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1、建設公司鐵路工程管理制度（施工日志、圖紙核對、材料設備）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1.施工測量復核制度2.施工技術交底管理制度3.工程開工申請制度4. 施工日志管理制度5.施工圖紙現場核對制度6.基礎技術資料管理制度7.質量事故報告、調查和處理制度8.檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度9.隱蔽工程及關鍵部位驗收制度10.關鍵崗位培訓、持證上崗制度11.成品管理制度12.質量信息管理制度 13試驗制度14.分包和勞務用工管理制度15.材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度施工測量復核制2、度1、施工測量復核管理1.1測量主管工程師 項目總工程師應任命一名責任心強，測量技術水平較高的技術人員擔任測量主管工程師，測量主管工程師應負責施工測量方案的具體實施，測量儀器的年檢、日常檢校與維護，及時向項目總工程師匯報工作中出現的問題。測量員測量員必須要能勝任自己的測量工作，具備良好的職業道德和能夠吃苦奉獻的精神，應重視和加強自身專業技能的提高，積極認真地學習專業理論，在測量過程中能夠按照規范的要求進行作業，同時還要加強測量儀器的操作訓練，以提高測量的精度和作業效率，測量主管工程師應對測量員的專業技能進行定期和不定期考核，考核結果和工作表現與個人工資效益掛鉤，以提高測量員的工作積極性和責任心3、。1.2測量儀器的保管和維護測量儀器的檢校用于測量生產的儀器設備必須按計量法規的要求進行定期送檢，檢定合格后方可使用，未經檢定合格的儀器不得用于測量生產，用于工程項目的測量設備應建立臺帳，儀器的型號、精度指標、使用狀態、檢校情況應作好記錄，確保測量儀器處于受控狀態。2、 測量過程控制2.1測量方法（測前控制） 應選擇合理可行的測量方法，以保證測量成果的質量達到預期的精度要求。在測量過程中應盡量采用閉合測量以增加檢核條件。 2.2儀器高的丈量 由于三角高程測量往返高差之差受大氣折光影響很大，儀器高丈量錯誤不能通過往返高差之差來判別，因此，前后點、鏡站儀器高的丈量必須遵循規范規定的“測前、測后丈量4、兩次”的要求，以防止三角高程測量錯誤的產生。2.3成果審核與歸檔 測量成果編制完成后須經項目總工程師審核，對不符合質量管理要求的測量成果應重新編制，必要時連同外業一起返工，經項目總工程師審核，符合施工測量質量管理要求的測量成果方可用于施工放樣，測量成果由測量主管工程師按照“測繪資料管理制度”資料和樁點的交接 測量成果交付使用前應進行必要的交接，將該測量資料使用中應注意的問題給資料使用部門（人）講解清楚，測量樁點應現場逐個交接，交接清楚后應簽署交接記錄。當工程項目有與其他單位相鄰的施工交界段時，為確保施工交界段的正確銜接，應由項目總工程師負責與相鄰施工單位簽認交界施工段的測量公用樁，交界處平面公5、用樁至少應為兩個，水準點公用樁一個。施工技術交底管理制度1、技術交底的目的和要求1.1施工技術交底的目的是使管理人員了解項目工程的概況、技術方針、質量目標、計劃安排和采取的各種重大措施；使施工人員了解其施工項目的工程概況、內容和特點、施工目的，明確施工過程、施工辦法、質量標準、安全措施、環保措施、節約措施和工期要求等，做到心中有數。1.2施工技術交底是施工工序中的首要環節，應認真執行。未經技術交底不得施工。 1.3技術交底必須有的放矢，內容應充實，具有針對性和指導性。要根據施工項目的特點、環境條件、季節變化等情況確定具體辦法和方式。交底應注重實效。 1.4工期較長的施工項目除開工前交底外，至少6、每月再交底一次，重大危險項目，在施工期內，宜逐日交底。1.5技術交底必須有交底記錄。交底人和被交底人要履行全員簽字手續。2施工交底責任 2.1技術交底工作由各級生產負責人組織，各級技術負責人交底。重大和關鍵施工項目必要時可請上級技術負責人參加，或由上一級技術負責人交底。各級技術負責人和技術管理部門應督促檢查技術交底工作進行情況。 2.2施工人員應按交底要求施工，不得擅自變更施工方法和質量標準。施工技術人員、技術和質量管理部門發現施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應立即勸止，勸止無效則有權停止其施工，必要時報上級處理。必須更改時，應先經交底人同意并簽字后方可實施。 2.3施工中發生質量、7、設備或人身安全事故時，事故原因如屬于交底錯誤由交底人負責；屬于違反交底要求者由施工負責人和施工人員負責；屬于是違反施工人員“應知應會”要求者由施工人員本人負責；屬于無證上崗或越崗參與施工者除本人應負責任外，班組長和班組專職工程師（專職技術員）亦應負責。3施工交底內容 在項目工程開工前，項目部總工程師應組織有關技術管理部門依據施工組織總設計、工程設計文件、施工合同和設備說明書等資料制定技術交底提綱，對項目部職能部門、工地技術負責人和主要施工負責人及分包單位有關人員進行交底。其主要內容是項目工程的整體戰略性安排，一般包括： a)本項目工程規模和承包范圍及其主要內容。 b)本項目工程內部施工范圍劃分8、。 c)項目工程特點和設計意圖。 d)總平面布置和能力供應。 e)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案。 f)綜合進度和各專業配合要求。 g)質量目標和保證措施。 h)安全文明施工、職業健康和環境保護的主要目標和保證措施。 i)技術和物資供應要求。 j)技術檢驗安排。 k)采用”四新”計劃。 l)降低成本目標和主要措施。 m)施工技術總結內容安排。 n)其他施工注意事項。工程開工申請制度1. 工程開工報告工程開工前，必須填寫開工報告申請審批表，由負責該工程的施工單位填寫，并加蓋本單位公章，在開工前送監理單位和建設單位審批。2. 工程開工前的準備2.1 施工組織設計、專業施工組織設計、施工技術方9、案已批準。2.2 勞動力已按計劃進場。2.3 機械設備已進場，并布置就緒。2.4 管理人員已全部到位。2.5 施工所需的圖紙已經會審、交底。2.6 開工所需的主要材料、設備已按計劃進場。2.7 開工前的各種安全手續是否已辦妥。2.8 施工場地“四通一平”6. 建設單位、監理單位對“工程開工前的準備”進行逐一審查，并在“開工報告申請審批表”上簽署審核意見。7. 工程開工報告最終由建設單位、監理單位批準后，方可正式施工。施工日志管理制度一、每個單位工程從開工到竣工都要單獨建立工程日志，由負責該工程的技術員和領工員分別填寫。二、施工日志的內容1、開、竣工日期、施工勘察資料、工程進度安排及上級有關指示10、。2、施工組織、施工方法、機具配置及使用情況。3、每日完成主要工程數量及其質量情況。4、每日使用主要材料規格、數量及其工地試驗結果。5、氣候情況。6、施工中發生問題，如變更設計、變更施工方法、施工與設計不符、停水、停電、洪澇等情況以及檢查發現問題及其解決辦法。7、有關上級或主管負責人對保證工程質量、施工安全提出的意見。8、及時記錄有關工程質量、人身事故的發生情況和處理意見。施工圖紙現場核對制度1、施工圖紙是施工和驗收的主要依據之一。為使施工人員充分領會設計意圖、熟悉設計內容、正確施工，確保施工質量，必須在開工前進行圖紙核對。對于施工圖中的差錯和不合理部分，應盡快解決，保證工程順利進行。2、圖紙11、核對應由項目總工程師組織，按順序逐步進行。2.1 由項目項目總工程師主持專業核對，項目部技術人員參加，對項目部施工項目或單位工程的施工圖紙進行熟悉，并進行檢查和記錄。核對中提出的問題由技術人員負責整理后報項目總工程師。3、圖紙核對的重點3.1 施工圖紙與設備、原材料的技術要求是否一致。3.2設計說明書與設計圖之間有無矛盾。3.3 圖紙表達深度能否滿足施工需要。3.4施工的主要技術方案與設計是否相適應。3.5 構件劃分和加工要求是否符合施工能力。3.6 設計采用的”四新”在施工技術、機具和物資供應上有無困難。3.7 材料表中給出的數量和材質以及尺寸與圖面表示是否相符。5、圖紙核對應做好詳細記錄，12、并整理匯總，及時將會議紀要發送相關單位。6、圖紙核對應在單位工程開工前完成。當施工圖由于客觀原因不能滿足工程進度時，可分階段組織核對。技術資料管理制度1、施工技術資料是隨工程實體的逐步完成而同時產生的重要成果。它是工程建設過程、工程實體狀況、工程建設質量的最真實、最全面、最原始的記錄。它對工程投產后的運行、維護、改造、擴建等方面工作都是所必須的可靠依據。做好和規范施工技術資料管理工作，對保障鐵路長期安全、穩定、經濟運行和國民經濟的發展都具有重大的技術和經濟意義。2、項目部技術資料管理由項目總工程師的領導，各級技術負責人均應按各自職責檢查技術資料的收集、整理、保管和移交工作。3、項目部技術資料管13、理部門應配備適當數量的專職人員。項目部的技術資料應設專職人員管理；建立嚴格的管理制度和合理的運作程序；搞好自身建設，引入現代管理手段，適應施工技術管理工作的需要。4、 施工技術資料工作是系統工程，應列入各相關部門的職責范圍、崗位責任制和工作標準中，并切實落實保證檔案的即時性、真實性和完整性。5、 建立施工技術資料應施工準備伊始便對各類技術文件、資料進行搜集和整理，并貫徹于整個施工過程。6、 施工技術資料由各相關部門規定負責匯集、整理、審定后遞交技術管理部門。所有文件資料力求齊全、完整、真實、可靠，如實反映情況，不能擅自修改、偽造和事后補做。質量事故報告、調查和處理制度一、 事故等級及權限1、局14、調查處理的事故質量重大事故（損失金額大于30萬元）。2、公司調查的事故質量大事故（損失金額10萬元30萬元）。3、項目部調查的事故 質量一般事故（損失金額小于10萬元）。二、 事故報告時間程序1、事故報告時間1.1一般事故：應立即報告指揮部及公司領導并在24小時內將事故概況報至公司。1.2大事故：應立即報告指揮部及公司主管領導，并在當天18：00前（最尺次日8：00前）將將事故概況報至公司。1.3重大事故：必須立即報報至公司、六局（電話、電報、傳真）。2、事故發生后，施工負責人應立即報告本單位第一管理者，主管質量負責人，并積極向公司調度、安監部報告。3、凡未在規定時間上報的視為晚報，自發生事故15、起三日內仍未上報的按隱瞞事故處理，對隱瞞重大事故、大事故的單位要加倍處罰。三、 事故調查與處理 1、發生一般事故、大事故由指揮部、公司調查處理。2、發生重大事故由公司、六局調查處理。檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度一、 檢驗批、分項、分部、單位工程劃分 單位工程開工前，項目技術負責人組織分項工程技術負責人、專職質檢員按照工程質量驗收標準檢查、申報和驗收。二、 檢驗批、分項、分部、單位工程檢查申報和驗收1、檢驗批檢驗批工程完工后，有現場負責人向分項工程技術負責人、專職質檢員報告，共同組織檢查，填報檢驗批質量驗收記錄，并報監理工程師驗收。2、分項工程分項工程完工后，由分項工程技16、術負責人核定，填寫分項工程質量驗收記錄，并報監理工程師驗收。3、分部工程 分部工程完工后，由其分項工程技術負責人填寫分部工程質量驗收記錄，項目部質量負責人、技術負責人，項目負責人確認后報設計單位、監理工程師驗。4、單位工程單位工程完工后，由項目負責人組織監理單位、設計單位、建設單位負責人對單位工程質量控制資料、安全、和要使用的功能、觀感質量進行核查、抽查、驗收確認，最后匯總填寫單位工程驗收記錄。隱蔽工程及關鍵部位驗收制度一、 隱蔽工程驗收1、技術主管必須對隱蔽工程各工序的質量標準向領工員交底，并書面確認。2、隱蔽工程施工中，項目經理必須組織自檢、互檢、交接檢，并書面確認。3、項目部材料人員負責17、對隱蔽工程的原材料進行檢驗確認，并報監理進行驗證取樣。4、技術主管負責對隱蔽工程試件的合格性組織進行檢驗。5、項目部質檢員負責對隱蔽工程施工進行檢查和抽查。6、隱蔽工程完工后，由項目經理組織項目總工、技術主管、專職質檢員、領工員進行驗收，合格后由技術主管填寫“隱蔽工程檢查證”，并報監理工程師確認后，方可進行下道工序施工。二、關鍵部位驗收 1、關鍵部位屬于隱蔽工程的按隱蔽工程的規定驗收。2、關鍵部位屬于分部工程的按分部工程驗收程序進行。3、對一些特殊要求的關鍵部位，要與建設單位、設計單位、使用單位在使用前進行專門的聯合驗收。關鍵崗位培訓、持證上崗制度1、項目部必須開展質量教育，普及質量知識，提高18、質量意識，規范質量行為，建立健全質量教育制度。2、認真學習貫徹建筑法、建設工程質量管理條例，做好施工規范，驗收標準、技術規則的培訓和實施。3、項目部應建立健全職工質量技能教育、關鍵崗位教育，所有職工參加崗前培訓教育，并建立健全教育檔案。4、關鍵崗位培訓對象及時間4.1項目經理、書記必須經過質量教育并經考試合格后方能任職，培訓時間不小于40小時，由公司負責培訓。4.2項目部其他管理人員，必須經過質量教育并經考試合格后方能任職，培訓時間不小于120小時，由公司負責培訓。4.3班組長、安全員、防護員、帶工路工的培訓時間不少于24個學時，考試80分以上為合格。5、關鍵崗位培訓內容5.1法律、法規、企業19、標準、質量病防治。5.2班組級教育包括規章制度、規范、驗收標準、質量病防治措施、操作程序5.3季節性、暑期、冬季應結合氣候變化特點，對職工進行針對性的教育培訓。5.4所有人員必須考試合格后方可上崗。成品管理制度一、 生產過程中項目部對半成品、成品和立體交叉過程進行防護。二、正在施工和已完工程產品，項目部技術組制定防止成品損壞、保證質量狀態的防護措施。三、在立體交叉作業時，上、下道工序之間制定防護措施，防止干擾和損壞。四、防護措施要明確防護對象、防護期限，防護措施以及責任人，項目經理批準后實施。五、成品在防護期間發生損壞以及其他形式的破壞，項目部組織有關人員查明原因，采取修補措施。（摘自程序文件20、Q/TJ QES B13-2005）質量信息管理制度1、質量信息管理目的是規范質量信息的管理，確保工程質量信息傳遞迅速、反饋及時、有效利用。2、質量信息管理的內容2.1 質管員負責質量信息的收集、評估處理、傳遞、匯總。2.2 質量信息的內容主要包括2.2.1國家最新施工管理法律、法規、政策、規范、標準、通知等。 2.2.2國家新頒布的施工標準、技術文件等。2.2.3各級管理部門下發文件。2.2.4上級單位、設備管理單位、使用單位、顧客及同行反饋的信息。2.2.5 各級管理部門檢測和檢查的結果及反饋的信息。2.2.6 在施工過程中的質量驗收發現的有關質量信息。3、 質量信息的收集方式3.1 外部21、信息3.1.1質管員通過各級監督管理文件、通知收集信息。3.1.2由各崗位人員通過調查、分析等方法收集信息。3.2 內部信息：由各崗位通過各種報表、會議、交流、信息反饋單等方法收集。 4、質量信息的收集應準確、及時、適用，做好有關記錄。5、建立完善的質量信息反饋系統，各崗位相互協調、配合。在接到信息反饋后，應及時對信息進行評估處理，并反饋質管員，確保信息傳遞準確、及時、通暢，從而使信息得到最有效的利用。6、質管員應每季整理、分析各類信息，及時報告項目經理, 并反饋到各崗位。試驗制度1、根據施工組織設計及有關規范規定，項目部技術員編制檢驗試驗計劃，由項目總工負責審核并批準執行。2、項目部物資組負22、責對進廠原材料、半成品和設備構配件進行檢驗和試驗。3、項目部技術組負責對產品的過程進行檢驗和試驗，對試驗資料進行收集和匯總。3.1施工過程中的試驗按照編制的檢驗試驗計劃進行3.2試驗由項目技術負責人組織，現場試驗員具體實施，依據標準及規范進行取樣、試塊制作、送檢及試驗。3.3需要委外試驗的，應先對委托試驗室進行評價，確認其能力后方可送檢3.4項目部試驗員經過培訓持證上崗，負責現場取樣，試件制作，索取試驗報告等試驗過程，并做好記錄。3.5施工現場建立滿足試件養護條件的標養室，配備必要的監視和測量設備。3.6試驗結論未明確前，不得轉入下道工序，確因生產必需時必須提出申請，填寫 “例外轉序審批表”，23、報項目經理與監理工程師批準，并做好記錄，盡快完成檢驗與試驗.隱蔽工程不得例外轉序。4、工程完工后的試驗，是對工程實體質量的檢驗，根據設計要求或驗標對檢測的項目按標準或驗標規定的檢驗方法和數量進行試驗。勞務用工管理制度1、健全勞務用工管理制度，各項政策落實到位。充分認識勞務用工使用管理的重要性，建立了項目部領導接待民工日，實行項目部領導分片包干輪流值班制度，對民工進行全面管理，堅持對勞務工崗前培訓和普法教育。2、配齊勞務工的各項生活設施，管服統一規范，使勞務工的生活條件得到較好的改善。 3、采取行之有效的勞務用工管理措施，服務工作到位。根據施工任務和勞務用工的不同情況，在認真落實各項總體管理要求24、的同時，項目部和勞務隊伍簽訂包保責任狀，直接負責對勞務用工的教育和管理，使勞務用工管理有序可控，提高民工自律意識。 材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度一、材料、構配件、設備進場檢驗1、物資的驗收要嚴格按程序文件要求及鐵物字446號鐵路物資技術保管規程，進貨嚴把質量、數量、檢驗、驗證驗收關，整車料到達驗收24工作小時內報告指揮部。儲存嚴把保管、記錄、標志正確關。相關資料如裝箱單、合格證及有關證件要妥善保管，并做好供方業績評價紀錄。對有問題及待處理的物資要做好驗收紀錄，單獨存放，妥善保管，并在規定的期限內及時向有關部門及單位反映處理。2、各單位要明確物資驗收人員，認真做好到達物資的驗收工作。25、其職責是：包裝物返還、剩余料清退、供料、自購料分別造冊。3、物資保管必須按要求選好存放場所，建立必要的料庫、料棚和料場，按規定做好保管工作，并做好“十防”工作，對由于失職造成材料丟失要追究責任，賠償損失。4、加強材料的成本核算，控制現場材料的消耗。各單位要認真貫徹執行公司全面預算管理辦法，嚴格控制材料成本支出及機械設備使用支出，建立健全各種臺帳、記錄，深入施工現場調查情況，編制切合實際的材料成本計劃及機械設備使用計劃，做到先算后干，并達到材料、機械成本事先有計劃，過程有控制，事后有分析總結。要加強現場材料消耗和機械使用費用的控制。材料、機械成本要層層分解承包，落實到班組、個人、嚴格獎罰。要認真26、組織好封鎖期間的舊料回收工作，制定經濟合理的周轉料、設備的租賃方案及原材料、機械設備的卸車、倒運方案，嚴格執行限額領料制度，控制消耗。以物資消耗定額為依據，實行定額，限額發料。嚴格審批手續，做到消耗有依據，運料有定額，核算有憑證，防止物資流失浪費，努力做到工完料盡場地清。5、開工前根據施組首先提前提報機械設備使用計劃申請（JB04），以備租賃站做好設備的準備工作，填寫申請時按表格內容填寫，并加蓋項目部公章及提報人、項目主管、提報日期。6、設備到達項目部后，進行設備明細帳（QEL10-2）登記，填寫時按表格內容逐項填寫，組織專業人員檢查設備的運行狀態。7、外租設備納入項目部設備管理。二、儲存管理27、1儲存管理的基本任務是有效利用倉儲設施，做好物資的搬運、貯存、防護、發放、回收工作及時齊備地組織供應，保證施工生產不間斷地進行。2各級倉庫的技術保管和日常業務，嚴格按照鐵路物資技術保管規程（鐵物標446號文件）執行。3各級倉庫依據安全、經濟、合理、高效、不易造成環境污染原則，選擇倉庫地址，合理配制倉儲設施，確保貯存物資品質不受影響，并符合防火、防盜要求。4倉庫人員應達到“四懂”“三會”“十過硬”要求，庫存物資應按照“一潔”、“二化”、“三條線”（料架、料簽、材料）“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五化”（五五擺放）要求進行管理。5經檢查驗證合格，以“收料單”點收記入“材料收、發、存卡28、片”，以“料簽”和“料牌”作出標識。6需要檢驗試驗的物資項目部物資組應按工程材料試驗取樣方法的規定進行取樣，送檢測中心/試驗室，填寫“試驗任務委托書”，同時依據檢驗試驗結果填入“供方業績記錄表”。7經檢驗不合格的物資進行隔離、標識，做出不合格評審報告，報有關領導批準處理。8倉庫發料時要堅持“三檢查、三核對”制度，做到帳、卡、物相符。9緊急放行物資的處理：如生產急需來不急對物資進行檢驗試驗時，緊急放行可按下列程序辦理，對緊急放行的產品作出標識，在“用料單”上注明“緊急放行”及使用部位、領用日期、數量、規格、使用人，由施工技術部門審核簽字，同時進行檢驗和試驗。10物資搬運按物資特性和技術要求及施工29、生產需要指定搬運負責人，確定搬運方法進行作業，對重型超大物資由專業搬運人員、設備按特種物資作業指導書進行作業，對貴重物資的搬運需制定相應的保護措施；搬運人員要認真執行操作規程保護物資的標識和包裝，還要保證物資在搬運、貯存、發放過程中有適宜的保護條件，防止造成遺灑、泄漏、揚塵等環境污染，同時還要按規定使用必要的勞保用品，防止事故的發生。11化學危險品按產品說明書、包裝標識、重要化學危險品（如炸藥、雷管等）嚴格按公安部門的規定進行搬運、貯存、防護，執行公司化學危險品管理程序和特種物資搬運作業指導書進行作業。12管庫員對貯存物資的檢驗試驗狀態，做出合格/不合格/待檢/在檢的標識，分區隔離。13物資的損壞和丟失，按“誰主管誰負責”的原則，對情節嚴重的，按公司“紅黃線”制度處理。14項目部物資組要從大局出發，合理運用資金，使在庫物資達到零庫存。