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1、房地產公司倉庫材料出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強成本控制，提高建設項目的基礎管理工作水平，更好地發揮倉庫對材料的調配功能，進一步規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理規定1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類2、建立相應的明細賬；財務部與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，做到日清日結，禁止隔天做賬，確保物料進出及結存數據的正確無誤。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者一致。如有變動及時向主管領導、相關職能部門及財務部反映，以便及時調整。4、做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具，倉庫通道入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔，倉庫范圍內嚴禁吸煙。5、公司各部門必須根據（工程）項目計劃及倉庫庫存情況合理確定采購3、數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件部門逐步實行零庫存。6、倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理，若在清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可以進行處理，否則一律不準自行調整；對存放期限較長，逾期失效等不良存貨（如受潮、生銹、老化、變質或損壞等），要按月編制報表，報送各部門領導及財務人員，各部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。7、倉庫管理員做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且4、有危險的物品要及時處理并上報公司。8、倉庫對所有機具類工具進行登記做賬，建立起借用要登記的管理辦法。按季度清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記入賬上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。9、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按本規程進行辦理各種業務，無關人員未經許可禁止進入倉庫，不聽勸告者給予經濟處罰。10、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、質量檢驗合格單等辦理入庫手續；如領用物料使用后有結余，領用人員應按5、規定退回倉庫，倉管員填寫紅字的領料單給予辦理重入庫手續。拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、質量合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切物料的購入都必須用有效票據（一般最好使用發票，如因降低采購成本，經雙方協商，總經理批準的可使用收據）方可入庫報銷，且有效票據需由倉管員簽名。4、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一6、切所購買材料物品必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。所有物料入庫都必須由倉管員填寫一式三份的入庫單，倉管存一份，客戶（或采購員）一份，財務一份。客戶（或采購員）憑申購單、送貨單及有效票據、入庫單辦理相關報銷手續，手續不齊的，財務部有權拒絕報帳。5、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）類、鋁鋼材類、板（木）材類、建材（包括瓷磚、沙、石、水泥）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類、辦公易耗品類。三、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，物料領用必須由指定人員統一領取。2、材料領用由領7、料員填寫一式三份的領料單，經部門負責人簽字審批，倉管員憑單發放物料。領料員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料單一式三份，領料單位一份，倉庫二份（一份存根、一份交財務核算），經領料人簽字入賬。3、倉管員應根據本規程第2條入庫管理第5項的分類標準制作出庫賬本。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規定的各類報表，當月收付存報表、材料耗用匯總表次月5日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤8、點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。4、嚴把材料預定和報買關。采購員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名），防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 5、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免（工程）項目所需物資長時間不到位而延誤進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。6、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細9、對照采購單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。特別是以重量為計算單位的物料，倉管員必須親自到場過磅，確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。7、相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。8、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，可填寫紅字的入庫單，寫明客戶、物料名稱、數量等，避免公司遭受經濟損失的現象發生。9、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作。對于工地的邊角料或廢料出售，倉管員應對貨物過磅或點數，填寫售出單據，到財務部收款10、結賬，保安人員憑有財務部收款字樣的單據方可放行。10、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。五、倉庫管理員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報。季報和年度報表。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。8、認真做好推料工作。9、認真做好領料部門材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各部門做好各項材料管理和保護工作。