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1、建設(shè)公司施工材料、設(shè)備管理制度附表格編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料、設(shè)備管理制度1 總則1.1 材料、設(shè)備管理本制度中所指的材料、設(shè)備管理系指公司直接應(yīng)用于開發(fā)項(xiàng)目施工的所有材料、設(shè)備的選型、定位、采購(gòu)、供應(yīng)、保管、結(jié)算、轉(zhuǎn)賬以及信息服務(wù)等管理活動(dòng)。 1.2 管理職責(zé)公司工程部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的選型、定位及質(zhì)量管理；公司經(jīng)濟(jì)部（材料組）負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的商務(wù)管理；公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的帳務(wù)管理。1.3 管理方式根據(jù)采購(gòu)供應(yīng)對(duì)象不同，公司材料、設(shè)備管理分為公司供應(yīng)材料、設(shè)備（甲供材料、設(shè)備）管理和非公司供應(yīng)材料2、設(shè)備（非甲供材料、設(shè)備）管理。公司對(duì)施工措施用材料設(shè)備不予供應(yīng)。1.4 非甲供材料管理定位及管理公司對(duì)非甲供材料的管理僅限于設(shè)計(jì)定位、質(zhì)量控制及信息服務(wù)管理。公司工程部應(yīng)在施工招標(biāo)時(shí)以招標(biāo)文件的形式明確主要非甲供材料規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)濟(jì)部（材料組）據(jù)此提供相關(guān)材料價(jià)格信息，并確定施工招標(biāo)標(biāo)底，以此控制施工投標(biāo)價(jià)。確定的主要非甲供材料規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)亦是工程部（或指導(dǎo)監(jiān)理公司）在施工時(shí)控制材料進(jìn)場(chǎng)的控制標(biāo)準(zhǔn)。1.5 對(duì)于材料單價(jià)不便直接從施工單價(jià)中剝離、公司直接實(shí)施分包的分項(xiàng)工程，工程部應(yīng)在經(jīng)濟(jì)部確定施工單價(jià)前明確主要材料的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)規(guī)格、型號(hào)，并在施工合同中約定，作為3、主要合同條款。1.6 經(jīng)濟(jì)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃、單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及施工合同約定，編制材料詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃、資金使用預(yù)算，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，明示工程部及財(cái)務(wù)部，材料組按計(jì)劃實(shí)施。1.7 為規(guī)范公司材料設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理，公司對(duì)合作成熟的材料供應(yīng)商實(shí)行合格材料供應(yīng)商名單管理制度。目的是通過對(duì)供應(yīng)商建檔管理，建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期信譽(yù)合作關(guān)系，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制，來減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用。2 合格供應(yīng)商名單管理2.1 名單的建立經(jīng)濟(jì)部材料組按供應(yīng)材料品種的不同，將與公司合作過的供應(yīng)商逐步進(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄供應(yīng)商供應(yīng)材料的品種、單價(jià)、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，供應(yīng)方式，合作次數(shù)及時(shí)間，供4、應(yīng)商的性質(zhì)，公司職能部門對(duì)其每次合作的評(píng)價(jià)，有無不良記錄等。具備條件的供應(yīng)商稱為合格供應(yīng)商，成熟的合格供應(yīng)商名單中單品種材料合格供應(yīng)商不少于5家。合格供應(yīng)商需要具備的條件是： 具備合法資格，具有符合法規(guī)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，材料材質(zhì)處于穩(wěn)定期（材質(zhì)無大的波動(dòng)）； 材料單價(jià)一年內(nèi)無較大提價(jià)（行業(yè)原因除外），且與公司合作價(jià)低于平均市場(chǎng)單價(jià)； 與公司連續(xù)合作且正在合作；或合作兩次以上，且距最后一次合作結(jié)束時(shí)間不超過一年； 兩年內(nèi)累計(jì)不良合作記錄不超過兩次。2.2 材料供應(yīng)商合同執(zhí)行評(píng)價(jià)材料采購(gòu)合同簽定后，經(jīng)濟(jì)部（材料組）應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的合同執(zhí)行追蹤考評(píng)，目的是考評(píng)供應(yīng)商5、的履約能力，對(duì)履約表現(xiàn)作好記錄；合同履行完畢，經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商履約能力及履約表現(xiàn)作出綜合書面評(píng)價(jià)，條件成熟時(shí)，也可采用監(jiān)理公司、施工承包商的間接書面評(píng)價(jià)。履約評(píng)價(jià)記錄是合格供應(yīng)商檔案的重要組成部分。2.3 合格供應(yīng)商的確認(rèn)符合合格供應(yīng)商條件的供應(yīng)商均為合格供應(yīng)商，經(jīng)濟(jì)部（材料組）將其列入合格供應(yīng)商名單。2.4 合格供應(yīng)商的淘汰 名單中的供應(yīng)商不符合合格供應(yīng)商條件中任一款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)即時(shí)淘汰，經(jīng)濟(jì)部（材料組）將其從名單中剔除。 一年周期內(nèi)，單品種材料合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商均合格，經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，將相對(duì)最差供應(yīng)商淘汰，淘汰量不低于名單中供應(yīng)商數(shù)量的6、五分之一。 淘汰的合格供應(yīng)商兩年內(nèi)不允許參加公司的相同品種材料招標(biāo)（或議標(biāo)）及供應(yīng)。 3 采購(gòu)與供應(yīng)3.1 公司原則上采購(gòu)供應(yīng)所有設(shè)備。公司對(duì)具有下列特點(diǎn)之一的材料實(shí)施采購(gòu)與供應(yīng)（甲供）： 材質(zhì)對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的； 材料對(duì)建筑物外觀效果有重大、直接影響的； 材料單價(jià)及總價(jià)對(duì)工程造價(jià)影響巨大或同品種材料單價(jià)差異較大，且材質(zhì)無明顯區(qū)別的； 其它有特殊要求的。3.2 材料、設(shè)備采購(gòu)與供應(yīng)一般應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)（單位）工程施工合同分別實(shí)施。屬同一開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)用于不同單項(xiàng)（單位）工程的材料、設(shè)備，具備條件成批次采購(gòu)的（加工供應(yīng)周期不長(zhǎng)或可以分批加工的），盡量批次購(gòu)買。可以執(zhí)行批次采購(gòu)與供應(yīng)的前提是：. 材料的7、品種、材質(zhì)相同，且規(guī)格、型號(hào)一致或相近；設(shè)備的品種、型號(hào)、性能相同或基本一致；. 供應(yīng)時(shí)間跨度不超過三個(gè)月；. 同一供應(yīng)商（或廠家）具備同批次全部待購(gòu)貨源。以上三條件缺一不可。3.3 公司采購(gòu)材料設(shè)備的主要形式是招標(biāo)（或議標(biāo)）。成套機(jī)組及成批次設(shè)備采購(gòu)須委托招標(biāo)代理招標(biāo)購(gòu)買。不采用招標(biāo)（或議標(biāo)）方式購(gòu)買的材料、設(shè)備應(yīng)符合下列特點(diǎn)：. 成批次、單品種材料總價(jià)不超過5萬(wàn)元且材質(zhì)、價(jià)格比較穩(wěn)定的常規(guī)材料；. 供應(yīng)商為合格供應(yīng)商名單中合格供應(yīng)商，供應(yīng)材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、色彩、單價(jià)均相同，且其上一次供應(yīng)時(shí)間距離本次供應(yīng)時(shí)間跨度不超過三個(gè)月；. 無供應(yīng)周期的單品種、不超過5件、總價(jià)不超過2萬(wàn)元的常8、規(guī)設(shè)備；. 在市場(chǎng)上處于無競(jìng)爭(zhēng)地位的（新型或壟斷）材料（設(shè)備）；. 公司或項(xiàng)目開發(fā)有特殊要求的材料（設(shè)備）。3.4 采購(gòu)供應(yīng)的辦理程序（見附表1） 確定材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（或性能）、色彩、規(guī)格、型號(hào)； 確定采購(gòu)數(shù)量； 委托招標(biāo)代理； 考察、篩選供應(yīng)商； 編制招標(biāo)文件并組織評(píng)審； 招標(biāo)并評(píng)標(biāo)，確定供應(yīng)商； 評(píng)審合同并簽署； 實(shí)施供應(yīng)。采購(gòu)供應(yīng)方式不同時(shí)，可刪減相應(yīng)步驟。3.5 選型與定位 工程部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的選型與定位。 實(shí)行固定施工總價(jià)合同的，施工招標(biāo)前，工程部應(yīng)以設(shè)計(jì)文件（施工圖或其它）或其它書面文件明確材料設(shè)備的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號(hào)、色彩等，并在施工招標(biāo)文件中明確，施工合同條款中亦應(yīng)有相關(guān)約定9、。 實(shí)行非固定施工總價(jià)合同的，材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)前，工程部應(yīng)以書面形式（見附表）明確待購(gòu)材料（設(shè)備）的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號(hào)、色彩等。3.6 數(shù)量確定 經(jīng)濟(jì)部根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖確定材料數(shù)量；設(shè)備數(shù)量由工程部與經(jīng)濟(jì)部共同確定。 用固定總價(jià)的施工合同，發(fā)包人采購(gòu)供應(yīng)材料總量、批次供應(yīng)量、批次供應(yīng)時(shí)間應(yīng)在施工合同中明確約定。 采用非固定施工總價(jià)的施工合同，經(jīng)濟(jì)部應(yīng)在設(shè)計(jì)施工圖完善后，根據(jù)確定的施工進(jìn)度計(jì)劃，與施工承包商一起確定發(fā)包人供應(yīng)材料總量、批次供應(yīng)量、批次供應(yīng)時(shí)間，并以補(bǔ)充協(xié)議或三方（發(fā)包人、施工承包人、監(jiān)理公司）簽證的形式明確。3.7 供應(yīng)商的考察與篩選 經(jīng)濟(jì)部材料組根據(jù)工程部提供的材料設(shè)10、備定位要求初選潛在投標(biāo)人。 在合格供應(yīng)商名單完善的情況下，原則上名單中的合格供應(yīng)商均為潛在投標(biāo)人，但每次招標(biāo)，非名單中的投標(biāo)人不得少于一家。 在材料設(shè)備合格供應(yīng)商名單不完善的情況下，應(yīng)盡量選擇供商（廠家）參加投標(biāo)，少選或禁止間接供應(yīng)商（經(jīng)銷商）參加投標(biāo)。公司內(nèi)部考察小組由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，經(jīng)濟(jì)部（材料組）、工程部派員參加。目的是考察材料設(shè)備的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號(hào)、色彩等是否符合采購(gòu)要求，供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的加工及供應(yīng)能力，以及信譽(yù)。合格供應(yīng)商的相應(yīng)檔案記錄即為其獲準(zhǔn)參加投標(biāo)的資格材料。考察后的潛在投標(biāo)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)篩選，并最終確定投標(biāo)人。3.8 招標(biāo)文件的編制與評(píng)審委托招標(biāo)的招標(biāo)文件由招標(biāo)11、代理負(fù)責(zé)編寫，非委托招標(biāo)的招標(biāo)文件由經(jīng)濟(jì)部（材料組）負(fù)責(zé)編寫。經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部參與招標(biāo)文件評(píng)審，并做好書面評(píng)審記錄。3.9 招標(biāo)組織及招標(biāo)程序委托招標(biāo)的組織工作由招標(biāo)代理完成，非委托招標(biāo)的組織工作由經(jīng)濟(jì)部（材料組）負(fù)責(zé)。招標(biāo)程序參照國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定及公司工程招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。主要設(shè)備及有特殊要求的材料招標(biāo)應(yīng)有物業(yè)管理公司相關(guān)職能人參加。3.10 采購(gòu)合同的評(píng)審與執(zhí)行 經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部參加合同評(píng)審并做好書面評(píng)審記錄。執(zhí)行公司合同管理規(guī)定。 采購(gòu)供應(yīng)合同條款限定.1 合同約定的材料材質(zhì)應(yīng)與施工合同中約定的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相匹配，且符合施工合同限定的進(jìn)場(chǎng)條件，并接受監(jiān)理公司及施工總包商的合格12、檢驗(yàn)和合理的退貨要求。.2 合同一般應(yīng)約定預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保金額應(yīng)不低于施工合同約定的工程質(zhì)保金額，質(zhì)保期應(yīng)不低于施工合同相應(yīng)工程質(zhì)保期；但在明顯不存在保修風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可不約定預(yù)留質(zhì)保金。.3 合同一般應(yīng)不約定支付定金，并應(yīng)約定預(yù)留相應(yīng)額度的款項(xiàng)（非質(zhì)保金）待工程竣工后支付。.4 分批次實(shí)施供應(yīng)的合同應(yīng)明確不同批次材料、設(shè)備的加工供應(yīng)周期、付款額度及付款時(shí)間等。3.11 供應(yīng)材料、設(shè)備供應(yīng)商根據(jù)合同約定的數(shù)量及日期直接向施工承包商提交貨物，并辦理交接手續(xù)，經(jīng)濟(jì)部材料組、工程部配合施工承包商驗(yàn)收貨物。4 保管與結(jié)算4.1 材料、設(shè)備的保管 經(jīng)施工承包商、監(jiān)理驗(yàn)收無誤后的材料、設(shè)備由施工承包商負(fù)責(zé)13、保管。公司應(yīng)保證施工合同中約定的材料、設(shè)備供應(yīng)日期與材料、設(shè)備采購(gòu)合同中的供應(yīng)日期一致。 施工承包商與材料、設(shè)備供應(yīng)商為同一責(zé)任人時(shí)（如電梯供應(yīng)與安裝），對(duì)方發(fā)貨前應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)濟(jì)部材料組，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)堆放場(chǎng)所。 因工程保修需要而預(yù)留的材料（或設(shè)備配件），由施工承包商或物業(yè)公司接收并保管。 供應(yīng)商持有施工承包商或物業(yè)公司簽發(fā)的收料單據(jù)，由經(jīng)濟(jì)部材料組辦理入、出庫(kù)單據(jù)，入、出庫(kù)單據(jù)上的材料、設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等必須與施工承包商或物業(yè)公司簽發(fā)的收料單據(jù)一致，且出庫(kù)單據(jù)上應(yīng)有施工承包商或物業(yè)公司簽收人簽字。4.2 材料、設(shè)備采購(gòu)結(jié)算、付款與材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算 經(jīng)濟(jì)部材料組負(fù)責(zé)材料、設(shè)備14、采購(gòu)價(jià)款結(jié)算，并配合財(cái)務(wù)部付款，辦理相關(guān)手續(xù)。.1 一次性供貨到位的合同，入、出庫(kù)單據(jù)上的材料（設(shè)備）數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等須與合同約定的相一致；最后一次付款（非質(zhì)保金）前，必須將入、出庫(kù)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部。.2 分批次供貨到位的合同，應(yīng)按供貨批次分別辦理入、出庫(kù)手續(xù)。當(dāng)期付款前，應(yīng)將當(dāng)期入、出庫(kù)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部。 材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算.1 經(jīng)濟(jì)部材料組負(fù)責(zé)辦理與施工承包商的材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。.2 轉(zhuǎn)賬單價(jià)的確定施工合同約定轉(zhuǎn)賬單價(jià)的，執(zhí)行合同約定；施工合同沒有約定轉(zhuǎn)賬單價(jià)的，執(zhí)行采購(gòu)單價(jià)。.3 轉(zhuǎn)賬的辦理經(jīng)濟(jì)部材料組應(yīng)每月分單項(xiàng)（或單位）工程，將當(dāng)月已實(shí)施供應(yīng)的材料與施工承包商辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。15、轉(zhuǎn)賬數(shù)量應(yīng)與收料單數(shù)量一致。.4 超供部分材料單價(jià)執(zhí)行采購(gòu)單價(jià)，另加相應(yīng)采購(gòu)費(fèi)用，在施工合同中約定，并在竣工造價(jià)結(jié)算中體現(xiàn)。5 信息服務(wù)及信息管理5.1 經(jīng)濟(jì)部材料組負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息的日常收集及整理。5.2 收集及整理 收集方式.1 市場(chǎng)跟蹤調(diào)研；.2 報(bào)刊雜志材料信息；.3 供應(yīng)商提供信息；.4 近期實(shí)施供應(yīng)的資料保存；.5 其它方式。 信息整理經(jīng)濟(jì)部材料組將收集到的資料按照品種、品質(zhì)（或性能），分品牌、單價(jià)等進(jìn)行整理（見附表），并提供給經(jīng)濟(jì)、工程人員參考。5.3 信息服務(wù) 施工招標(biāo)標(biāo)底編制前五日，材料組應(yīng)根據(jù)工程部、經(jīng)濟(jì)部要求，提供相關(guān)材料價(jià)格信息（見附表）。 材料（設(shè)備）采購(gòu)前，提供16、相關(guān)材料價(jià)格信息，為招標(biāo)文件評(píng)審、詢標(biāo)、定標(biāo)服務(wù)。5.4 價(jià)格預(yù)測(cè)與管理?xiàng)l件成熟時(shí)，經(jīng)濟(jì)部材料組應(yīng)具備預(yù)測(cè)主要材料、設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格走向的功能。 單品種、主要材料市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)幅度超過10時(shí)，經(jīng)濟(jì)部材料組應(yīng)在三日內(nèi)知會(huì)工程、經(jīng)濟(jì)部及相關(guān)責(zé)任人。 經(jīng)濟(jì)部材料組應(yīng)每?jī)稍鲁鰮?jù)一份材料、設(shè)備市場(chǎng)分析報(bào)告，就主要材料、設(shè)備價(jià)格、價(jià)格走向、新舊材料的更替等進(jìn)行整理、分析，并提供給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及工程部、經(jīng)濟(jì)部。附表1合格供應(yīng)商名單供應(yīng)材料（設(shè)備）名稱： 品質(zhì)（檔次）規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)性質(zhì)（廠商或經(jīng)銷商）備注注：納入同一供應(yīng)商合格名單的供應(yīng)商供應(yīng)的必須是同品種、同檔次同規(guī)格（或性能）、同型號(hào)的材料（設(shè)備）。附表17、2合格供應(yīng)商檔案供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)以下為每次供應(yīng)記錄合同名稱供應(yīng)日期數(shù)量單價(jià)有無不良記錄注：本表后應(yīng)附有供應(yīng)商的相關(guān)資料及合同履行評(píng)價(jià)記錄等。附表3材料設(shè)備采購(gòu)與供應(yīng)工作流程責(zé)任部室 工作內(nèi)容 配合部室 工程部材料設(shè)備選型、定位材料組初選潛在供應(yīng)商材料組考察潛在供應(yīng)商工程部 經(jīng)濟(jì)部公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)人工程部經(jīng)濟(jì)部經(jīng)濟(jì)部確定數(shù)量工程部材料組招 標(biāo)工程部財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)部公司領(lǐng)導(dǎo)定標(biāo)并簽定合同工程部經(jīng)濟(jì)部財(cái)務(wù)部材料組供應(yīng)工程部材料組結(jié)算財(cái)務(wù)部注：采購(gòu)方式不同時(shí)，可減少（或增加）相應(yīng)環(huán)節(jié)。附表4材料（設(shè)備）采購(gòu)招（議）標(biāo)準(zhǔn)備表擬采購(gòu)材料（設(shè)備）名稱： 材質(zhì)（性能）要求規(guī) 格型 號(hào)需用日期其 它責(zé)任部門責(zé)任人擬采購(gòu)數(shù)量責(zé)任部門責(zé)任人符合要求的潛在投標(biāo)人名稱備 注責(zé)任部門責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)意見附表5材料（設(shè)備）信息表材料（設(shè)備）名稱規(guī)格品質(zhì)（檔次或性能型號(hào)序號(hào)品牌或廠家單位單價(jià)備注附表6施工招標(biāo)標(biāo)底用材料詢價(jià)表材料名稱規(guī)格單位單價(jià)材質(zhì)要求注：“材料名稱”由經(jīng)濟(jì)部填寫；“規(guī)格型號(hào)”與“材質(zhì)要求”由工程部填寫；“單位”與“單價(jià)”由材料組填寫。