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1、集團企業施工項目建設成本控制及指標管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目建設成本控制管理制度第一部分：總論項目建設成本是指用于工程建設項目從開始籌建的項目建議書到可行性研究、規化設計、施工、工程竣工、驗收、移交使用等工程建設的全過程的一切費用。 項目建設成本的控制過程概括來說就是：經過科學合理地編制項目建設成本概算，以此作為公司確立的項目建設總成本控制目標，將其分解為公司相關部門的責任性指標而進行考核，通過包括招標、議標在內的詢價形式確立甲乙方合同關系和合同條款，并把好中期付款、竣工結算等環節，有效地控制各子項工程造成價、材料設備供應價格以及包括行政性開支在內的其它費用，定期2、或不定期的將發生的費用支出情況統計分析上報。最終目標就是將實際發生費用嚴格控制在概算目標值之內，使項目實現利潤最大化。詳見流程：測算階段估算：方案階段概算：擴初、施工圖階段預算部指標階段規劃設計部 財務部招投標管理合同管理資金計劃管理 付款管理控制階段洽商變更管理結算管理統計報表管理檢驗階段考核管理第二部分 工程項目成本測算一、 匡算1. 對公司已確定有意向開發的土地項目，公司組建跨部門項目評估、策劃小組，該小組成員為：總經理、副總經理、工程、預算、銷售部門經理，必要時還需土地方參加。2. 評估、策劃小組完成項目可行性分析報告提交公司討論，包括以下內容：1) 項目基本概況；2) 銷售市場定位；3、3) 規劃設計定位；4) 項目成本分析;5) 項目收益分析。其中：預算部匡算項目成本并負責完成項目可行性經濟分析報告。二、 估算作為項目可行性研究一經公司與政府部門所確立，便進入方案設計階段。依據所委托的設計院設計的并經政府批準的設計方案，預算部門編制項目成本估算書及項目前期啟動資金計劃書交公司討論。同時，要求設計院依據被公司確認的項目成本估算書進行限額設計，以防止設計階段造成方案性成本失控。三、 概算在擴初和施工圖階段，預算部要根據現階段的設計成果編制工程項目總成本概算交公司討論。同時，預算部根據已經公司確認的工程項目總成本概算分別編制項目資金使用計劃，包括總資金使用計劃和年、季、月資金使用4、計劃交公司討論。四、 以上各階段的工程項目成本測算工作要求公司相關性部門密切配合。第三部分 指標階段 預算部根據已經公司確認的工程項目總成本概算作為工程項目總成本控制目標，編制分配至公司相關部門的為工程項目總成本指標分解體系交公司討論。其流程為：費用組成指標分解至相關主要部門總費用 公司土地費用 預算部前期及專項費用項目建設成本預算部大小市政費用預算部建安費用預算部公共配套費用銷售部銷售費用財務部建設單位管理費用費用財務部融資費用銷售部物業開辦費用預算部不可預見費用第四部分 控制階段一、工程招投標管理 按工程招標程序執行。二、合同管理1、 公司合同一律要經行政部登記，統一編號。2、 除公司行政5、辦公類及特殊合同外，無論是預算部直接管理的合同還是間接管理的合同一律要經預算部登記備案。3、 編號原則：HXC001E001 合同歸類編號費用類別號 合同編號：流水號項目名稱：4、 上述合同要經公司相關部門及各級審核。詳見北京宏旭超房地產開發有限公司合同審批單。三、 資金計劃管理作為項目的投入資金計劃，應包括以下幾類：1、 項目周期內總資金計劃2、 項目前期啟動資金計劃3、4、 項目年度資金計劃5、 項目季度資金計劃6、 項目月度資金計劃財務部應在規定的時間內編制各資金計劃交公司討論。所及的資金除行政性開支外的所有費用，包括工程、園林、策劃、開發、設計等。凡一經公司研究確認的資金計劃原則上不允6、突破，遇特殊情況報公司特批。四、 付款管理1、 公司行政辦公類及特殊付款外，無論是預算部直接管理的付款還是間接管理的付款一律要經預算部登記，統一編號。2、 編號原則：2K001E001001合同付款編號：流水號合同歸類編號 費用類別號 合同流水號 項目名稱3、 工程類付款審批程序詳見北京宏旭超房地產開發有限公司工程項目請款管理辦法，其它類付款參照執行。五、 洽商變更管理六、 結算管理第五部分 檢驗階段 檢驗階段就是將實際發生值與既定目標比較的過程。主要以報表形式來體現。財務部設計的表格如下： 1、項目費用支出月統計報表：財務部在每月25日-31日將自上月25日至本月25日發生的各期費用統計匯總并與指標階段所確定的月資金使用計劃進行比較。 2、項目費用支出季度統計報表：財務部在季末將本季度發生的費用統計匯總并與指標階段所確定的季度資金使用計劃進行比較。 3、項目費用支出年度統計報表：財務部在年末將本年度發生的費 用統計匯總并與指標階段所確定的年資金使用計劃進行比較。 4、上述統計報表均要求匯總出迄今為止已經累計項目發生費用總和。 5、財務部在做統計時，一定與預算部、工程部、規劃設計部、銷售部密切合作。 6、上述報表僅限報公司董事會及總經理。