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1、環境科技集團運營管理部工藝、安全規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、部門職責1二、管理制度22.1工藝管理制度：2第一章 總 則2第二章 工藝管理制度2第三章 工藝規程編制原則2第四章工藝規程編制內容3第五章 職責分工32.2生產匯報制度：42.3水質質量管理制度：5第一章 總 則5第二章 水質管理體制5第三章 水質質量管理的要求6第四章 職能劃分72.4安全檢查規定：8第一章 總 則8第二章 安全生產檢查的范圍和準則8第三章 安全生產檢查的形式和檢查內容9第四章 檢查報告填報和檢查結果和處理102.2、5 運營管理部事故報告及調查處理規定：112.6運營管理部設備檔案管理規定：15第一章 總 則15第二章 設備檔案管理的內容和要求15第三章 設備檔案內容162.7 運營管理部技術改造、更新的規定17第一章 總 則17第二章 技術改造和技術更新的范圍17第三章 技改立項申請的編制18第四章 職責分工18一、部門職責運營管理部作為XX環境科技集團的職能部門，負責對下屬各項目公司運營業務的直接管理，樹立項目公司的效益意識，監督項目公司年度各項計劃的執行，確保各項指標的實現，以及在未來的工作中，開發委托運營業務。運營管理部的主要職責如下；1 新建項目公司基建工程完工并具備調試條件后，由運營管理部組織3、進行工藝系統調試工作，并移交項目公司管理。2 各項目公司的規章制度、工藝規程、運行管理制度等由集團運營管理部在調試過程中組織項目公司相關部門進行編制。3 運營期內，各項目公司根據生產實際提出的技術改造、管網擴建計劃，由集團運營管理部負責組織集團相關的技術、采購、財務、工程等部門進行審核，經集團總裁辦批準后進行實施。4 集團運營管理部負責會同集團相關部門，完成項目公司年度預算的初步審核工作，并將初審結果上報集團管理層，完成最終審批5 集團運營管理部負責審核各項目公司的大、中修計劃，并監督其執行。6 集團運營管理部負責組織制定和審核各項目公司的生產運行經濟技術指標和考核指標，由集團各相關部門會審批4、準，并根據各項目公司階段上報的完成情況統計、評審、考核。7 項目公司的季度和年度考核由運營管理部組織實施。8 各項目公司生產運行中出現的確實無法自主解決的技術及運營問題，應主動向集團相關部門上報。在確實得不到解決辦法時，再向集團運營管理部書面報告，由運營管理部協調集團公司資源，組織技術力量予以解決。9 運營管理部不介入項目公司的日常事務，但有知曉的權力。項目公司必須根據事件大小，實時或在周報、月報材料中匯總上報處理結果，不得瞞報，緩報。二、管理制度2.1工藝管理制度：第一章 總 則第一條 本制度適用于由XX環境科技集團運營管理部管理的所有運營項目，包括各類凈水、市政污水、工業廢水及其配套系統。5、第二條 工藝是產品生產方法的指南，是計劃、調度、質量管理、質量檢驗、原材料供應、工藝裝備和設備等工作的技術依據，是優質生產和安全生產的重要保證手段。工藝工作由生產管理部負責，應建立嚴格的管理制度和責任制，工藝人員要堅持科學態度，不斷提高工藝水平，為生產服務。工藝工作要認真貫徹工藝規程典型化，標準化、通用化的原則。本制度對各項目工藝制度的管理作出相關規定。第二章 工藝管理制度第三條 工藝工作必須完善工藝手段，保證產品質量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進為原則。第四條 工藝文件必須保證正確、完整、統一、清晰。第五條 生產人員必須保證嚴格執行工藝，任何人員不得擅自修改操作規程。為了確保各項目安全6、生產，保證設備及操作人員的人身安全，提高產品質量，實現規范化管理，本制度對項目工藝規程的編制作出相關規定。第三章 工藝規程編制原則第六條 工藝規程按照工藝處理流程順序進行編制，應包含整個運行系統的各部分工藝要求。第七條 工藝規程主要是用來指導生產運行的，是工藝運行的主要依據，其主要包含以下幾方面的內容：第一，各構筑物的基本情況；第二，各構筑物運行控制參數；第三，設施設備運行方式；第四，工藝調整方法；第五，處理設施維護維修方式。工藝控制規程應在工藝參數確定后編制應體現要點，簡單易懂，避免繁雜。第八條 各部分的工藝規程應詳細清楚，盡可能量化，以增強其可操作性。第九條 工藝規程在明確各單體設施工藝要7、求的基礎上，應以子系統為單位編制。第十條 某一子系統與上、下游其他子系統聯系緊密，在編制該子系統工藝規程時，對上、下游子系統應加以簡單說明，使各子系統有機結合，避免分割獨立。第四章工藝規程編制內容第十一條 明確規定各子系統的工藝技術指標。第十二條 明確規定各單體設施的工藝運行參數。第十三條 明確各子系統的控制條件、參數和控制方式。第十四條 明確系統的運行操作步驟。第十五條 明確各部分的異常情況處理對策及安全注意事項。第五章 職責分工第十六條 運營管理部職責（一） 負責對各項目公司的工藝規程提出統一要求。（二） 負責對各項目公司編制的工藝規程進行審核/審批。（三） 運營管理部有責任對各項目工藝規8、程中不符合實際運行情況部分提出修改建議。（四） 運營管理部有權對各項目公司執行工藝規程的情況進行檢查。（五） 運營管理部有責任督促各項目公司在生產過程中不執行工藝規程的情況進行整改。第十七條 項目公司職責（一） 負責根據設計和系統情況，按統一要求編制工藝規程。（二） 負責執行工藝規程。（三） 負責對工藝規程中不符合項目實際運行情況的部分進行修改，并在開始實施前將修改內容和依據及時上報運營管理公司，經運營管理公司審批后方可實施。（四） 負責檢查公司內部生產過程中各部門對工藝規程的執行情況。（五） 負責對不符合工藝規程要求的生產行為進行整改。2.2生產匯報制度：第一條生產匯報制度是生產管理系統一項9、嚴肅的工作制度，必須不斷完善和加強。第二條 各項目公司向運營管理部生產管理部進行日匯報。（一） 匯報時間：在每日10時前匯報水質情況。（二） 匯報方式：指派專人通過網絡向運營管理部指定郵箱發送匯報。 （具備條件時可通過運營系統網絡管理平臺直接填報數據）（三） 匯報內容：前日進出水水質情況及系統二級參數。第三條 各項目公司向運營管理部進行周匯報。（一） 匯報時間：在每周一下午16:00前上報周報。（二） 匯報方式：指派專人上網向管理部指定郵箱發送匯報。（三） 匯報內容：上一周的主要工作完成情況及本周工作計劃。第四條 各項目公司向運營管理部進行月匯報。（一） 匯報時間：在次月十日前匯報上月生產運營10、整體管理狀況。（二） 匯報方式：指派專人上網向管理部指定郵箱發送匯報。（三） 匯報內容：全月的生產產量和質量、原材料消耗、水電消耗情況、主要設備運行狀況、當前生產狀況以及需要運營管理部協調的事項。第五條 特殊情況匯報（一） 當發生重大事故（人身、設備、操作、火災、爆炸等）時，項目公司要及時、準確地向運營公司生產管理部匯報。（二） 重大方案變更或產銷發生矛盾時，盡可能做到事前匯報。（三） 特殊情況匯報可采用電話匯報。匯報要做好記錄，如時間、匯報人、接受人、匯報的關鍵內容。（四） 運營管理部在接到重大情況匯報后應立即匯報公司領導，并提出處理意見。重大情況同時向集團公司領導匯報。對上級領導的相關指示11、要及時傳達到相關單位，督促落實。2.3水質質量管理制度：第一章 總 則第一條 為了進一步加強運營管理部所管理的各項目公司的水質管理，保證凈（污）水項目在處理出水達到設計標準或相應的國家標準的前提下節能降耗；提高供水質量，確保供水項目的供水質量滿足國家相應標準，特制定本制度。第二條 本制度是依據國家城市供水水質管理規定、衛生部生活飲用水水質衛生規范、貫徹執行國家現行有效的生活飲用水衛生標準、城鎮污水處理廠污染物排放標準等，落實運營管理部水質內控標準，使水質質量管理科學、規范、有效而制定。第三條 本制度所提及的所有標準、規范、方法等應均執行國家或地方現行有效的標準，國家或相關部、委等明確廢除舊標準12、采用新標準的，執行替代標準。第四條 本制度適用于XX環境科技集團運營管理部管理的城市污水處理項目和城市供水項目的水質質量管理。第二章 水質管理體制第五條 設立三級水質質量管理體制（一） 運營管理部對所管理的項目公司進行水質質量監督與管理，對項目公司化驗室實施技術與業務方面指導，對污水處理或凈化過程實施監督管理。（二） 項目公司設立化驗室，負責相關項目公司的水質常規檢驗，對生產和運行班組進行指導，督促各崗位確保供水廠污染物的處理效率和供水項目優質供水。（三） 項目公司生產班組設崗位自檢，負責檢驗可在巡視過程中進行感官觀察或簡單的檢測的項目。第三章 水質質量管理的要求第六條 項目公司需建立水質質量13、檢測實驗室，培訓或直接聘請具有資格證書的水質質量檢測和監測人員對進廠或出廠水進行日常檢測，并根據工藝運行狀況的需要對各處理工段的水質污染指標進行檢測。第七條 項目公司尚未設檢測機構或檢測設施不完善的，應定期按相關要求或標準的規定采集出廠水樣送至具有檢測資質的當地國家站或者地方站進行檢測。第八條 水樣的采集應符合國家標準水質采樣方案設計技術規定（GB12997-91），水質采樣技術指導（GB12998-91）以及地表水和污水監測技術規范（HJ/T91-2002）的要求。第九條 水樣存儲應滿足國家標準水質采樣樣品的保存和管理技術規定（GB12999-91）的要求。第十條 污水處理項目的進水和出水水14、質以及出廠污泥按照城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）規定的檢測分析方法進行檢測。第十一條 污水處理項目日常水質檢測檢測指標和檢測周期執行城市污水處理廠運行、維護及其安全技術規程（CJJ60-94）的規定的相關要求，可在保證各項水質指標達標排放的情況下進行相應的調整。第十二條 城市供水項目對水源水、出廠水、管網水的水質檢測項目、和頻度按中華人民共和國城鎮建設行業標準之城市供水水質標準（CJ-T2062005）規定的要求執行。第十三條 對受各省建設廳或相關的市、州建設局、供水監測站等環境監部門監管的城市供水廠，水質檢測項目和頻度原則上應符合地方環保部門的相關規定。第十四條 項15、目公司必須建立水質質量報告制度、水質事故報警制度、各種污水、污泥的應急處理預案等。第十五條 對于影響水質和水質檢測質量的所有因素均進行相應的管理和控制。第四章 職能劃分第十六條 運營管理部職責(一) 根據各項目公司的實際情況，協助各項目公司建立水質質量檢測實驗室，對各項目公司的實驗室臺面布置、儀器、儀表、藥品、器皿等的配置等進行審核和審批。(二) 審核或協助各項目公司根據項目的實際情況制定影響水質質量的污染物檢測項目、檢測方法和檢測頻度并督促項目公司相關部門執行。(三) 根據實際情況，通過對項目公司水質質量檢測部門的污染物檢測方法、檢測過程、檢測結果、及用于檢測的設備、儀器的使用情況進行抽查或16、檢查的方法實現對所管理的項目公司水質質量的監督和管理。(四) 跟蹤并收集整理最新的城市污水處理廠、水和廢水、生活飲用水、生活雜用水、循環冷卻水等的國家標準和水質監測分析方法，并及時傳達給各項目公司，督促其采用最新的方法和執行現行標準。(五) 根據國家或地區各相關標準更新或變化，協助項目公司對日常水質質量檢測項目、方法和頻度進行調整以適應標準的要求。(六) 對項目公司生產管理部上報月度、年度水質質量數據進行分析，對處理前后的水質或污泥指標突變的，督促項目公司查明原因并提出工藝改進意見。(七) 對項目公司因水質質量或污泥指數變化所提出的整改意見或工藝調整方案進行審核并督促項目公司落實，以保證污水處17、理項目設施的正常運行和出水“達標”排放；供水項目產水符合生活飲用水水質標準的相關要求。(八) 負責或協助各項目公司對化驗員及與水質質量檢測和監控有關的人員進行培訓、監督和考核。(九) 在國家標準檢測方法規定的范圍內，督促項目公司化驗員使用新型儀器和準確、易操作的檢測方法以提高檢測效率并在保證水質質量（達到相關標準規定的要求）的前提下最大限度地節約日常水質質量檢測和監測費用從而降低運營成本。(十) 對項目公司實驗室上報的年度和月度化學藥品、玻璃器皿等日常消耗品、備品備件等進行審核和審批。(十一) 督促項目公司對與水質檢測有關的儀器、儀表等的校檢、校驗和化驗員的取證工作，對項目公司上報的儀器校驗計18、劃、維修計劃、化驗員培訓計劃、水質外委檢測計劃等進行審核和審批。(十二) 協助項目公司完善各項水質質量分析報表，負責報表的審核。(十三) 審核并協助完善各項目公司編制的與水質質量有關的各項管理制度、操作規程和規定等。2.4安全檢查規定： 第一章 總 則第一條 為了加強運營管理部對各項目公司安全生產的監督管理，規范安全生產檢查及其相關活動，消除事故隱患，有效防范重特大事故，切實做好安全生產工作，制定本規定。第二條 本文件規定了運營管理部及其所管理的各項目公司進行安全監督檢查的內容和有關要求，適用運營管理部對各項目公司的綜合性安全生產檢查和各項目公司內部安全生產自查工作。 第二章 安全生產檢查的范19、圍和準則第三條 安全生產檢查的范圍：項目公司區域內的所有的構、建筑物和生產、辦公等設備設施、人員及其行為。第四條 安全檢查應按照國家現行規范、標準和項目公司有關規定進行。 第三章 安全生產檢查的形式和檢查內容第五條 安全生產檢查主要包括安全管理檢查和現場安全檢查兩部分，安全管理檢查的主要內容：（一） 項目公司各管理層對安全生產工作的認識，項目公司各級領導、部門研究安全工作情況的記錄、工作會議記要(記錄)等；（二） 安全生產責任制、安全管理制度等修訂完善情況，各項管理制度落實情況，安全基礎工作落實情況等；（三） 項目公司各級管理人員、運行操作人員等的安全法規教育和安全生產管理的資格教育是否達到要20、求；檢查員工的安全意識、安全知識教育，以及特殊作業的安全技術知識教育是否達標；（四） 項目公司安全生產目標責任制和有關安全生產法律、法規落實情況；（五） 項目公司各級管理部門、運行操作班組、操作人員的安全生產職責、崗位安全操作規程、安全管理制度和相關安全臺帳等；（六） 重大事故隱患排查情況和重大危險源監控情況；（七） 安全事故應急預案的制訂和修訂和落實情況；（八） 安全投入經費的提取、使用情況（九） 安全生產例會和安全檢查、培訓及其記錄情況；（十） 安全生產事故的責任追究落實情況；（十一） 其他。第六條 現場安全檢查主要內容：（一） 按照工藝、設備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、工業衛生等專21、業的標準、規范、制度等，檢查生產、施工現場是否落實，是否存在安全隱患；（二） 項目公司各級機構和個人的安全生產責任制是否落實，檢查員工是否認真執行各項安全生產紀律和操作規程。（三） 檢查生產、檢修、施工等直接作業環節各項安全生產保證措施是否落實。第七條 安全檢查主要有綜合性檢查、曰常檢查和專項檢查等形式，重大危險源和事故隱患部位應加強檢查，認真執行“一法三卡”的有關規定。第八條 綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面檢查。第九條 項目公司每月應進行一次以上的綜合性安全檢查，抽查班組的安全工作狀況，指出安全隱患，下達整改通知。重大問題應以書面形式逐級上報，發生事故應即時22、組織現場搶救，組織（參與）事故的調查、處理和統計工作。第十條 日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查、以及基層單位領導和工藝、設備、安全等專業技術人員的經常性檢查。第十一條 日常檢查由項目公司生產管理部負責，各崗位應嚴格履行曰常檢查制度，特別應對關鍵裝置要害部位的危險點源進行重點檢查和巡查，發現問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。第十二條 專項安全檢查包括季節性檢查、節曰前檢查和專業性安全檢查（一） 季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火23、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防凍防凝、防滑為重點。（二） 節日前檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行的檢查，特別是應對節日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應急預案落實情況進行重點檢查。（三） 專業性檢查主要是對壓力容器、電氣設備、機械設備、安全裝備、監測儀器、危險物品、運輸車輛等系統分別進行的專業檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉等時期進行的專項安全檢查。 第四章 檢查報告填報和檢查結果和處理第十三條 運營管理部督促和監督所有項目公司的各項安全檢查工作，項目公司應認真對待各種形式的安全檢查。各項目公司應堅持綜合檢查、日常檢24、查和專項檢查相結合的原則，做到安全檢查經常化、標準化、制度化。第十四條 對法定的檢測檢查和督查，各項目公司應積極配合，認真落實法規要求，按照規范標準定期開展法定檢測工作并在檢查后第五個工作日前以書面形式向運營管理部匯報檢查情況。第十五條 運營管理部每半年對所管理的項目公司進行一次安全生產綜合檢查。（一） 由運營管理部相關領導、運營安全員和專業工程師組成檢查小組，參加檢查的人員應有相應的知識和經驗，熟悉有關標準和規范； （二） 安全檢查應依據充分、內容具體。（三） 提出明確的目的和計劃，必要時編制安全檢查表，按照安全檢查表科學、規范地開展。（四） 項目公司有關部門和人員配合的安全檢查組檢查。（五25、） 檢查小組應認真填寫安全檢查記錄，做好安全檢查總結，并將檢查結果、建議和意見、查出的不安全隱患和問題等以通報的形式反饋各項目公司。（六） 督促項目公司對檢查中發現的安全隱患和安全問題按四定（定時間、定責任人、定措施、定資金來源）原則，及時制定預防和整改方案，重大整改方案上報集團公司。（七） 運營管理部對項目公司上報安全隱患或安全事故整改方案進行審核和審批，監督、跟蹤整改措施的落實情況。 第十六條 項目公司根據月度安全生產自查情況，每季末將本月安全生產分析報告以書面形式上報運營管理部，報告主要包括：基本情況、做法和經驗、存在的主要安全隱患及預防和整改措施等。第十七條 項目公司安全生產整改所需費26、用，均由運營管理部上報集團審批后，在項目公司年度預算中列支。重大隱患整改項目應按專項報告審批程序進行。第十八條 所有的安全檢查工作均要堅持“誰檢查，誰簽字，誰負責”的原則，對隱患和問題的整改情況，應進行復查，跟蹤督促落實，形成閉環管理。2.5 運營管理部事故報告及調查處理規定：為了全面、真實的掌握各項目公司安全生產情況，加強運營及各項目公司安全管理的科學化、規范化，真正實現預防為主、動態管理的原則，切實保障公司生產經營活動正常進行，同時也為規范各項目公司生產安全事故調查處理工作，保證生產安全事故的報告和調查處理工作順利進行，嚴肅事故責任追究和處罰特制定本規定。第一條 事故性質的界定（一） 責任27、事故：是指主觀努力事先可以防止其發生，而未防止的事故。（二） 破壞事故：是指人為的帶有某種目的而制造的事故。（三） 非責任事故：是指人力不可抗拒的自然災害，事先無法防止的事故。第二條 事故等級的劃分（一） 重大事故（1） 重大傷亡事故：是指一次事故死亡一個以上（當時死亡或事后死亡）或一次事故重傷三人以上；或一次事故重傷一人，輕傷二人以上，或一次事故輕傷五人以上的事故。 輕重傷的區分按勞動衛生部有關規定執行。（2） 重大生產經營事故：是指一次事故過程中沒有人員傷亡，造成的直接損失價值超過兩萬元，或間接損失價值過大，造成嚴重不良影響的事故。 直接損失價值包括損失的實物價值和相關處理費用。 間接損失28、是指由此事故引起的連帶生產經營經濟損失。（二） 普通事故（1） 輕傷事故：是指事故對象受傷后歇工治療超過一個工作日后能恢復工作的事故。（2） 微小事故：是指事故對象受傷后歇工不滿一個工作日的事故。（3） 一般生產經營事故：是指一次事故造成的經濟損失在一千元以上兩萬元以下；或間接損失價值不大，未造成重大影響的事故。（4） 未遂的重大事故：是指可能引起重大傷亡或重大生產經營事故而事先制止，但其情節嚴重的未遂事故。第三條 事故責任分類（一） 直接責任者：指其形為與事故的發生有直接關系的人員。（二） 主要責任者：指對事故的發生起主要作用的人員。（三） 領導責任者：指對事故的發生負有領導責任的人員。第四29、條 事故的上報（一） 發生事故（設備、水質、人身或其它事故）的項目公司相關部門必須嚴肅認真的填寫事故報告，并按以時間上報運營管理部，如發現瞞報、假報、故意遲報或不報，按有關規定加重處罰。輕微事故：一天內上報一般事故：十二小時內上報較大事故：立即上報（二） 即時報告應包括以下內容（1） 事故發生的時間、地點、單位（部門）（2） 事故發生的簡要經過、傷亡人數、直接經濟損失的初步估計；（3） 事故發生原因的初步判斷第五條 安全事故的調查（一） 安全責任事故調查依據“逐級上報，分級調查處理的”原則進行。（二） 重大事故的調查按有關法律法規和條例的規定辦理，事故單位應配合上級部門和政府部門進行事故調查和30、處理。（三） 重大事故發生后，知情人應立即逐級上報，如是重大傷亡事故還應即時向事故發生地的公安部門及安全管理委員會辦公室報告，事故單位應和有關部門一起積極采取搶救措施，防止事故或損失擴大，保護好事故現場。（四） 普通事故發生后，當事人或知情人就立即上報至本項目公司主要負責人和安全員，同時立即采取搶救措施，防止事故和損失擴大；事后由本項目公司負責人或安全員負責向運營管理部以書面形式匯報事故情況。（五） 對于輕微安全事故，由事發部門組織調查，調查結果報運營管理部，必要時，運營管理部相關部門和人員可參與調查。（六） 對于一般安全事故，由運營管理部牽頭，組織安全、技術和事發部門等組成事故調查小組共同到31、現場進行調查。（七） 對于重大安全事故，由集團公司組織運營管理部、技術和相關人員組成調查小組進行調查。第六條 事故原因分析及處理（一） 安全責任事故的處理遵循的原則是：四不放過（即事故原因沒查清不放過，事故責任者沒有受到處理不放過、群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒落實不放過）原則，實事求是、尊重科學的原則，公開公正原則。（二） 任何安全事故發生后，經過事故調查，事故調查負責部門應在五日內召開事故分析會，找出事故直接原因和間接原因，總結教訓教育職工，防止類似事故再度發生。（三） 原因分析應從人的不安全形為和物的不安全狀態著手，全面分析設備、操作規程、環境條件、人員心理、傷害途徑等。（四） 事故32、發生單位應在原因分析的基礎上對事故進行責任分析，找出事故的直接責任人、主要責任人和領導責任人，以使責任者受到教訓，改進工作。（五） 本著實事求是的原則對事故責任人進行處理，對普通事故的處理以批評教育為主。（六） 如果事故責任人嚴重違反法律法規，規章制度或已發現明顯事故征兆又不采取措施，堅持冒險作業而造成重大責任事故，應根據其情節的輕重和損失的大小，給予不同的經濟紀律處理直至追究刑事責任。（七） 事發單位應根據事故后果（事故輕重、損失大小）和責任者應付的責任及認識態度（搶救和防止事故擴大的態度、對調查事故的態度和表現）提出處理意見，報運營管理部審批。（八） 事故調查小組應針對事故原因，分析各種可33、能的改進意見，決定一種經濟可行、實用有效的改進措施，同時找出事故發生的規律，制定合理的防范措施落實責任部門和整改時限，由運營管理部審批并督促整改到位。（九） 整改措施作為事故分析報告的一部分，形成書面材料，一份由項目公司存檔備查，一份上報運營管理部存檔，同時發至各項目公司學習，各項目公司組織學習后以會議紀要的形式記錄并發運營管理部備案。2.6運營管理部設備檔案管理規定：第一章 總 則第一條 設備檔案是設備一生主要技術、經濟活動的真實記錄，又是開展設備綜合管理的重要依據，而且設備檔案具有丟失不可復得的特征。為加強設備檔案管理，制定本規定；第二條 設備檔案管理是指設備檔案的收集整理、登記建帳、復制34、保管、供閱等環節的管理。第二章 設備檔案管理的內容和要求第三條 凡主要生產設備均要按單臺建立檔案，檔案袋應附有目錄，并隨材料匯入時增添。檔案目錄主要包括歸檔時間、材料內容、頁數、經手人等項；第四條 新設備購進轉入固定資產時，即應建立檔案，隨機原始資料應隨即轉入檔案；第五條 設備報廢拆除后，其檔案中有價值的部分可轉入資料室，其他撤消；第六條 各項目公司要在設備管理負責人領導下，建立設備檔案專柜，由專人負責設備檔案的集中管理；第七條 檔案管理人員要按期將匯入的材料收集、匯總、登記入帳。收集、匯總時，管理人員要認真檢查材料的質量，不符合規定的應要求重寫；第八條 檔案材料質量要求：材料紙張完整清潔；內35、容完整、字跡清晰；不得用鉛筆書寫；責任者應簽字并注明日期；第九條 檔案材料需要補充與修改時，要經過主管部門負責人批準，經辦人要簽字。材料復制亦應經批準；第十條 檔案材料不許外借。屬于歸檔內容的材料不允許個人保存。檔案材料丟失、損壞要追究責任。責任者應接受處分或賠償損失；第十一條 要改善檔案存放條件，采取措施加強對檔案的保管，防止丟失、損壞、受潮、蟲蝕等情況；第十二條 設備管理部門要定期對設備的檔案資料進行檢查，原存檔材料不齊全的，應積極采取措施進行收集與補充，出廠技術文件及安裝驗收單應盡量補齊。無法補齊的內容，應根據現在了解的情況，整理出簡要文字說明匯入檔案。第三章 設備檔案內容第十三條 設備36、檔案內容：（一） 設備事故報告單；（二） 設備事故調查報告書；（三） 生產統計、分析報表；（四） 設備故障統計、分析報表；（五） 設備維修統計、分析報表；（六） 關鍵設備點檢記錄；（七） 批復的維修計劃、大修計劃；（八） 審批的材料、油品和備品配件計劃；（九） 審批的更新改造申請書及技術經濟論證報告；（十） 審批的更新改造技術方案、施工方案、實施計劃；（十一） 審批的對外發包工程/外委項目計劃、設計方案、施工方案、實施計劃；（十二） 更新改造竣工驗收報告和效益評價報告；（十三） 大修總結報告；（十四） 設備資產統計報表；（十五） 訂貨合同（十六） 裝箱單和說明書及資料、附件、工具明細（原件）（37、十七） 出廠合格證書、出廠性能檢驗記錄（原件）；（十八） 開箱驗收單（十九） 安裝、調試驗收單；（二十） 定期維護記錄；（二十一） 定期檢查和檢測記錄；（二十二） 設備故障分析報告；（二十三） 設備檢修記錄；（二十四） 設備潤滑卡片；（二十五） 大修任務書與竣工驗收報告；（二十六） 技術改造申請書及項目技術經濟論證報告；（二十七） 技術改造說明書與圖紙；（二十八） 設備事故報告單；（二十九） 設備報廢單。2.7 運營管理部技術改造、更新的規定第一章 總 則第一條：為了確保各項目公司安全穩定生產，優化工藝路線，提高運行效率，提高產品質量，對各項目公司技術改造和技術更新工作做出相關規定。第二條：本38、規定適用于由XX環境科技集團運營管理部管理的所有運營項目，包括各類凈水、市政污水、工業廢水及其配套系統。第二章 技術改造和技術更新的范圍第三條：技術改造和技術更新主要是指對在日常生產活動中，對系統中制約生產平衡的瓶頸關鍵點予以消除；采用先進的技術或設備，能提高產品質量、提高系統安全運行系數或提高公司的經濟效益；為此而對系統某部分作出適當改進的措施。主要包括以下內容：1. 通過增減設施或材料，達到改善系統運行工況或優化生產流程的目的。2. 通過更換設備的類型，達到改善系統生產狀況的目的。3. 因系統中的某些設備或零部件影響生產，采用先進的產品替代，以加強系統的穩定性，提高產品質量。4. 設施或設39、備主要零部件材質的更換，提高設施或設備的安全系數。5. 通過更換消耗性生產材料，達到提高產品質量，降低運行成本的目的。第三章 技改立項申請的編制第四條：編制要求1. 技改立項申請應明確立項原因、技改方案、經濟技術及效益比較，力求詳細、具體，易于交流。2. 技改立項申請應附必要的圖紙、設備說明書等相關技術資料。3. 技改立項申請必須編、審、批逐級審核簽字，并按公司規定的權限經批準后方可生效。第五條：編制內容1. 技改立項申中請應對技術改造/更新前的技術情況及改造要達到的目標予以說明。2. 技改立項申請中應說明技術改造/更新的必要性、可行性。3. 技改立項申請中應包括改造/更新的資金、材料計劃和工40、期計劃或要求。4. 技改立項申請中應包括在改造/更新期間，項目生產計劃的改變及應急方案。5. 技改立項申請中應明確初步擬定的施工組織機構。第四章 職責分工第六條：項目公司職責：1. 編制項目改造/更新技改立項申請。2. 在立項申請批準后組織編制項目改造/更新施工方案。3. 參與項目改造/更新技改立項的會審。4. 參與項目改造/更新工程施工方案的會審。5. 組織對施工質量和進度進行監督。6. 組織改造/更新工程的竣工驗收。7. 參與改造/更新工程的試車檢驗工作。第七條：運營管理部職責： 1. 組織相關部門對改造/更新技改立項申請進行審查。2. 根據會審結果，審批改造/更新立項。3. 參與項目改造/更新工程施工方案的會審。4. 根據改造/更新工程情況，確定組織改造/更新工程的責任單位。5. 協助組織單位對施工質量和進度進行監督。6. 參與改造/更新工程的竣工驗收。7. 組織改造/更新工程的試車檢驗工作。8. 審定對系統改造/更新后的運行效果。