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1、環(huán)保能源設(shè)備企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 的為建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，加強事故隱患整改的管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，消除物的不安全狀態(tài)、糾正人的不安全行為；促進安全管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。職 責(zé)1、安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組是安全檢查管理的職能部門，負責(zé)本制度執(zhí)行的監(jiān)督、管理工作。2、各部門（車間）負責(zé)本辦法具體實施工作。3、各車間安全生產(chǎn)工作由車間兼職安全員負責(zé)監(jiān)督實施。程 序1、安全檢查的形式分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、綜合安全檢查。1.1、日常性檢查由安全員負2、責(zé)日常性安全工作檢查，具體檢查項目：1.1.1、對安全生產(chǎn)的認識是否正確；安全責(zé)任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認真吸取教訓(xùn)。1.1.2、安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。1.1.3、各部門負責(zé)人是否把安全生產(chǎn)擺在重要的議事日程；是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；是否做到安全生產(chǎn)“五同時”；對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理；是否認真落實安全技術(shù)措施和不安全因素整改措施。1.1.4、安全生產(chǎn)的各項制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無違章指揮、不按操作程序動作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象；有無制定車間3、部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀(jì)情況。1.1.5、機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好；工、器具堆放是否整齊；職工勞保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否暢通。1.1.6、生產(chǎn)現(xiàn)場是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場有無安全生產(chǎn)隱患。1.1.7、對職工工傷事故的調(diào)查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”（即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓(xùn)不吸取不放過）的原則。1.1.8、查作業(yè)環(huán)境及勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的安全防4、護設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個人防護用品的使用是否符合安全防護標(biāo)準(zhǔn)，以及通風(fēng)、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動條件是否符合相關(guān)安全防護的標(biāo)準(zhǔn)。1.1.9、安全管理考核內(nèi)容規(guī)定的安全檢查。1.2、專業(yè)性安全技術(shù)檢查。由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)職能部門人員進行，一般參加人員有工藝員、設(shè)備管理人員、電氣管理人員、維修人員、使用人員等。每月有針對性選擇專項檢查一次。1.2.1、檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護器具、通風(fēng)、除塵、噪聲、護罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等。1.2.2、吊具檢查：包括吊鉗5、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。1.2.3、起重設(shè)備檢查：對天車的吊鉤、事故開關(guān)、行程極限開關(guān)、天車輪、鋼絲繩等。1.2.4、電氣檢查：車間內(nèi)的照明不準(zhǔn)接一相一地。電氣設(shè)施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況。1.2.5、機臺安全防護裝置：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。1.2.6、壓力容器安全檢查；檢查壓力容器、各種氣瓶、特殊用具等。1.2.7、易燃易爆場所安全檢查：主要對危化品庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施是否完好。1.2.8、庫房檢查：消防標(biāo)識、消防設(shè)施、門窗、燈具等是否6、完好、有效。1.3、綜合安全檢查由總經(jīng)理帶隊，部門負責(zé)人、各技術(shù)負責(zé)人參與進行檢查，每季度進行一次檢查。檢查出的安全隱患由安環(huán)部負責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤。檢查需填寫安全檢查整改通知書。2、隱患整改2.1、事故隱患范圍：、危及安全生產(chǎn)的不安全因素；、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。2.2、事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：、對查出的隱患應(yīng)逐項研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責(zé)人、定完成日期）；7、組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到公司。、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及時向總經(jīng)理寫書面報告，申請安排解決；、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各車間應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督執(zhí)行；、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決；、對檢查出的事故的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門負責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責(zé)處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查；、各類專業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和8、整改情況必須認真保存?zhèn)浒?；、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生車間安全負責(zé)人的責(zé)任。3、安全檢查的形式和注意事項。3.1、針對檢查的項目內(nèi)容，要有針對性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。3.2、將自查與互查有機結(jié)合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相互學(xué)習(xí)、借鑒。3.3、堅持檢查與整改相結(jié)合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。3.4、制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在9、危險因素）提供數(shù)據(jù)，同時為以后的安全檢查奠定基礎(chǔ)。4、整改資金 1、事故隱患整改資金應(yīng)從安全生產(chǎn)費用中列支，?？顚Ｓ谩?2、財務(wù)部在各種情況下全力支持。相關(guān)/支持文件 年安全檢查計劃表公司綜合安全檢查表專項安全檢查表日常檢查表事故隱患檢查記錄表隱患整改通知單停工整改通知單年安全檢查計劃表序號計劃日期安全檢查項目名稱檢查組織備 注11月1620日XX年春節(jié)節(jié)前安全檢查安全組21月2931日春節(jié)節(jié)后安全檢查安全組32月26-28日月度安全檢查安全組43月2631日月度安全檢查/清明節(jié)前安全檢查安全組54月510日清明節(jié)后安全檢查安全組64月2628日月度安全檢查/5.1節(jié)前安全檢查安全組75月2410、日5.1節(jié)后安全檢查安全組5月2628日月度安全檢查安全組86月2628日月度安全檢查安全組97月2628日月度安全檢查安全組108月2628日月度安全檢查安全組119月2629日中秋節(jié)/國慶節(jié)前安全檢查/月度安全檢查安全組1210月812日國慶節(jié)后安全檢查安全組10月2628日月度安全檢查安全組1311月2628日月度安全檢查安全組1412月2630日月度安全檢查/元旦節(jié)前安全檢查安全組制表： 審核： 日期： 公司綜合安全檢查表檢查范圍：各車間、各部門 檢查時間： 檢查人員： 序號檢查項目要 求檢查結(jié)果建議及措施備 注1車間各崗位現(xiàn)場有崗位操作法、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作記錄等。有相關(guān)制度及記11、錄2各種記錄的完成情況，班組活動記錄、車間級班組級的安全檢查記錄、交接班記錄等。有完整各類記錄3廠區(qū)內(nèi)的主要通道及消防通道各是否堵塞主要通道及消防通道通暢 4消防設(shè)施、安全防護設(shè)施（防毒面具、洗眼器、應(yīng)急淋浴器等）是否處于完好狀態(tài)。所有設(shè)施完好、可用 5員工有沒有按規(guī)定穿戴勞動保護用品。穿戴必要的勞動保護用品6車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施是否都處于完好狀態(tài)。所有設(shè)備完好、可用 7車間內(nèi)有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象無此類現(xiàn)象發(fā)生 8動火作業(yè)等危險作業(yè)有沒有相關(guān)審批記錄。有審批記錄9職工在生產(chǎn)操作過程中有沒有違章現(xiàn)象。按規(guī)范操作10車間內(nèi)的現(xiàn)場環(huán)境、通風(fēng)等情況是否良好。通風(fēng)良好，無明顯氣味11生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否運12、行正常。設(shè)備、設(shè)施能正常運行12生產(chǎn)設(shè)備均須掛上標(biāo)示牌，明確設(shè)備型號大小，使用人、操作人等信息。有標(biāo)示牌13車間內(nèi)應(yīng)有足夠數(shù)量的安全標(biāo)識及物料周知卡、警示標(biāo)識。安全標(biāo)示及物料周知卡符合車間要求14升降機的防墜保護裝置以及防護欄是否完好。設(shè)施完好 15各車間周圍有沒有車輛亂停亂放現(xiàn)象。車間內(nèi)及門口不得停放車輛16原料應(yīng)定位存放，標(biāo)識清楚，貨位卡齊全，物料包裝是否完好。有明確的存放區(qū)域和貨位卡，物料包裝完好17車間的管路應(yīng)合理布置，不得亂拉亂放，（尤其是塑料軟管，不得有礙通行）。管路布置合理18車間內(nèi)的防爆電機線有沒有脫落現(xiàn)象。各車間有無私拉電線。無脫落現(xiàn)象19配電房內(nèi)通風(fēng)良好，不得堆放雜物，保持13、整潔。保持整潔20員工應(yīng)了解本崗位的危險、有害因素必須了解21安全防護設(shè)備、措施等，如：安全閥等是否完好。完好率達100%22倉庫物料是否定位存放，有無混料、液體物料滲漏現(xiàn)象。無混料、滲漏現(xiàn)象 23其它 專項安全檢查表倉庫安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（符合打，不符合打）整改措施1倉庫設(shè)計是否符合規(guī)范，通風(fēng)是否良好；2負責(zé)人，操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)；3操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；4是否設(shè)有足夠的消防器材和應(yīng)急救援器材；5氣瓶房與民用建筑，配電房等防火距離是否滿足要求；6是否使用合格的氣瓶；7實瓶與空瓶擺放是否符合規(guī)范；8是否定期對倉庫進行巡檢；9是否在顯著位置設(shè)置嚴(yán)禁煙火的警示標(biāo)識；10是否使14、用防爆燈具等照明設(shè)施，且設(shè)施完好；11倉庫管理是否規(guī)范，嚴(yán)格出入庫管理；12其他需要注意的事項是否符合要求；檢查人： 檢查時間： 電氣安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（符合打，不符合打）整改措施1燈具及線路安裝是否符合環(huán)境條件的要求2燈具及附屬電氣裝置是否完整，導(dǎo)線是否完好，燈頭高度是否符合規(guī)定3局部照明及移動或手提燈，其工作電壓是否按其工作環(huán)境選擇適當(dāng)?shù)陌踩妷?設(shè)備的金屬外殼是否按規(guī)定接地或接零，是否連接牢固5移動式電氣設(shè)備用的開關(guān)、插銷及導(dǎo)線等是否符合規(guī)定6保護裝置的額定電壓、電流是否合適，與設(shè)備配置是否合理7是否禁止亂拉、亂接的臨時線路、臨時燈，停用后是否拆除的臨時線路8電機和其他電氣設(shè)15、備的結(jié)構(gòu)形式及線路的安裝是否符合環(huán)境條件的要求9電氣設(shè)備的接地或接零是否牢固10導(dǎo)線絕緣是否完好，對地距離較低和部分受損害的部位是否采取了防范措施11線路負荷和電壓是否正常，電氣設(shè)備是否消除過熱現(xiàn)象12過載保護裝置是否齊全，是否和被保護設(shè)備相匹配13內(nèi)部聯(lián)鎖或緊急切斷裝置是否齊全完好且靈敏有效14電氣裝置的警示標(biāo)志是否明確完好15露天裝置的電氣設(shè)備是否有防雨措施16配電室、配電柜周圍有無雜物影響操作及安全的現(xiàn)象檢查人： 檢查日期：氣瓶安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合的打，不符合打備注1氣瓶是否有制造許可證單位制造和產(chǎn)品合格證。 2氣瓶是否在檢驗有效期內(nèi)3盛裝永久氣體的氣瓶是否是無縫結(jié)構(gòu)。4氣16、瓶原始標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的規(guī)定，鋼印字樣是否清晰可辯。對字跡不清及不符合規(guī)定的不予充裝。5氣瓶是否在規(guī)定的有效檢驗期內(nèi)，檢驗色標(biāo)是否符合規(guī)定、是否有報廢標(biāo)志。發(fā)現(xiàn)檢驗超期或顏色，形狀不符合規(guī)定的氣瓶，必須送檢驗站處理。6氣瓶原始標(biāo)志或檢驗標(biāo)志上標(biāo)示的公稱工作壓力是否符合所充裝氣體規(guī)定的充裝壓力，如有檢查中發(fā)現(xiàn)不符合充裝公稱工作的壓力的氣瓶，不能充裝。7氣瓶外表面顏色、字樣、字色、色環(huán)等標(biāo)志是否符合GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)志的規(guī)定。如在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合氣瓶顏色標(biāo)志中規(guī)定的氣瓶，不能充裝。8氣瓶附件包括氣瓶專用防爆片、安全閥、瓶閥、瓶帽、防震圈等。9發(fā)現(xiàn)瓶體、瓶閥沾染油脂或被油脂污染的氣瓶17、，嚴(yán)禁充裝。10發(fā)現(xiàn)氣瓶有余味或不能辯別瓶內(nèi)氣體的氣瓶，嚴(yán)禁充裝，應(yīng)用可燃氣體分析儀分析確定，難以判斷的氣瓶送有關(guān)部門進行處理鑒別。11發(fā)現(xiàn)瓶體有裂紋，嚴(yán)重腐蝕、明顯變形，經(jīng)外觀檢查，需進一步檢驗的氣瓶，嚴(yán)禁充裝。12充裝前的檢查記錄，充裝操作記錄，充裝后復(fù)驗和檢查記錄應(yīng)完整、內(nèi)容至少應(yīng)包括：氣瓶瓶號、介質(zhì)容積、公稱工作壓力、重量、檢驗日期、檢查者、充裝者姓名或代號、充裝日期、記錄應(yīng)妥善保存、備查。檢查人員：檢查時間： 年 月 日日常檢查表內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況消防管理1、各單位要有足夠的消防設(shè)施、消防栓、消防水源、滅火器,完整好用，定點存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理。并建立臺帳設(shè)有醒目的指示牌2、18、各單位要有足夠的各種防護器材，要完整好用，定點存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理，并建立臺帳設(shè)有醒目的指示牌3、操作工持證上崗，按規(guī)定穿戴勞保用品，進入廠區(qū)必須戴安全帽4、電器設(shè)備、照明符合電器安全規(guī)定和防爆要求。生產(chǎn)現(xiàn)場管理1、生產(chǎn)使用的各種轉(zhuǎn)動、傳動設(shè)備的靠背輪、突出機體外的軸、皮帶輪等都應(yīng)裝設(shè)牢固的安全罩、防護圍欄2、生產(chǎn)現(xiàn)場的各種地溝、陰井、池、孔、洞、坑、地下工程等都應(yīng)鋪蓋牢固的蓋板或加設(shè)圍欄。隱蔽工程應(yīng)設(shè)置警告牌，警告牌著色為黃底黑字，寫上工程名稱和注意事項。3、有危險的地段、設(shè)備、?；穾旆?、建筑物、要害部位、臨時安裝的電器設(shè)備等，均應(yīng)采取防范措施。加設(shè)圍欄、掛設(shè)醒目的警告牌。4、廠區(qū)內(nèi)19、一切道路必須隨時保持路面、路肩完好、暢通，不得在道路上施工影響交通安全。及時清除路面淤積塵土雜物、積水、積雪及冰霜以免造成事故，被損壞路面要及時修補。5、分管轄區(qū)內(nèi)的各安全警示標(biāo)牌、路標(biāo)牌等要完好無損，衛(wèi)生清潔。安全管理1、認真執(zhí)行化工部“四十一條”禁令杜絕違章指揮、違章作業(yè)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理各種施工票證2、發(fā)生事故及時逐級上報，堅持“四不放過”原則，確實做好事故預(yù)案工作。3、每月對各自分管的區(qū)域進行徹底全面檢查并及時整改，有檢查、整改記錄。不能整改的及時上報職能部門。4、安技部下達的隱患整改通知書，按要求整改，不能整改的寫出原因及時反饋。5、隱患查找人人參與，有隱患查找獎懲臺帳6、各項規(guī)章制度20、齊全，有安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任分解、崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、安全管理制度、廠內(nèi)事故案例、交接班制度、巡回檢查制度、安全獎懲制度等要保存完整，并認真執(zhí)行。檢查人： 檢查時間：電器管理1、 高、抵壓配電室內(nèi)無雜物堆放。室內(nèi)標(biāo)有警界線。電盤前盤后絕緣膠板鋪設(shè)標(biāo)準(zhǔn)齊整、清潔2、電纜溝無進水口、溝內(nèi)無油污、無雜物，電纜溝蓋板完整、平坦。3、配電室橋架進墻孔洞封堵。配電室門配有擋鼠板。4、開關(guān)柜、配電盤名稱編號字體標(biāo)準(zhǔn)。盤面整潔，無涂畫，開關(guān)柜、配電盤表計齊全、完整無孔洞。無積灰，無油污。5、室內(nèi)照明安裝標(biāo)準(zhǔn)、齊全、明亮。事故照明完備。6、變壓器、油開關(guān)、用電設(shè)備無油污，無滲油。電器設(shè)備見本色，室外電器設(shè)備防21、雨良好，現(xiàn)場配電箱、完整、清潔、無積灰、無銹蝕，室外配電箱防潮防雨良好。7、模擬板清潔、標(biāo)準(zhǔn)，與實際運得相符。8、閘刀、開關(guān)完整無殘缺，無裸露線頭，接線頭的處理達到絕緣標(biāo)準(zhǔn)9、室外及設(shè)備上照明線按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)穿管和PVC板布線，無接頭，無亂線，安裝線路規(guī)范美觀。10、電纜鋪設(shè)不準(zhǔn)綁在工藝管道上，不準(zhǔn)無規(guī)則亂拉，地下鋪設(shè)按照標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)有標(biāo)樁。事故隱患檢查記錄表檢查時間安全檢查組負責(zé)人安全檢查出席人員：經(jīng)檢查存在如下隱患：復(fù)查結(jié)論：檢查人簽字： 年 月 日 隱患整改通知單整改班組日期整改內(nèi)容：通知部門簽發(fā)人日期停工整改通知單整改責(zé)任班組整改要求：簽發(fā)時間簽發(fā)人整改完畢日期接收人處理結(jié)論： 處理確認欄整改負責(zé)人安全管理負責(zé)人