合部根據(jù)需要作出計劃報總經(jīng)理批準后訂閱；3、 其它臨時需購入的須由總經(jīng)理簽字同意。（二）日常管理：1、 書籍購入后由印章管理人員負責蓋章；2、13、 書籍蓋章后由出納統(tǒng)一負責登記入冊，再交設(shè)計部客戶經(jīng)理助理保管，每季度由財務(wù)進行一次核查，確認有無丟失。3、 文員負責每日的報刊收發(fā)工作，每日報紙先交總經(jīng)理閱后再交企劃部，企劃部在每日下班以前交還文員，由文員負責統(tǒng)一管理。（三）圖書借閱管理：1、 圖書由部門經(jīng)理指定人員負責管理，借閱者需填寫借閱登記表，字跡要清晰整潔，登記時不能錯登、漏登；2、 圖書借閱原則上不能帶離公司，借閱者應(yīng)在下班前將書籍歸還；3、 借閱者需愛護書籍，不得隨意弄壞書籍，否則按公司相關(guān)規(guī)定予以懲罰；4、 員工離職前,應(yīng)辦理好還書手續(xù),否則照價扣除;5、 出現(xiàn)圖書丟失，由指定負責管理的人員按價賠償。（四）廢舊書籍及報刊的管理14、：、 書籍由出納統(tǒng)一存放，以備后期查用；、 報紙由文員統(tǒng)一存放，定期處理。（十）電腦管理電腦是公司的重要資產(chǎn)，是保持工作流程正常運作和管理正常進行的重要工具。全體員工均有責任愛護并按相關(guān)要求妥善操作，不得違規(guī)作業(yè)。（一）開機流程：1、接通電源；2、打開顯示器、打印機等外設(shè)；3、開通電腦主機；4、在權(quán)限內(nèi)對工作任務(wù)進行操作；（二）關(guān)機流程：1、退出應(yīng)用程序、各個子目錄；2、關(guān)閉主機；3、關(guān)閉顯示器、打印機；4、關(guān)斷電源；三，計算機安全規(guī)定：工作臺不得攜入易燃、易爆物品；1、計算機旁嚴禁吸煙；2、機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害、污染電腦的行為；3、嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火；4、部門領(lǐng)15、導及員工應(yīng)遵循公司資料保密的原則，禁止非本部門及無關(guān)人員上機操作。5、未經(jīng)批準，不得調(diào)用或刪除他人的資料。6、未經(jīng)管理人員批準，任何人不得拆開主機箱，拆卸主機及零部件。7、未經(jīng)批準，禁止任何人將資料帶出公司。8、嚴禁在電腦上玩游戲。（包括非工作時間）四，機房凈化規(guī)定：1、機房內(nèi)不能有衛(wèi)生死角、可見灰塵；2、嚴禁在計算機鍵盤旁放置水杯、食物、防止異物掉入鍵盤； 3、調(diào)節(jié)適合電腦的溫度、濕度、定時通風；4、關(guān)好門窗，防止外來粉塵污染；5、機房內(nèi)不準帶入無關(guān)物品，工作時間不準睡覺休息；6、計算機用品定期清潔（每日清理一次，每周大清理一次）。五， 電腦維護1、電腦發(fā)生故障時，使用者做簡易處理仍不能排除16、的，應(yīng)立即報告電腦主管。2、UPS只能作停電保護之用，在無電情況下，迅速作緊急存盤操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。六，如發(fā)現(xiàn)機房有失竊現(xiàn)象或其他可疑跡象，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導報告。七，本規(guī)定自發(fā)布之日起實現(xiàn)。違反以上規(guī)定，造成公司損失的酌情給予經(jīng)濟或行政處罰。（十一）衛(wèi)生管理 一、良好的環(huán)境衛(wèi)生是公司形象的重要體現(xiàn)，也是客戶評價公司綜合素質(zhì)的不可忽視的因素。搞好并保持環(huán)境衛(wèi)生，是各部門、崗位的共同職責。 二、公司按照辦公區(qū)域劃分衛(wèi)生責任區(qū)域（見圖），責任區(qū)的衛(wèi)生列入對部門經(jīng)理或主管的履職考核。 三、責任區(qū)的衛(wèi)生要求做到每天上班前下班后一次清掃（或拖地），至少每周檫玻璃一次，做到辦公桌椅、櫥柜無灰17、塵，地面無雜物，無垃圾，無煙頭，無痕跡，垃圾及時送往戶外堆放點。 會議桌椅、洽談桌椅、辦公椅等，用后要及時復(fù)位擺齊，桌上文件用具下班前必須清理干凈整齊。 四、各部門可根據(jù)部門情況安排輪流值日，做到平時保持與集中打掃相結(jié)合，清除衛(wèi)生死角。 五、公司由人力資源部門每周進行檢查，檢查情況及時公布并考核。（十二）電話管理一、 公司電話只用于辦公的重要通訊工具，必須保持暢通無阻。二、 公司在總部精品樓設(shè)內(nèi)部集團電話，保證內(nèi)部各崗位通訊聯(lián)絡(luò)并根據(jù)工作需要設(shè)置對外線路。其他分部均設(shè)辦公電話。三、 辦公接打電話要清楚明瞭，講求時間效率，不應(yīng)長時占線影響其他崗位和部門接進、撥出。四、 禁止用辦公電話打私人電話，18、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處過失單。五、 外面打進的私人電話接聽者也應(yīng)申明上班不接打私話的要求，接聽原則上不超過三分鐘。六、 電話故障由辦公室指定人員聯(lián)系維修。（十三）、復(fù)印管理為加強公司文書檔案管理的規(guī)范性，配合好各部門工作，保持復(fù)印及時有效地進行，特制定本制度。1、 復(fù)印機僅由公司文員和設(shè)計部客戶經(jīng)理助理操作，前者負責除設(shè)計部外的各部門復(fù)印，后者負責部門復(fù)印。2、 復(fù)印必須做到及時準確，嚴禁超量復(fù)印。3、 紅頭文件原則上不復(fù)，如印須經(jīng)綜合部經(jīng)理或總經(jīng)理批示。4、 本崗位外文件資料不得復(fù)印，特殊情況需經(jīng)部門領(lǐng)導同意后辦理。5、 不得擅自復(fù)印私人資料。6、 使用頻次較多的資料、表格及時復(fù)印，避免斷檔影響工作。719、 分部門做好復(fù)印登記，登記時不能錯登、漏登，字跡要清晰、整潔。8、 杜絕出現(xiàn)缺紙、漏粉等現(xiàn)象發(fā)生。9、 安全操作復(fù)印機，每天下班前檢查關(guān)閉，確保次日工作正常進行。（十四）、會議管理1、中層管理人員每周例會： （1）時間：于每周二下午一點三十分（夏季二點）準時召開，特殊情況可調(diào)整開會時間。 （2）紀律：凡會議列席人員都必須準時到會，不得以任何借口缺席會議或遲到（遇出差例外）。會議時，手機應(yīng)調(diào)至“震動”檔或關(guān)機，且不得隨意走動。 （3）要求：帶著問題到會上討論或解決，避免“會上不說，會下亂說”的作風；分享工作中的成功經(jīng)驗；創(chuàng)造“坦誠交流，有錯必糾”的團隊氛圍。 （4）會議紀要：由辦公室負責記錄、20、打印、下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。 （5）會議傳達：部門經(jīng)理或主管須將例會內(nèi)容傳達本部員工，以保證公司制度的貫徹落實。2、部門會議：部門應(yīng)根據(jù)工作需要，每周定期或不少于一次召開本部門工作會議，并形成部門會議制度。3、全體員工會議： 每月月初召開全體員工會議，對上月工作進行總結(jié)，下月工作進行布置。4、其它臨時性會議。 根據(jù)工作需要而召開的各種臨時會議。（十五）周例會各部門匯報內(nèi)容周例會是公司各部門匯報周計劃執(zhí)行進度，分析工作中的情況和問題，進行工作溝通和協(xié)調(diào)的工作會議，匯報內(nèi)容主要是結(jié)合公司的產(chǎn)值目標、進度，圍繞各部門的工作職責范圍和重點進行匯報：（一）市場營銷部1、上周接納客戶及跟單、護單的情況。跑了多21、少小區(qū)，引導多少客戶上門，量了多少套房，簽了多少合同，走了多少單，走單的原因，下步防止走單的辦法和建議。2、小區(qū)樓盤交付情況，包括已交、近期要交的情況。3、在已交付各小區(qū)的裝修施工中，我公司接單多少，其他公司接單和裝修情況。4、相關(guān)小區(qū)活動策劃、組織、安排的進展情況。1、 廣告策劃進展情況。2、 “誠”月刊編輯進展、組稿情況。3、 公司布置的其它工作的完成情況。4、 下周工作計劃通報。5、 存在問題和需協(xié)調(diào)配合的問題。（二）設(shè)計部門1、上周客戶分析：（書面形式） 咨詢戶數(shù)，其中由市場部、工藝館、關(guān)系戶或其他渠道來的客戶各占多少？ 咨詢客戶中，已交房的多少，未交房的多少，多少有意在本公司裝修？ 22、咨詢客戶中，住房分布情況，如小區(qū)多少戶？ 咨詢客戶中，有多少量房，多少交了訂金，多少交了設(shè)計費，多少簽約？ 走單的客戶分析，戶數(shù)，基本情況，走單回訪告知的原因。 對減少走單的意見和建議。 2、上周設(shè)計師工作情況：有幾位設(shè)計師，目前設(shè)計師有多少人談了客戶，最多的談了幾戶，各人量了幾套房，出了多少套方案，簽了幾套施工合同，合同金額多少？有多少人未談客戶，多少未量房，多少未簽約。 3、上周設(shè)計收費情況 收訂金多少戶，多少金額？ 設(shè)計費收了多少戶，多少金額？ 簽合同多少戶，收金額多少？4、設(shè)計師培訓情況，內(nèi)容、時間、次數(shù)？5、日常管理情況，執(zhí)行勞動紀律、工作紀律、環(huán)境管理情況。6、下周設(shè)計工作預(yù)測 可23、能簽約的有多少戶？ 大致簽約時間預(yù)測。7、目前設(shè)計師中的主要問題及對策。（三）工程部1、上周開工情況什么地方、開工幾套？2、峻工情況：什么地方、峻工驗收情況3、巡視情況： 巡檢工地次數(shù)、個數(shù)。 工地施工進度有無計劃，執(zhí)行計劃進度情況。 施工質(zhì)量有無問題，有無發(fā)現(xiàn)不按圖施工，不按用材規(guī)范用材情況。 現(xiàn)場管理情況，包括材料擺放，有無吸煙等。 對違規(guī)情況有無下達“整改通知單”或“考核通知單”，下了幾份，針對什么問題。4、中期驗收情況：是否合格？5、中期變更情況，內(nèi)容、方案、金額等。6、預(yù)驗收情況？7、領(lǐng)用料情況： 到材料中心領(lǐng)多少？品種、金額，占發(fā)包價的比例？ 自購多少、金額。 有無進行材料現(xiàn)場驗收24、？ 問題及對策。8、內(nèi)部培訓情況 培訓內(nèi)容 培訓次數(shù)和時間 有無考核9、施工隊伍招聘準備情況10、維修的情況11、存在的主要問題及對策打算（四）材料集成中心1、輔料領(lǐng)料情況，工地、次數(shù)、金額。2、代購主材情況，工地、次數(shù)、金額。3、倉儲情況4、進料準備情況（五）技經(jīng)部門1、對設(shè)計師圖紙、報價、簽約審核情況 審了多少圖紙、報價和合同？ 存在的主要問題。 考核情況通報。2、對工地的技經(jīng)情況 上工地次數(shù)，查工地個數(shù)。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及考核情況（包括工藝、質(zhì)量、有材規(guī)范、現(xiàn)場管理等）。 中期變更情況。 隱蔽工程驗收的程序及結(jié)果。 峻工驗收情況，包括客戶“滿意”“一般”及“不滿意”情況。3、客戶回訪及處25、理投訴情況 回訪次數(shù)、戶數(shù)，反映的問題及有關(guān)部門的處理結(jié)果。 客戶投訴的次數(shù)、戶數(shù)，反映的問題及處理結(jié)果。4、報價體系運作及維護情況（六）人力資源部門1、人員招聘，入職、離職、在崗人數(shù)情況，人員進出是否履行正常程序和手續(xù)。2、員工培訓，公司及各部門培訓的次數(shù)、內(nèi)容、反映及考核情況。3、執(zhí)行考勤制度情況，包括上周各部門遲到人數(shù)、曠工人數(shù)、次數(shù)。4、員工升、降級和績效考核情況通氣。（七）財務(wù)部門1、上周收費的部門戶數(shù)、次數(shù)（不報金額）。2、上周開支與預(yù)算計劃的情況，可控費用有無超支。3、應(yīng)收款欠交的情況，主要指中期款和尾款。4、與材料集成中心對帳情況。5、財務(wù)管理中存在的問題及對策。（八）辦公室126、上周會議布置的工作或作出的決定的貫徹落實情況；2、公司相關(guān)規(guī)章制度的落實及檢查情況；3、員工著裝、佩掛工作牌及其它行政管理規(guī)定的執(zhí)行情況4、衛(wèi)生檢查情況。（十六）內(nèi)部管理規(guī)程為規(guī)范公司內(nèi)部管理工作,確保各部門內(nèi)部高效有序進行。由公司各部門經(jīng)理（或主管，下同）負責組織本部門年度工作計劃、月度計劃的制定、實施與控制，并對年度、月度工作進行檢查、總結(jié)。（一）工作計劃的制定1、年度（半年度）工作計劃：每年6月15日和12月15日前，公司各部門經(jīng)理根據(jù)公司中長期工作規(guī)劃，結(jié)合本部門的業(yè)務(wù)分工編制出下一年度（半年度）工作計劃，并經(jīng)部門工作會議進行專項討論通過； 經(jīng)討論修改后的工作計劃于6月25日和12月27、25日前上報公司綜合管理部，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議修訂、批準，并于每年的7月1日，元月1日前由總經(jīng)理簽發(fā)各部門執(zhí)行； 經(jīng)批準后的年度（半年度）工作計劃由各部門經(jīng)理組織分配各崗位工作，將年度（半年度）工作目標分解到各個崗位。計劃的完成情況作為各部門經(jīng)理的績效考評指標之一； 年度（半年度）工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分：編制的目的、依據(jù)和指導思想；年度（半年度）工作目標；主要工作實施說明；保證措施；工作計劃完成時間表；費用預(yù)算。2、月度工作計劃：1、 每月月底前，各部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司批準后的年度（半年度）工作計劃、公司新的要求具體編制出下月度工作計劃；2、 各部門的月度工作計劃由部門經(jīng)理組織各崗位員28、工具體實施，部門經(jīng)理監(jiān)控 計劃的實施、完成情況；3、 月度工作計劃的內(nèi)容包括以下幾部分：月度工作目標；主要工作實施說明；工作計劃完成時間表；費用預(yù)算。3、周計劃：1、 每周日下班前根據(jù)月度計劃及本周工作情況制定下周工作計劃。2、 以定量為主的部門（市場部、工藝館、設(shè)計部、工程部、材料中心、技經(jīng)等）的周計劃應(yīng)包括： 周目標； 時間進度安排； 工作措施和對策。3、 其他以定性為主的部門的周計劃也應(yīng)包括： 干哪些事？ 什么時候干？ 用什么方法干？（二） 工作總結(jié)1、 年度（半年度）工作總結(jié)： 每年6月30日和12月31日前，各部門經(jīng)理應(yīng)依據(jù)年度（半年度）工作計劃、工作記錄、檔案及本部門月度工作小結(jié)，29、編制出年度（半年度）工作總結(jié)報告書，并召開部門工作會議討論通過； 年度（半年度）工作總結(jié)應(yīng)以書面規(guī)范格式上報公司總經(jīng)理； 總經(jīng)理應(yīng)在每年的7月5日和次年的1月5日前召開公司經(jīng)理辦公會議對各部門年度（半年度）工作總結(jié)進行審議，并作出審議結(jié)論； 審議結(jié)論作為各部門經(jīng)理的績效考評依據(jù)之一； 審議可以結(jié)合年度管理評審一起進行； 年度（半年度）工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括： 計劃目標的逐項完成情況、完成數(shù)據(jù)；主要工作措施的實施情況；員工的績效考評結(jié)果；費用成本支出情況；存在問題，產(chǎn)生問題的原因，解決問題的辦法和下一步工作打算；附錄各種相關(guān)的原始證據(jù)。2、 月度工作小結(jié)： 每月1日前，各部門經(jīng)理及各崗位員工依據(jù)30、月度工作臺計劃、工作記錄、檔案，對上月工作進行小結(jié)； 員工工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報部門經(jīng)理或主管（下同）進行審核；部門工作小結(jié)應(yīng)以書面形式上報總經(jīng)理審核。部門經(jīng)理應(yīng)當在每月5日前召開部門工作會議通過部門工作小結(jié)；部門經(jīng)理對員工工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各崗位員工月度績效考評的依據(jù)之一，總經(jīng)理對部門工作小結(jié)的審核作為部門經(jīng)理月度績效考評的依據(jù)之一；審議可以結(jié)合月度績效考評工作一起進行；月度工作小結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括：工作計劃的完成情況（附統(tǒng)計數(shù)據(jù)）；員工績效考評結(jié)果；存在的問題和下一步工作打算；附錄的原始證據(jù)。（三）日常工作組織、布置、實施1、工作例會、專項會議、協(xié)調(diào)會議 公司各部每周定期召開工作例會，工作31、例會是為日常工作安排、工作協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會議，應(yīng)當按以下要求召開： 通報本周主要工作實施情況； 提出部門內(nèi)及部門間需要協(xié)調(diào)的問題、困難； 依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定獎優(yōu)罰劣； 布置下一周的各項工作。 專項工作會議是由總經(jīng)理臨時組織召開的為解決某一問題的專項工作會議。會議應(yīng)當按以下要求召開： 有明確的解決問題目標； 事先以局面通知形式知會相關(guān)人員； 有相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄； 有會議安排的結(jié)果。 協(xié)調(diào)會議是由總經(jīng)理或委托的部門經(jīng)理為協(xié)調(diào)各崗位之間的工作與相關(guān)平行部門的工作而召開的聯(lián)席會議，一般情況下可結(jié)合工作例會與專項會議召開。如果牽扯到與其他部門的業(yè)務(wù)支持，可邀請其他部門有關(guān)人員列席參加。會議應(yīng)當包含32、以下主要內(nèi)容： 有書面通知； 有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要； 有結(jié)果。 各類會議一般情況下由部門經(jīng)理組織召開； 會議均包括會前準備、會中組織與會后落實工作。會前準備一般包括會議材料、數(shù)據(jù)，會議地點的聯(lián)系與確認，通知相關(guān)人員到會，并實行簽到制度；會中要求有記錄；會后要求有跟蹤要求。2、工作的組織實施： 各崗位員工應(yīng)當嚴格依據(jù)各自崗位以及公司相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程實施專項工作； 各部門經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常督導各崗位員工按標準作業(yè)規(guī)程工作。3、 工作日常檢查、監(jiān)控 部門經(jīng)理應(yīng)當依據(jù)相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程對下屬的工作進行日常例行檢查； 檢查頻次及檢查人各部門經(jīng)理每天轄區(qū)內(nèi)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進行不少于兩次的工作檢查，并將結(jié)果記錄于當日工作日記中。如遇特殊原因不能完成規(guī)定次數(shù)的檢查，應(yīng)當在工作日記中加以注明。1）檢查方式：包括部門經(jīng)理對本部門員工每周情況進行檢查及總經(jīng)理對部門經(jīng)理及員工每月工作情況的抽查。A、檢查可以采用抽檢的方式，部門經(jīng)理每天至少應(yīng)有一次以上是全面檢查，總經(jīng)理每月至少應(yīng)有一次以上的全面檢查；B、檢查的原則工作應(yīng)突出重點，不能流于形式，以下工作須重點檢查：重點部位、重要工作要重點、重復(fù)檢查；在會議上列出的問題要重點檢查；對工作的執(zhí)行結(jié)果要重點檢查。C、檢查時注意原始證據(jù)的保留；D、檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準為目的，因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時，應(yīng)當場予以糾正，示范指導，嚴禁只查不幫的行為。