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1、施工工程項目投標及承包合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程項目投標及工程承包合同管理制度XX-C-05（A/0)編制： 審核： 批準 ： 工程項目投標管理0 目的 為了進一步完善和規范公司的投標管理工作，逐步創建公司投標資源共享，使公司投標工作向高效、有序、準確、及時的方向發展，特制定本制度。1 范圍 本辦法適用于公司經營部投標小組。2 引用標準2.1 GB/T190012008 / ISO9001：2008質量管理體系 要求2.2 GB/T240012004 / ISO14001：2004環境管理體系2、 要求及使用指南2.3 GB/T280012011職業健康安全管理體系 要求2.4 GB/T 50430-2007工程建設施工企業質量管理規范2.5 XX-A2014管理手冊3 術語和定義3.1 本制度采用XX-A2014管理手冊中的術語和定義。3.2 重大項目：指工程造價在3000萬元以上（3000萬元）且對公司今后發展有深遠意義的項目或工藝復雜的工程。3.3 資格預審文件（主要部分）：申請表、財務、人員、施工設備、業績及資信材料。3.4 招標文件（主要部分）：投標須知、投標書組成、評標辦法等能體現業主特殊要求的相關內容。3.5 主要圖紙：例如平、立面圖、節點圖、設計說明（請根據送變電施工特3、點補充）。4 職責和權限4.1 公司主管副總經理是本制度的主管領導。4.2 公司經營部是本制度法的歸口主管部門，負責公司的經營管理工作。公司經營部實行部長負責制，負責經營部各項管理和協調工作。4.2.2 公司經營部是資格預審文件編制的歸口管理部門,負責資格預審文件、投標文件商務部分的編制工作，指導、審查公司資格預審文件及投標文件商務部分的編制。 公司經營部是投標書編制的歸口管理部門,負責投標組織和投標書編制工作。4.3 公司綜合部負責協助資審文件、投標文件蓋章。4.4 公司財務部負責協助信貸證明、投標保函、投標保證金辦理。4.5 公司生技部、項目部負責中標工程項目完工后的成本價、施工技術指標等4、信息的收集、整理、上報。5 管理內容與控制要求5.1 公司投標且需資格后審的投標項目在購買招標文件前需經經營部科長或主管副總批準后方可購買。5.2 公司投標且需公司經營部審核的重大項目，在購買招標文件前需經總經理批準后方可購買。5.3 公司投標的重大項目實行資審、標書審查制度，資審審查由經營部負責組織，標書審查由經營部負責組織。5.4 公司投標的項目資格預審文件需報經營部長審查后，方可辦理蓋章手續。5.5 在投標項目開始準備投標時，經營部應安排專人填寫投標工作明細表及投標詳細情況（投標報價安排、擬定項目經理及技術負責人等情況），并在開標后記錄各投標人的投標報價及其他相關情況。5.6 公司投標的5、項目中標后，將中標通知書原件送經營部留存，才可辦理履約保函等其他手續。5.7 經營部文件資料借閱需填寫文件借閱一覽表。重點標書、重點資格申請文件一般不予借出，如確實需要，需經經營部長或主管領導批示。5.8 以公司名義聯營投標的項目需要經營部配合的工作應提前通知經營部，并派專人前來辦理。與投標有關的各項業務安排由經營部專人負責，對口辦理投標各項手續，請各單位在辦理投標各項手續時找專人辦理。5.9 對于投標中的各種技術和報價資料要求做好保密工作嚴禁私自復制，如發生文件資料外傳現象，追究當事人責任。6 形成文件和記錄6.1 招標文件評審記錄表6.2 標書審查記錄表6.3 投標工作分配明細6.4 資料6、簽收單 招標文件評審記錄表 編號：XX-C-05-01 NO.項目名稱工程地點業主單位建設規模設計單位結構形式監理單位招標方式 公開 邀請招標范圍承包方式自營 聯營工 期質量等級投標單位投 資 額招 標 文 件 評 審 意 見 匯 總姓名部門評審意見日期經營部同意投標 不同意投標 詳見部門評審表財務部同意投標 不同意投標 詳見部門評審表綜合部同意投標 不同意投標 詳見部門評審表生技部同意投標 不同意投標 詳見部門評審表采購科同意投標 不同意投標 詳見部門評審表同意投標 不同意投標 詳見部門評審表審定意見：同意投標 不同意投標 簽字： 日期：招標文件評審表填表部門：經營部 號：XX-C-05-07、1 NO.項 目 概 況項目名稱業主單位工程地點建設規模投標單位招標方式承包方式經營方式招標范圍工 期質量等級開標的日期、地點評審事項公司經營范圍和資質是否符合招標文件的要求？ 是 否公司是否有能力完成施工任務？ 是 否工程是否有預付款？如有，預付款 % 。 是 否投標單位的投標計劃、項目策劃及合同相對人資信情況是否完備？ 是 否投標單位的招標文件評審是否符合要求？ 是 否工程款支付條件是否能接受？ 是 否招標文件中投標書的組成、格式、密封、遞送要求是否明確？ 是 否招標文件要求提供的有關人員的證明文件是否具備、有效？ 是 否業主資金狀況是否良好？ 是 否招標文件中對經濟標的要求是否清楚、合理8、？ 是 否招標文件中對簽證、變更、索賠條款的約定是否合理？ 是 否招標文件中違約條款的約定是否合理？ 是 否評審意見： 同意投標 不同意投標 其他：簽字： 日期：招標文件評審表填表部門：財務部 編號：XX-C-05-01 NO.項 目 概 況項目名稱業主單位工程地點建設規模投標單位招標方式承包方式經營方式招標范圍工 期質量等級開標日期評審事項資金財務要求是否能夠滿足？ 是 否是否能夠提供投標保證金或保函？ 是 否是否能夠提供履約保證金或保函？ 是 否是否能夠提供預付款保函？ 是 否墊資是否能夠解決？ 是 否啟動資金是否能夠保證？ 是 否工程款支付方式能否接受？ 是 否投標保證金（或保函）是否具9、備？ 是 否招標文件要求的其它資金財務文件是否具備有效？ 是 否是否存在財務風險？ 是 否評審意見： 同意投標 不同意投標 其他：簽字： 日期：招標文件評審表填表部門：生技部編號：XX-C-05-01 NO.項 目 概 況項目名稱業主單位工程地點建設規模投標單位招標方式承包方式經營方式招標范圍工 期質量等級開標日期評審事項是否滿足特殊施工技術要求？ 是 否是否有能力滿足生產質量要求？ 是 否是否有能力滿足生產工期要求？ 是 否是否滿足生產人員能力的要求？ 是 否是否滿足生產設備能力的要求？ 是 否評審意見： 同意投標 不同意投標 其他：簽字： 日期：招標文件評審表填表部門：綜合部編號：XX-C10、-05-01 NO.項 目 概 況項目名稱業主單位工程地點建設規模投標單位招標方式承包方式經營方式招標范圍工 期質量等級開標日期評審事項招標文件是否存在潛在的合同風險： 是 否工程款支付條件是否能接受？ 是 否招標文件是否存在不能接受的合同條件： 是 否評審意見： 同意投標 不同意投標 其他：簽字： 日期：招標文件評審表填表部門：采購科 編號：XX-C-05-01 NO.項 目 概 況項目名稱業主單位工程地點建設規模投標單位招標方式承包方式經營方式招標范圍工 期質量等級開標日期評審事項是否有能力滿足圖紙技術要求？ 是 否是否有能力滿足施工物資要求？ 是 否是否滿足人員技術能力的要求？ 是 否是11、否滿足工期技術保證的要求？ 是 否評審意見： 同意投標 不同意投標 其他：簽字： 日期： 標書審查記錄表 編號：XX-C-05-02 NO.投標項目名稱審查日期匯報部門匯報人審查階段審查召集人報價審查意見：負責人：施組審查意見：負責人：履約審查意見：負責人：編標單位簽收：負責人： 投標工作分配明細 編號：XX-C-05-03 NO.項目名稱業主聯系人及電話招標人聯系人及電話招標代理機構聯系人及電話投標答疑時間開標時間投標委托代理人投標情況商務報價負責人審批人工程量核算人工程量審核人履約部分負責人施工組織設計負責人擬定項目經理擬定技術負責人聯合體單位聯合體負責人開標情況序號參與投標企業名稱投標報12、價（萬元）修正報價（萬元）承諾工期承諾質量1234567備 注 資料簽收單編號：XX-C-05-04 NO.序號日期資料名稱用途簽收人備注工程承包合同管理0 目的為加強YDDL合同管理，規范合同行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，預防并及時解決合同糾紛，防范合同法律風險，維護分公司的合法權益，特制定本制度。1 范圍 本制度適用于公司簽訂的各類合同。2 引用標準2.1 GB/T190012008 / ISO9001：2008質量管理體系 要求2.2 GB/T240012004 / ISO14001：2004環境管理體系 要求及使用指南2.3 GB/T280012011職業健康安全管理體系 13、要求2.4 GB/T 50430-2007工程建設施工企業質量管理規范2.5 XX-A2014管理手冊3 術語和定義3.1 本制度采用XX-A2014管理手冊中的術語和定義。3.2 合同：本辦法所稱合同是指公司在生產經營活動中設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。包括建設工程合同、承攬合同、加工定作合同等。3.3 合同管理：本辦法所稱合同管理是指各公司對外的合同簽訂、履行、變更、轉讓、終止、糾紛處理、監督檢查、獎懲等行為。4 職責和權限4.1 公司總經理批準并發布實施本辦法，直接負責合同管理。4.2 經營部是合同管理的歸口部門。生技部及綜合部負責參與重大合同的談判和起草工作，參與合同評審并提14、出法律意見，監督合同履行并予以指導檢查；處理合同糾紛，以及糾紛仲裁和訴訟活動。經營部負責保管合同專用章，建立合同管理臺帳及檔案。4.3 公司相關職能部門為專項合同審核部門，負責各自業務范圍內的合同管理工作，協調處理合同履行過程中出現的糾紛，協助辦理訴訟及非訴訟等活動。5 管理內容與控制要求5.1 總原則合同管理實行綜合管理與專項管理相結合，預防為主、分級管理、統一授權、分工負責、歸口把關的管理體制。合同管理工作應當遵循以下原則：5.2 各項目經理未經授權一律不得以公司名義對外簽訂任何合同。5.2.2 由委托代理人簽訂合同的，必須由法定代表人簽發“法定代表人授權委托書”，委托書中應明確代理范圍、15、權限和期限。5.2.3 合同簽訂前應按合同評審表組織評審。5.2.4 由涉及多個主體、法律關系復雜或當事人一方為地方的合同，其可行性論證、合同談判、起草文本到簽訂合同，必須有法律顧問的全程參與，從法律角度把關。5.3 合同的訂立及評審5.3.1 簽訂前的調查。合同經辦人在合同簽訂前，應通過證件的審查、實地調查等方式，掌握對方當事人的下列情況：主體資格是否真實、合法；資信情況是否全面、可靠；有無履約能力；對方代理人的代理事項、權限和代理期限；合同標的真實性；其它應掌握的相關情況。5.3.2 合同的訂立a) 簽訂合同，除能即時清結者外，必須采取書面形式。送變電施工合同應當使用國家及電力系統發布的示16、范文本，確保雙方權利義務對等；其他合同，一律使用YDDL標準合同文本。b) 按合同評審表進行評審的各類合同應當留經營部備案；按合同評審表進行評審完畢的合同，應當建立合同管理臺帳。c) 合同內容合法可行，主要條款齊備，權利義務明確，文字表達確切無歧義，無空白項。票據結算必須規范填寫收款人名稱、開戶銀行、賬號、金額，嚴禁使用收款人名稱空白的支票結算。法律規定或雙方約定公證或鑒證的，應當進行公證或鑒證。d) 合同中應當訂立違約責任條款，且注明合同糾紛的訴訟管轄權，一般應為我方所在地的人民法院。5.3.3 合同評審。合同承辦部門召集各相關部門共同進行評審。a) 合同評審包括項目經濟性、技術性評審和合同17、內容的合法性評審。經營部對合同中的技術及經濟商務內容的適宜性進行審核。綜合部對合同內容的合法性進行評審。b) 合同評審可采取會簽或專題會議的方式，遵循以下程序：1) 經營部委托代理人提交合同，并提供合同評審所需的資料，對資料的真實性、可靠性負責；2) 組織相關部門對合同文本進行評審。采取會簽的方式，要由相關部門簽署書面意見。3) 按照合同評審意見修改合同文本，對修改的內容，待合同簽訂后通報修改結果。 4) 合同評審應保證給予相關部門合理的時間。一般合同為1個工作日，重大、復雜的合同為2個工作日。相關部門應當在不遲于上述期限內提出審查意見。c) 合同評審表格式，一律采用經營部統一制定的表樣。d)18、 合同應當加蓋合同專用章；使用合同專用章前，須經主管領導批準。任何人都不得出借或使用加蓋合同專用章的空白合同文本。e) 合同簽訂后，由合同管理部分組織各相關部門進行合同會審，將合同涉及的主要及重點內容以書面的形式通知各相關部門的負責人。5.4 合同的履行及變更。5.4.1 合同簽訂后，應當全面履行。發現對方遲延履行或者不能完全履行合同時，經營部人員除催促對方按約履行外，應當收集有關證據，做好簽證。遇有不可抗力等因素影響合同履行時，應當及時以書面形式通知對方并采取補救措施，避免損失的擴大。5.4.2 合同履行期間，需要變更或者解除合同的，應以書面形式通知對方，說明需要變更或者解除合同的原因和答復19、的期限，以達成變更或者解除合同協議，并妥善處理善后事宜。5.4.3 當接到對方要求變更或解除合同的通知時，應當立即審查對方的理由是否正當合法。如果符合法定或約定的變更或解除條件，應當同意，并簽訂書面協議。因變更或解除合同造成經濟損失的，應向對方提出索賠。5.4.4 必須詳細記載變更事項，會議紀要須雙方簽字，對口頭允諾應及時進行書面確認，來往信函、傳真、投標報價資料妥善登記保存。5.4.5 發生合同糾紛后，經營部應當在糾紛之日起的五日內，報公司主管領導及綜合部，需要仲裁或者訴訟，由綜合部安排專人負責辦理。5.5 合同管理的檢查及獎懲5.5.1 企業管理部每年經營部合同簽訂與履行情況，進行一至兩次20、抽查或檢查。合同檢查的主要內容是：a) 合同管理制度的制定和落實情況；b) 合同基礎資料保管和合同管理檔案的建立情況；c) 合同管理信息的編制和分析工作；d) 合同簽訂、履行及變更情況；e) 合同糾紛的處理及上報情況；5.5.2 因簽訂或履行合同中主觀有過錯發生的仲裁或訴訟敗訴的，實行責任追究制度。5.5.3 在簽訂、履行合同過程中有下列情形之一者，對有關科室及責任人給予批評，性質惡劣、情節嚴重的移交司法機關：a) 由于承辦人員或領導失職、瀆職導致被詐騙或與對方惡意串通的；b) 借簽訂、履行合同之機貪污、受賄，損害本公司利益的；c) 因所簽合同不規范、不嚴密，形成訟爭后敗訴的 ；d) 對不及時21、簽證或書面催告致使無法索賠或索賠不利的；e) 合同管理人員、管理制度不落實，合同管理混亂的。5.5 本制度與國家法律、法規及上級規章制度不一致的，以國家法律、法規及上級規章、制度為準。有關文件與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。6 形成的文件和記錄6.1 合同評審表6.2 合同修改意見表6.3 合同會審記錄表6.4 合同管理臺帳業主單位評審內容評審編號合同名稱合同或招標文件的要求： 經營部簽字： 年 月 日評審部門評 審 意 見簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日簽字： 年 月 日副總經理： 簽字22、： 年 月 日總經理：（簽發人）簽字： 年 月 日合同評審表編號：XX-C-05-05 NO.合同修改意見表工程名稱需修改合同編號修改內容： 簽字： 年 月 日相關評審部門修 改 后 意 見評審者生技部經營部財務部采購科安質部綜合部副總意見： 簽字： 年 月 日總經理意見： 簽字： 年 月 日編號：XX-C-05-06 NO.合同會審記錄表編號：XX-C-05-07 NO.合同編號：工程名稱：合同金額：業主單位：施工工期：質量要求商務負責人：聯系電話：技術負責人：聯系電話：主管領導：聯系電話：工程概況：合同條款簡介：材料的特殊要求其他內容合同管理臺帳編號：XX-C-05-08 NO.序號合同名稱合同編號合同額（萬元）經辦人備注1234567891011121314151617181920