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1、建設工程有限責任公司材料采購及處罰管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料采購、管理制度一、目的、范圍、原則為了規范各項目的物資材料采購程序，加強物資材料采購的管理，確保材料采購工作正常進行，并且符合我們公司成本控制的要求，特制定本管理制度。本管理辦法適用于我公司各相關部門、項目部。本管理制度由經營部供應組和項目部負責執行，各相關部門配合實施并監督。精打細算、嚴格把關、貨比三家、優質低價。二、材料分類1、主材類：主材類分為兩種，主要包括實體類主材和消耗類主材。實體類主材主要包括鋼材、水泥、木材、土產、耐材及噴涂2、料等構成工程實體材料。消耗類主材主要包括焊條及焊絲、氧氣、乙炔及液化氣等。2、輔材類：包括電焊類、割具類、計量類、吊具類等。3、周轉材料：模板、腳手架管、腳手架板、鋼軌、枕木。4、采購單位金額在10萬元及以上的為大宗訂單、10萬元以下的為小宗訂單。三、采購計劃的制定材料計劃由各項目部根據生產進度商討編制、小宗訂單由項目部技術經理或經理和業務員審核、大宗訂單由供應組審核。經營部根據各項目部制定的項目進度計劃中的材料需求時間制定材料采購計劃。采購計劃中，包括要求項目部上報材料采購計劃時間、招標及詢價時間、確定供應商時間、簽訂物資供應合同時間、進場（分批進場）時間、結算時間等。注意事項：1、大宗材料3、的采購，應注意市場行情的把握。盡可能的做到低價多購、高價少購，在供應量滿足生產的前提下，盡量節約資金，降低成本。2、制定采購計劃前，應核實倉庫盤點清單，嚴禁重復采購、連續庫存等現象，盡量做到零庫存的目標。四、材料的招標詢價供應組接到大宗材料采購任務后，應立即進行該材料的招標、詢價工作。招標以邀請招標的形式進行，供應商評價資信優者優先。邀請的供應商，在該行業中的品牌檔次相同的不能低于三家，并要選擇一至兩家高端及低端品牌供應商。招標流程如下：由采購員編制招標文件，并同時挑選邀請單位，報經部門經理審批后發出邀請函。招標文件中，必須明確資信等級及廢標條件，同時要附有合同的主要條款（付款方式、質量標準及4、相關影響報價的合同條款）。要求投標單位制定標書時間不能超過7日。由供應組主持第二輪及第三輪商務洽談。最終，在同等質量的前提下，以價格低者確定為合作伙伴。采購員在招標問價發出后，要對材料進行成本分解分析，了解其生產工藝、原材料價格、出場成本、市場價格等。在第二、第三輪談判時，應向物資供應部經理提供上述相關資料，為商務談判提供支持。五、采購合同的簽訂采購員應在計劃要求時間內完成合同的談判及簽訂工作。原則上，必須以我公司的合同文本為母本進行修改相關條款。合同條款中，必須注意明確以下幾點：1、質量執行標準；2、價款所含內容（如：含材料價款、稅金、運費、裝卸費等）；3、進場時間（必須嚴格執行采購計劃要求5、時間）；4、單方解除合同條款，質量、生產進度達不到相關要求時，我方可單方解除合同，并將不符合要求的貨物退回，不承擔該筆貨物的所有費用及其在運輸途中的一切滅失及損毀責任。5、收貨計量標準出現誤差時的計算辦法等。合同起草完畢后，由對方單位先蓋好有效合同章后，由采購員報走合同審批流程。上報時，應將評標意見及供應商報價表附后。合同審批流程的進度，遵循誰上報，誰盯得原則。必須在計劃要求時間內完成合同的審批工作。六、材料的采購1、小宗材料采購由項目部和采購員負責，采購員可以依據項目部提供的材料采購計劃每周一次（搶修工程最少三天）進行統一采購，采購時要核對現場庫存量及實際需求量，減少材料積壓。采購時要認真詢6、價并做好記錄，堅決做到貨比三家。也就是說要掏最低的價錢、購最優質的商品。堅決取締天天開車甚至每天幾次外出采購的現象，杜絕不必要的浪費。2、大宗材料的采購由經營部供應組和采購員負責、項目部配合。經營部根據各項目部提供的材料計劃，然后再由項目成本工程師（預算員）審核材料申購量，最后由經營部經理按程序執行采購。七、不合格商品的處置采購負責人，負責督促材料的進場時間必須滿足計劃要求。在材料進場時，采購負責人有義務抽查材料的質量及其它合同要求內容。如發現與合同要求不符的情況，應立即通知供應商，要求更換或退貨。更換或退貨的材料，采購負責人應督促收料人員在該筆貨物的供貨清單上簽明更換或退貨的原因。如因更換或7、退貨給我公司造成損失，由采購負責人負責按合同追究供應商責任。必要情況，可以請律師協助處理。八、庫房管理1、庫房內搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規格上架存放，碼放整齊，設立標識。2、對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防護措施。3、對于可以長期保存，短期內又不能及時供應的材料，依據計劃提前上料，存放在料場內。4、對于存放于施工現場的材料，須按品種、規格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少人為損壞。5、水泥、石灰、粉煤滅等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須做好必要的防雨、防潮、防揚塵等工6、施工剩余材料及損8、廢材料，要及時清理，禁止在施工現場存留。九、材料出入庫管理1、庫管員要建立倉庫臺賬，并開具材料入庫出庫手續。2、庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字）鋼材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場記錄需按每張送貨小票和供貨單位清單做記錄，并注明使用部位。3、建立材料領用臺帳，無論是主材，還是低質易耗材料、工具周轉器材一律登記，并注明使用部位，必須領用人簽字。4、兩個或兩個以上隊伍時，每個隊的領用手續必須分開，并做到數據準確。5、建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字，并注明領用時間和歸還時間。如需報廢，填寫小型機具報廢申請表，由材料主管簽字，并保存好需報廢機具，以便設備部檢查。十、9、帳務管理1、大宗材料采購手續由經營部負責總經理簽字后下入公司財務，消耗類和輔助材料等由采購員負責、下入項目部財務。2、項目材料按主要材料（包括實體類和消耗類）、輔助材料、周轉材料、油料、勞保、工具、配件分別記賬。3、主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼等科目。4、所有單據按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。單據必須有收料人和庫管員簽字，主管領導簽字后報銷。5、財務下賬必須附有計劃單、合同、供應單位清單和小票收貨磅單或報貨清單，最終結算單、稅務發票、各負責人簽字等，手續齊全方可下賬。十一、與相關部門接口1、督促施工人員按時上報材料供應時間計劃。2、上料過程中經常與現場施工人員聯系，以保證材料10、及時供應，不誤工期。3、加強與技術部門聯系，以確保所用材料質量標準、數量規格準確、無誤。4、施工過程中，發現問題及時上報，積極配合解決。5、配合經營部門做好成本核算，及時為經營人員提供所需數據。6、配合質量人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術資料，及時提供上料信息，工程竣工時，提供合格證、材質單等竣工資料。十二、供應商資信評價平臺物資供應部門應建立供應商名錄及供應商資信評價平臺，根據與我公司合作的各個供應商的價格、材料質量、進場守時、配合等各種情況對供應商進行星級評價。評價等級高的供應商，可在招標、合同條款中享有一定的優惠條件。評價等級低的供應商，非必要情況下，盡量不用。如出現合作情況，應將合11、同條款中加強對質量、進度等方面的要求，必要情況，可要求壓一批貨款，待此項合作完順利成后，再按合同付清。拉入黑名單的供應商，嚴禁再與本公司合作。十三、罰則所有與采購流程相關的人員，必須嚴格按此制度執行。對出現違反本制度的，處罰如下：1未按要求填寫材料采購計劃的，每次扣項目經理100元，每月最多5次。2未盤查庫存材料，直接采購，導致材料誤庫存的，根據材料價位給予采購人員50-200元的罰款。3采購大宗材料時，未能執行招標、詢價流程的，則視情節輕重扣除責任人當月工資的5-10。情節嚴重者，承擔瀆職責任，直接解除勞動合同。4采購時，因物資材料出現質量問題而影響工程進度和質量的扣除責任人當月工資的5-112、0。5材料采購價格偏高，則視情節輕重扣除責任人50-500元。情節嚴重者，承擔瀆職責任，同時給予待崗或解除合同處分。6出現吃、拿、卡、要現象，視情節輕重，扣除相關責任人當月工資的5-10。情節嚴重者，承擔瀆職責任，直接給予解除合同，并永不錄用。如出現職務犯罪的，則直接移交司法機關。7.保管員不按規定辦理出入庫手續的，每次罰款50元。十四、獎勵1在流程中，發現錯誤，并給予糾正的，則獎勵相關人員550元。2在本制度執行過程中，如有合理化意見被采納并實施有效的，則獎勵相關人員50200元。3如在施工期間，能敏銳、合理把握市場行情，給公司帶來資金節約、降低成本的，則獎勵相關人員5001000元。本制度自年9月22日起執行。建設工程有限責任公年9月22日