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1、建設公司工程項目成本預算部管理制度附分析表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則1.1為了加強工程項目成本管理,提高成本核算的準確性和及時性,通過實行項目成本核算制,有效控制項目成本,改進經營管理,提高經濟效益,根據公司項目管理實際，制訂本制度。1.2 本制度適用于公司所屬所有各單位及項目部。第二章 成本預算部職責2.1 根據有關規定，結合公司的管理思路，擬訂公司的成本預算管理制度。2.2 貫徹、傳達與執行省、市造價管理部門對建設工程造價下達的相關文件精神。負責做好工程造價業務技術工作的幫助與指導，負責預決2、算人員上崗培訓計劃及落實，提高預決算業務技術水平。2.3 收集、掌握有關工程造價的最新政策文件，資料信息和市場的各類價格信息，提供各階段工程造價變化的依據等，及時向領導提出經營決策的建議。2.4 編制工程投標書經濟標、施工組織設計（方案）。2.5 編制公司勞動定額，并根據定額、市場價格實際行情，結合市場情況提出項目的工程量清單單價、項目投標總價策略，做好標前評審工作，做好所有投標工程的報價記錄如歸檔等。l2.6 工程中標后，及時完成進行“清標”分析工作，定出分部分項工程的成本控制數據，提出項目部成本控制的要求。2.7 負責工程項目實施過程中的成本控制工作，包括勞務、材料供應商、機械和設備的采購3、供應等構成工程實體的各類價格形成、款項支付等的審核確認工作；各類價格合同是否按照相關制度、流程辦理；上述價格與成本目標是否一致。以確保各類服務滿足質優價廉的要求，款項撥付杜絕超進度、超合同撥付，千方百計控制項目成本和確保資金安全。2.8 負責對公司所有的外包、分包工程結算書、材料供應商進行監察審計并對審計結果予以確認。2.9 負責工程項目的預結算工作，配合做好工程審計和收款工作。2.10 負責編制公司勞動消耗定額；定期進行各類工程經濟指標、造價指數的測算與分析，負責建立公司各類工程項目經濟數據庫的建立。2.11 完成領導交辦的其它各項工作。第三章 工程預算的管理3.1 施工項目投標報價的編制4、 3.1.1 施工項目投標報價必須在充分了解招標文件要求的情況下實施，其是指導施工投標最重要的文件。也是對于施工前期或中期以及施工結算期等全過程的造價指導性文件。 3.1.2 投標報價編制的管理辦法：(1) 投標報價編制必須在通過標前評審的情況下組織實施。(2) 投標報價的編制在公司總經理的領導下，由成本預算部具體負責。(3) 成本預算部安排經驗豐富的預算人員編制工程項目投標報價。(4) 投標報價的編制人員和審查人員必須嚴格地對報價保密，在開標以前不能將報價泄漏給其他單位或公司內部任何工作人員，否則按公司按有關管理制度給予處罰。3.2 施工過程造價確定與成本控制 3.2.1 施工過程造價確定與5、成本控制也是合同履行的過程。它不僅需要預算職能部門參加，而且還需要施工管理部門和材料管理部門以及質量監理部門的共同參與才能更好地完成。施工過程造價確定與控制需要解決施工過程中的如下三個方面的問題： A、 關于施工洽商涉及調整工程價等方面的確定與控制； B、 月、季度以及整個項目工程量的確定：C、 施工索賠的確定。 3.2.2 施工洽商的控制： 施工洽商包含“施工任務單”、“作法洽商”、“經濟洽商”三個類別。 A、 施工任務單：施工任務書由施工管理部門簽署并下達，由材料部門和預算部門匯簽。 B、 作法洽商：在施工中為明確施工作法、工藝方法，或管理方法，質量檢測方法等涉及技術、工藝方面的指令或洽商6、。 C、 經濟洽商：在施工中由于材料的變化，項目的變更與合同的有關內容不符時，可簽署的材料認價手續，和項目變更手續。主要有：設計更改通知書，材料變化通知書等。 3.2.3 工程量的確定 工程量的確定是控制過程成本的重要手段。它分為大型工程的月、季度工程量核定和 小型項目的工程量核定。工程量確定程序：公司領導審批分管領導初審預算管理部門復核項目部估報施工進度工程造價確定程序：分為編制單價確定程序和合同單價確定程序兩種。會簽的工程量清單按合同單價規定編制工程造價按規定編制工程造價會簽的工程量清單1）2）3.2.4 施工索賠索賠的簽認和報批手續： 建設單位簽審監理單位簽閱項目部編制索賠文件部轉預算管7、理部門確定索賠性質正確與否，索賠金額，索賠費用，索賠工期的計算正誤并簽署意見。公司領導審批分管領導簽閱第四章 工程結算的管理4.1 結算工作原則4.1.1 工程竣工驗收后，成本預算部應在30日內完成工程結算報告，提交結算書。4.1.2 公司對外簽訂的材料、設備采購合同，勞務合同、機械設備租賃合同，在結算工程款達到合同總價款的80，其工程經過各方面或政府有關部門竣工驗收后，方可進入結算程序。4.1.3 在竣工驗收過程中，質量不合格的工程或設備不能進行結算，勞務方或供貨方提出結算要求，其不合格工程或設備價款應在合同總價款中扣除，由于其質量原因或未完成的工程給我公司造成經濟損失應當要求其賠償損失。48、.1.4 對已確認質量合格的工程或設備等進行結算。4.1.5 成本預算部的任何員工，絕對禁止向分包單位、供貨單位許愿，禁止接受分包單位、供貨單位的禮品、宴請等等，結算工作必須以合同為依據，做到“對公司有利，對方能接受”。4.1.6 成本預算部要對所有合同逐項審核，提出合同中存在的問題，不合理的條款和價格必須予以調整，把好結算關。4.2 結算工作內容對合同條款的復核1)合同價款：復核是否合理。2)合同的付款方式及時間：復核是否合理。3) 對合同結構的復核，確保合同的完整性，復核有無條款丟失及漏項。合同中更改部分或合同簽章處是否有雙方認可簽章。4.2.2 對工程進度的復核參加工程竣工驗收工作，對工9、程實際情況進行復核、檢查，工期是否符合合同要求。4.2.3 對工程質量的復核1)材料、設備：復核材料準用證，出廠質量證明，試驗報告結果，復試結果，構配件和設備廠家的資質證明和產品合格證，進口材料、設備的商檢證明，監理簽認的 材料配件設備報驗單是否齊全、有效。2)實體質量：參加工程竣工驗收工作對工程實體質量進行檢查，復核，是否符合合同要求。4.2.4 對支付工程款的復核復核預算部門的結算臺帳與財務部門的付款臺帳之間是否相符。4.2.5 工程洽商、變更的復核復核工程洽商、變更的手續是否完整、有效。4.2.6 現場發生的各種扣款的復核指各施工單位由于質量、進度、材料浪費，文明施工等方面違反施工管理制10、度而發生的罰款，做到逐項核對，準確無誤。4.3 保密4.3.1 保密內容和范圍：1)公司的管理規章制度以及各種管理文件。2)公司的各種會議內容和文件。3)各種合同書、業務往來文件、信函、經濟洽談情況。4) 與公司業務關系密切的合作伙伴和客戶及公司內部重要人員情況。5) 成本造價的測算、概預算及結算的經濟數據和資料。6) 在沒有公開情況下物資、建材、設備的報價、數量等資料。7) 未經許可不得隨意將有關重要文書和資料攜帶離開辦公場所。8) 成本預算部所涉及的一切文書、資料、圖紙必須存檔由專人專管。9) 每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內容，材料文件。10) 其它屬于保密范圍的事項。第五章 工11、程成本的管理 5.1 各項目部必須及時準確的編制單位工程施工預算和單位工程材料計劃，并報公司審核。 5.2 項目部每月25日必須編制完成下個月的月進度計劃，所完成工程量的施工預算和相應的材料計劃，以及資金使用計劃并上報公司。 5.3 項目部每月5日編制完成上月工程量結算及定額材料的損耗，并進行成本分析，主要對定額量與實際用量進行比較，并且進行分析說明。5.4 編制工程施工預算，控制工程總造價。 5.4.1 預算人員首先收集齊有關的施工圖紙，施工組織設計(包括施工方案、施工方法和必要的施工大樣)并加以研究。將施工圖紙及施丁組織設計中存在的疑問整理成書面形式提交有關部門參加有關部門組織的圖紙會審及12、技術交底。 5.4.2 預算人員根據施工圖紙、施工組織設計及預算定額，對有相應預算定額的施工項目應根據施工預算定額正確計算工程量，正確套用有關定額。對無相應定額的施工項目根據施工洽商。施工組織設計、施工圖紙套用相近定額子目對定額進行補充換算，不能直接套用。對于特定施工項目，為了及時完整的編制預算，可以暫定施工項目和相應工程量，但應在編制中注明，特定項目落實后要及時進行施工預算調整。 5.4.3 施工預算應按單位工程分層編制。 5.4.4 施工預算應在編制依據齊全后，工程開前編制完成。 5.4.5 編制預算同時做好工料分析，采用定額量、市場價。對于定額中未包含的材料結合工程實際及施工方案補充材料13、定額用量，對于定額中包含但實際中未用的材料應刪去。盡量使施工預算反映出實際成本。5.5 編制工程材料總計劃，控制材料成本。 5.5.1 計劃編制人員從施工預算工料分析入手，根據施工進度計劃及變動情況對工料分析進行修改、補充、完善，工料分析中不適用的材料予以剔除，缺少的材料予以補充，暫定的材料予以落實。 5.5.2 工程材料總計劃按月編制，應具體到使用部位(單工程及樓層)、名稱、規格、數量，作為材料用量總體控制的依據。 5.5.3 工程材料總計劃應在編制依據齊全后、材料采購計劃提出前編制完畢。 5.5.4 工程材料總計劃一式三份，項目部、材料設備部、編制人各一份。5.6 編制材料采購定貨單，實行14、限額領料。 5.6.1 材料采購訂貨單的編制依據為工程材料總計劃、材料庫存量、現場實際需要。對于預算內材料分批提出，對于預算外材料根據各工種的實際需要及顧全大局、統籌計劃的原則及時提出。以降低材料用量用價格，降低工程成本。 5.6.2 訂貨單應在采購人員根據月材料計劃進行詢價并經項目經理確認后進行編制。 5.6.3 采購訂貨單編制后應由項目經理簽認，然后報公司預算部門審核，報分管領導審批后，材料采購員進行采購。 5.6.4 材料訂貨單編制人員不得按工地材料計劃單自行補充材料總計劃，超出預算的材料，應報公司預算部門審批后方可增加總材料計劃。 5.6.5 根據工程進度填寫限額領料單，限額領料單應分15、層分部位提出，并注明限額材料的名稱規格、數量、領用單位。 5.6.6 限額領料的材料用量累計不得超過材料采購計劃量，材料采購計劃量累計不得超過材料總計劃量，以達到控制材料成本的最終目的。5.7 編制工程結算單，控制工程人工成本 5.7.1 嚴格把關，每月認真做好人工結算,詳細記錄人工工日數量。 5.7.2 預算員要經常深入施工現場，了解工程進度，對于零星工程要有項目部簽字的施工任務書方可計算工程量，對于沒有施工圖紙及難確定的工程量，必須到現場實際測量，務必使工程量符合實際。對于工程臨時用工要有有關部門領導簽字，才能給予結算，否則一律不給結算。 5.7.3 工程結算書應由一人編制、一人審核，并填16、寫結算單，人工結算單必須有各部門領導簽字后方能生效。5.8 編制工程成本分析表，做好成本分析。 5.8.1 根據工程進度情況，每月編制工程的成本分析表，及時反映工程成本分析標及控制情況，材料浪費還是節約，以便項目部及時發現存在的問題，找出差距，并在以后的工作中加以改進，使工程成本最大限度的降低。 年底做好年終工程盤點，進行一次詳細的年終成本分析，分析工程實際盈虧情況，總結經驗，吸取教訓，以利于做好下一步的成本控制目標、成本控制體系、成本控制方法。5.9 工程竣工編制工程竣工預算、竣工結算及成本分析 5.9.1 工程完工及時編制竣工結算及工程成本分析，分析工程預算總成本、工程實際成本，分析工程盈17、虧情況，找出原因，總結經驗教訓，為下一個工程成本控制積累經驗。第六章 附則6.1 本制度由公司成本預算部負責解釋。附:工程成本分析表一、 建筑工程造價成本分析表表1、工程概況項目名稱工程名稱工程地點 市（州） 縣（市、區） 鎮 鄉（村）工程分類工業建筑工程 民用建筑工程 構筑物工程 單獨土石方工程 單獨樁與地基基礎工程 單獨裝飾工程 單獨安裝工程其他建筑功能居住 辦公 文化教育 商業 醫院 旅館酒店 交通 體育 演出展覽 其他編制階段招標控制價 結算編制依據編制招標控制價日期年 月 日開工日期年 月 日竣工日期年 月 日建筑面積m2，其中：地上 m2，地下 m2工程造價萬元平方米造價元/ m218、（工程造價/建筑面積）結構類型磚混 框架 框剪 鋼結構 層數地上 層，地下 層檐口高度m層高首層 m 標準層 m建筑節能屋面保溫 外墻保溫 內墻保溫 抗震設防烈度（度）6 7 8 9 其他基礎類型條形 獨立 滿堂 樁基 其他是否使用商品混凝土是 否是否使用預拌砂漿是 否本工程特殊情況說明表2、工程特征項目名稱主要特征描述建筑工程土（石）方工程樁與地基基礎工程砌筑工程混凝土及鋼筋混凝土工程廠庫房大門、特種門、木結構工程金屬結構工程屋面及防水工程防腐、隔熱、保溫工程其他工程裝飾裝修工程樓地面工程墻柱面工程外墻內墻天棚工程門窗工程油漆、涂料、裱糊工程外墻內墻其他工程安裝工程電氣工程給排水工程燃氣工程19、消防工程含消防報警通風空調工程智能化系統工程電梯工程其他工程表3、工程造價構成指標序號項 目成本造價（元/ m2）占總造價比例（%）1分部分項工程1.1建筑工程1.2裝飾裝修工程1.3安裝工程2措施項目3其他項目4規費5稅金6發包人直接發包的專業工程6.16.26.3總造價100表4、分部分項工程造價指標序號項目名稱成本造價（元/ m2）占總造價比例（%）1建筑工程1.1土（石）方工程1.2樁與地基基礎工程1.3砌筑工程1.4混凝土及鋼筋混凝土工程1.5廠庫房大門、特種門、木結構工程1.6金屬結構工程1.7屋面及防水工程1.8防腐、隔熱、保溫工程1.9其他工程2裝飾裝修工程2.1樓地面工程2.20、2墻柱面工程2.3天棚工程2.4門窗工程2.5油漆、涂料、裱糊工程2.6其他工程3安裝工程3.1電氣工程3.2給排水工程3.3燃氣工程3.4消防工程含消防報警3.5通風空調工程3.6智能化系統工程3.7電梯工程合計表5、措施項目造價指標序號項目名稱成本造價（元/ m2）占總造價比例（%）1措施項目（一）1.1安全文明施工1.2夜間施工1.3二次搬運1.4冬雨季施工1.5大型機械進出場及安拆1.6施工排水1.7施工降水1.8地上、地下設施，建筑物的臨時保護設施1.9已完工程及設備保護1.102措施項目（二）2.1混凝土、鋼筋混凝土模板及支架2.2腳手架2.3垂直運輸機械2.4建筑物超高施工增加費21、2.5合計表6、其他項目造價指標序號項目名稱成本造價（元/ m2）占總造價比例（%）1暫列金額2專業工程暫估價2.12.22.33計日工4總承包服務費合計表7、主要實物工程量指標1、建筑工程主要實物工程量指標序號項 目 名 稱單位每100m2工程量1土（石）方工程挖土（石）方m3回填土（石）方m32樁與地基基礎工程預制樁m/根混凝土灌注樁m/根其他樁m3砌筑工程基礎m3墻體m34混凝土工程基礎（除地下室）m3地下m3地上m35鋼筋t6金屬結構t7屋面及防水工程屋面防水m2墻地面防水m28隔熱、保溫工程屋面隔熱保溫m2墻面隔熱保溫m29門窗工程門m2窗m210樓地面工程塊料面層m2整體面層m2其22、他地板m211外裝飾工程幕墻m2涂料m2塊料m2其他m212內裝飾工程內墻飾面m2天棚m213模板m214其他注：1、每100 m2工程量是指每100平方米建筑面積中含有的工程量指標。2、項目名稱、計量單位、工程量按建設工程工程量清單計價規范確定。2、安裝工程主要實物工程量指標序號項目名稱每100m2實物工程量（電梯除外）1電氣變配電變壓器容量(kVA)變壓器(臺)柜、屏、盤、箱(臺)動力照明管（m）線槽、橋架（m）電動機(臺)線（m）配電柜、箱(臺)燈具（套）開關(個)插座(個)接線盒(個)電纜、母線電力電纜（m）控制電纜（m）母線槽（m）防雷接地避雷針（根）避雷帶（網）(m）引下線（m）接23、地母線（m）接地極（根）2給排水給水管（m）排水管（m）衛生器具 （套）洗臉(滌)盆浴缸大便器小便器給水泵（臺）潛水泵(臺)3消防水消防 管（m）泵(臺)消火栓（個）噴頭（個）電消防 管（m）線（纜）（m）探測器（個）4通風空調通風風管展開面積(m2)風口（個）調節閥）（個）風機（臺）空調水管（m）冷熱水機組（臺）風機盤管（臺）其他空調設備（臺）5智能化系統管線管（m）線槽（m）線（m）纜（m）通信網絡終端（個）信息發布系統終端（個）衛星電視系統終端（個）智能識別管理終端（個）會議系統終端（個）消費系統終端（個）6電梯總臺數（臺/幢）總層數（層/幢）總停靠站（站/幢）注：1、每100m2實物工24、程量是指每100平方米建筑面積中含有的工程量指標。2、項目名稱、計量單位、工程量按建設工程工程量清單計價規范確定。表8、主要材料消耗量指標序號材料名稱單位每100m2用量指標序號材料名稱單位每100m2用量指標1鋼筋一、二級鋼t28成品門m22鋼筋三級鋼及以上t29成品窗m23型鋼t30油漆kg4水泥kg31涂料kg5商品混凝土m332給水管m6干混預拌砂漿t33排水管m7鋸 材m334閥 門個8礫 石m335水 表個9碎 石m336浴 缸套10砂m337大便器套11磚千匹38小便器套12砌 塊m339洗滌盆套13條 石m340消火栓套14石灰膏m341風 管m215玻 璃m242軸流風機臺16膨脹珍珠巖m343電氣配管m17防水卷材m244電 線m18保溫板材m245電 纜m19保溫顆粒m346插 座個20天然石板m247開 關個21人造石板m248接線盒個22地 磚m249燈 具套23瓷 磚m250電 表個24面 磚m251配電箱臺25鋁 材kg26鋁塑板m227吊頂天棚m2注：1、本表材料不分規格，同一材料各種規格工程量合并計算。2、主要材料按本表順序排列，本表無的主要材料列在末尾。