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1、批發公司食品生產安全自查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。二、范圍食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。三、職責1、質檢部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。2、質檢部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。3、生產技術部、質檢部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司總經理提交自查報告。四、食品生2、產安全檢查規程（一）現場檢查規程1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放、專庫管理、標簽標識、索證索票、制度具備情況、現場記錄。1）原輔料存放原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。倉庫是否符合衛生要求檢查規程：查看現場衛生情況，查看是否有過期原料，是否有處置記錄。重點注釋：原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規程：查看3、是否有危險化學品，是否符合存放要求。重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求。生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。檢查規程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。重點注釋：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。檢查規程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。2）專庫管理食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。檢查規程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。重點注釋：查看是否有專人專管。內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。檢查規程：查看是否有內包裝材料倉4、庫或專門區域。重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識。3）標簽標識原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。檢查規程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。 重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。進口原輔料是否有中文標簽。檢查規程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。重點注釋：要符合國內法律法規要求，有5、進口商相關信息。原輔料標簽與索證索票一致。檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。4）索證索票企業直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。企業直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗6、檢疫證明。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。企業直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。重點注釋：同對無法提供合格證明文件的食品、原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。重點注釋：同5）制度具備情況企業是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛生管理制度等管理制度。檢查規程：查閱制度是否在執行。重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。6）現場記7、錄企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規程：抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。檢查規程：抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。檢查規程：抽查近期一批次成品，查閱相對應的相關記錄。重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。食品添加劑使用是否有記錄檢查規程：詢問專管人員，查閱領料記錄8、。重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。（二）生產過程控制檢查項目：廠區環境清潔衛生狀況；更衣室；生產加工場所清潔衛生狀況；生產加工設施、設備清潔衛生狀況；企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現場人員衛生防護情況；回收產品處置情況。1、廠區環境清潔衛生狀況廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規程：檢查廠區內環境，是否符合衛生規范。重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。廠區內是否設置防蠅、防鼠設施9、檢查規程：檢查廠區內環境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。重點注釋：查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。企業的生活區和生產區是否分離檢查規程：檢查廠區是否有生活區，生活區是否與生產區有隔離。重點注釋：生活區、廁所等不得對生產區域產生影響；宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區應與生產區保持適當距離或分隔。企業是否記錄清潔衛生情況檢查規程：查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。重點注釋：有衛生管理制度。2、更衣室更衣室內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規程：查看更衣室設施，是否按規定擺放。重點注釋：要有與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放10、置。更衣室內空氣是否進行殺菌消毒檢查規程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發生器等進行消毒。更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。3、生產加工場所清潔衛生狀況車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。檢查規程：查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位。重點注釋：一般設置在倉庫或車間出入口。物料是否離地離墻堆放檢查規程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點注釋：同倉庫存貯要求。生產車間內垃圾是否密閉存放。檢查11、規程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點注釋：車間內垃圾桶（箱）應有蓋。各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛生情況。 檢查規程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。重點注釋：車間無積水、無蛛網積灰等。4、生產加工設施、設備清潔衛生狀況生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。檢查規程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況。重點注釋：生產用設施設備需及時清潔，并做好記錄。企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛生情況。檢查規程：查閱設施、設備清潔記錄。5、企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒企業是否能提供設備、設施的維護保養記錄檢查規程：查閱設施、設備維護保養記錄12、。企業是否有清洗消毒記錄檢查規程：查閱清洗消毒記錄 。重點注釋：車間內照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產品）。6、產品投料記錄企業是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。檢查規程：查閱產品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。 重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。檢查規程：查閱產品投料記錄，一一對應查看記錄內容。7、生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄企業是否能提供關鍵控制點記錄檢查規程：查閱關鍵控制點記錄，是13、否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。重點注釋：關鍵控制點是否與許可時設置一致。8、生產中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢查規程：查看生產過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。9、原料、半成品、成品交叉污染情況原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間檢查規程：查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區域，原料是否經過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間。重點注釋：能有效降低原料衛生狀況對產品質量影響設施設備。半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰檢查規程：查看半成品存放區域，是否會受到污染，是否有標識。原料、半成品及成品是否存放于專門區域檢查規程：看14、原料、半成品及成品，是否有專門區域分別存放，是否存在交叉污染。重點注釋：指定區域，要有標識。貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產品特性要求檢查規程：查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛生要求。重點注釋：生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器、工具必須符合食品衛生要求。10、設備、設施運行情況溫濕度控制設備是否正常開啟檢查規程：查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現場檢測。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。清洗消毒設施是否正常開啟檢查規程：查看清洗消毒設施是否正常開啟。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。空氣凈化裝置是否正15、常開啟檢查規程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。重點注釋：查看相關制度要求，需符合制度。其他生產必備設施是否發生變化檢查規程：查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必。重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進行生產。11、現場人員衛生防護情況是否按要求清洗消毒檢查規程：查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。重點注釋：從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢查規程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規定穿戴。重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發不得露于帽外。是否佩戴首飾檢查規程16、：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求檢查規程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓情況。重點注釋：需建立從業人員培訓管理制度。12、回收產品處置情況是否發現使用回收產品從事生產加工檢查規程：查看車間是否有回收產品。重點注釋：正常情況下，除內包間外，車間內不應出現有本公司成品。回收產品是否設置專門存放區域檢查規程：查看回收產品的存放區域，是否與其他產品分開存放。重點注釋：查看回收產品存放區域。回收產品是否專人專管檢查規程：詢問回收產品的管理人員，如何登記、保存、處理回收產品的。重點注釋：詢問回收產品管理人員。企業是否能提供回收產品的處置記錄檢查規17、程：查閱回收產品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。（三）出廠檢驗現場檢查檢驗項目：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。1、檢驗室設施、設備、化學試劑情況檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈檢查規程：查閱場地清潔記錄。重點注釋：按照衛生管理制度執行，有清潔記錄。超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）檢查規程：查看超凈工作臺是否專間放置。重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺18、。天平等計量器具的放置是否符合要求檢查規程：查看天平是否水平放置。檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全檢查規程：查閱許可要求和產品標準，查看檢驗設備是否齊全。重點注釋：化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定，且在有效期內。檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用檢查規程：抽查至少1個設備，是否能正常使用。檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內檢查依據：檢查規程：抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內。檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內的檢查規程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內。2、應具備相應能力的檢驗員是否具有專（兼）職檢驗人員檢19、查規程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同。企業檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業資格證書檢查規程：查看檢驗人員的食品檢驗職業資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產品檢驗要求。重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質。3、出廠銷售成品是否具有出廠檢驗出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目是否保持一致檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規定的一致。重點注釋：對照產品標準和產品許可審查細則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，以及原始數據記錄。重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產20、記錄等相關記錄要相對應。出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號檢查規程：抽查至少1個批次的產品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產品的有關信息。出廠檢驗記錄是否保存2年檢查規程：查看出廠檢驗記錄。4、自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗 檢查規程：抽查至少1個發證單元的比對報告（發證1年以上）。重點注釋：生產可許證年度審查需查看。實施比對的企業是否定期檢查規程：1個發證單元1年至少進行1次比對檢驗。重點注釋：按照產品不同標準，一年一次。是否建立并保存比對記錄檢查規程：查閱比對記錄。重點注釋：查看比對21、記錄。5、委托出廠檢驗情況企業是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。檢查規程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產品標準，及檢驗項目。 重點注釋：查看委托檢驗合同 。委托出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次一致。檢查規程：抽查至少1個批次產品的委托出廠檢驗報告；重點注釋：查閱生產記錄和檢驗報告；6、產品留樣情況產品留樣樣品是否有記錄。檢查規程：抽查至少1個批次產品的留樣記錄，是否與生產記錄一致 。重點注釋：查閱留樣記錄。是否具有留樣樣品存放區域。檢查規程：查看留樣存放區域或留樣柜，存放空間是否與生產量相符。重點注釋：查看留樣間或區22、域。7、成品庫成品存放是否符合要求成品存放是否離地、離墻。是否按區域堆放。檢查規程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。重點注釋：產品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。倉庫是否符合衛生要求。檢查規程：查看現場衛生情況。重點注釋：倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。有貯存條件要求的成品是否按照規定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。檢查規程：查看貯存環境是否符合貯存條件。成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。檢查規程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。重點注釋： 有過23、期成品與合格成品混堆。（四）標識標注情況檢查項目：食品標識標注食品標識標注規定：名稱、配料表、凈含量和規格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。檢查規程：現場抽查至少1種產品，按照GB 7718、法律法規要求對照查看。重點注釋：根據GB 7718-2011 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則要求標示；單件預包裝食品的規格即指凈含量。（五）食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點。檢查規程：抽查至少1個批次產品的銷售記錄，其批次需有對應的生產記錄、出廠檢驗 報告等。（六）不安全食品召回情況1、不安全食品召回的，是否保存在專門區域檢查規程：查看不安全食品存放區域，是否與其他安全食品分開堆放。重點注釋：參照回收產品處置情況。2、企業出現不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄檢查規程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規定制定不安全食品召回銷毀記錄。重點注釋：企業出現不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執行銷毀措施。