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1、工程公司合同額超過500萬的項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 大項目制度（一）制定目的大項目存在涵蓋專業(yè)廣、分包隊伍多、管理要求高、協(xié)調(diào)問題多、資金出入大等特點，針對大項目實施的特點制定相應(yīng)的管理措施，以適應(yīng)公司的發(fā)展，激發(fā)員工參與大項目建設(shè)的熱情，提高工程公司規(guī)范化管理的水平，切實工程提速，體現(xiàn)公司關(guān)注客戶、實事求是、注重結(jié)果的管理理念。（二）適用范圍 xx合同額超過500萬的工程項目。（三）項目組的組建1、大項目工程項目經(jīng)理的產(chǎn)生，依據(jù)現(xiàn)有有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在工程實施階段，大項目的工程項目經(jīng)理應(yīng)服從公司管2、理制度、質(zhì)量管理體系以及工程管理中心的相關(guān)管理辦法，接受項目管理部經(jīng)理的指導(dǎo)、納入項目管理中心項目管理部的技術(shù)和日常管理。2、工程階段需要在施工隊進場前組建現(xiàn)場項目組。根據(jù)規(guī)范化施工管理的規(guī)定，大項目的項目組成員應(yīng)包括：工程項目經(jīng)理（組長）、工程助手（副組長、質(zhì)檢員）、工藝工程師（設(shè)計代表、技術(shù)員）、電氣工程師、安全員、資料員、預(yù)算員、采購員；其中，安全員可由質(zhì)檢員兼任，（并常駐施工現(xiàn)場），資料員可外協(xié)外聘，預(yù)算員可公司內(nèi)部人員兼任，項目組人員可來自項目管理中心以外的其它部門，組成人員可由工程項目經(jīng)理提議，經(jīng)相關(guān)部門負責人調(diào)配。項目組人員根據(jù)各自的職責固定后形成書面資料（山東省有專門的表格），3、在該項目存檔案。一旦發(fā)生事故，根據(jù)相關(guān)責任人追究其責任（按國家建設(shè)法規(guī)對事故原因的有效期限負責）。原則上：1000萬元以下的項目，現(xiàn)場項目組人員2-3人；1000-2000萬元的項目，現(xiàn)場項目組人員3-5人；3000萬元以上的項目，現(xiàn)場項目組人員5-8人。3、工程項目經(jīng)理對項目組人員有調(diào)配的權(quán)利，在工程實施過程中，尤其是關(guān)鍵階段，項目組成員的部門負責人應(yīng)滿足項目經(jīng)理一線工作的需要，積極予以配合，不得故意阻撓。項目經(jīng)理可根據(jù)實施階段的實際情況決定派駐現(xiàn)場人員的數(shù)量和組成，以發(fā)揮最大勞動功效為原則。4、項目組成立后，由項目經(jīng)理3日內(nèi)書面明確人員分工，明確并履行各自的職責，擔當對應(yīng)工作范圍內(nèi)的責任，4、由總工審核、工程公司經(jīng)理審批后執(zhí)行，同時作為項目經(jīng)理后期進行獎勵分配的依據(jù)。項目組成員同時享有大項目獎勵的權(quán)利和對應(yīng)工作造成損失承責的義務(wù)。5、項目組必須保持相對穩(wěn)定，實施過程中，除人員離職情況外，人員內(nèi)部調(diào)動和調(diào)整不應(yīng)影響到項目的工作需要，確需調(diào)整的須經(jīng)得工程項目經(jīng)理同意。否則，對工作造成負面影響的，項目經(jīng)理有權(quán)投訴，并由相應(yīng)部門的主管承擔關(guān)聯(lián)管理責任。（四）大項目管理細則1、項目立項簽約（1）營銷大項目取舍簽批后，由項目管理部初定大項目經(jīng)理，全程提供項目合同簽訂前的所需要的技術(shù)支持，促進項目順利簽約。（2）項目簽約，大項目經(jīng)理作為項目工程實施直接責任人，對項目合同條款提出審查意見，完善合同5、的合理性，規(guī)避風(fēng)險。2、設(shè)計階段（1）營銷簽訂合同并與設(shè)計工程交接后一周內(nèi)，工程項目經(jīng)理負責組織設(shè)計、工程、供應(yīng)根據(jù)營銷合同及項目實際情況合理制定工程實施計劃，通過分管副總（或總經(jīng)理）審批后嚴格執(zhí)行，工程項目經(jīng)理作為第一責任人負責督促相關(guān)部門按照實施計劃節(jié)點完成，遇到困難主動協(xié)調(diào)其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或工程公司經(jīng)理解決，確保按照簽批工程實施計劃執(zhí)行。（2）圖紙會審：設(shè)計項目經(jīng)理在正式會審之前一個工作日將圖紙發(fā)至工程項目經(jīng)理、工程公司高工、工程公司總工郵箱，提前看圖，會審時重點解決技術(shù)問題；如果工程項目經(jīng)理出差，請工程公司安排具有相同職位的工程項目經(jīng)理參加會審，同時要在兩個工作日內(nèi)將會審意見以郵件的形式反饋6、給設(shè)計項目經(jīng)理；（3）圖紙交接：設(shè)計院與工程公司進行圖紙交接時必須附上圖紙會審單復(fù)印件，圖紙才予以接收，如果在后期出現(xiàn)設(shè)計項目經(jīng)理未按會審單意見修改而出錯，由設(shè)計項目經(jīng)理承擔責任。做到在設(shè)計階段把好關(guān)，以免出現(xiàn)圖紙報送出去后進行變更等給項目造成不必要的工期和質(zhì)量損失。（4）研討環(huán)節(jié)：按大項目管理辦法執(zhí)行，由項目經(jīng)理組織在總平確定、初設(shè)、施工圖等環(huán)節(jié)進行研討。2、 采購與招標階段（1）供應(yīng)中心負責按照設(shè)計項目經(jīng)理提交的項目清單、造價表或申請表作為采購依據(jù)進行設(shè)備采購，項目經(jīng)理負責采購合同的校核。工程項目經(jīng)理對采購申請?zhí)峤坏臅r間、擬購物質(zhì)的完整性、技術(shù)要求的準確性、合同的技術(shù)條款負責；采購專員對所7、采購設(shè)備物資的質(zhì)量、到貨時間、合同履約情況負責，并負責設(shè)備款項的支付辦理手續(xù)。在設(shè)備采購上出現(xiàn)問題導(dǎo)致?lián)p失時，按本辦法規(guī)定的職責承責。（2）項目涉及專業(yè)廣，需要按照功能和特殊要求劃分項目分包子項。原則上要求按照以下內(nèi)容劃分分包標段：土建工程（含建筑裝修、木工、油漆等）、通用安裝工程（含設(shè)備、管道、電氣）、鍋爐安裝工程、自控系統(tǒng)（軟硬件、控制柜、約定的儀表、組態(tài)、儀表和系統(tǒng)調(diào)試）、特種安裝工程（高壓、高空、危險、大型非標設(shè)備裝置等有特殊資質(zhì)要求的）、鋼構(gòu)工程（大型焊接罐體、拼裝罐體）、防腐保溫工程（大型、高空、高溫等特殊要求的）、消防工程等。項目經(jīng)理需合理劃分工程分包范圍和內(nèi)容，以免遺漏或重復(fù)。8、（3）對公司沒有同類先例的工程項目，原則上采用圖紙大包的方式招投標，簽訂閉口的分包合同（量價包死）；對公司已有應(yīng)用先例、常規(guī)成熟的工程項目，采取工程量清單報價方式招投標，簽訂工程量清單合同。合同中應(yīng)約定施工過程中的變更、追加結(jié)算方式以及安裝全部完成人員撤場后的整改工作計價取費方式，大項目撤場后的撤場條件在合同中約定，同時把將來可能發(fā)生的問題及售后服務(wù)的計費方式，在合同內(nèi)容中提前約定，采用整體外包策略。（4）工程項目經(jīng)理在接到全套圖后3日（節(jié)假日除外）內(nèi)上報供應(yīng)中心采購計劃（工程分包、設(shè)備清單到場橫道圖），供應(yīng)中心簽字確認、分管副總簽批后按計劃執(zhí)行，實施過程中接到項目經(jīng)理通知停止或暫停供貨時，采9、購主管應(yīng)按照項目經(jīng)理意見執(zhí)行并形成書面資料記錄，若因采購無法按采購計劃安排設(shè)備、材料、分包隊伍按時進場時，造成的窩工和工程延誤有供應(yīng)中心具體負責人負責，不計入項目經(jīng)理工期計算范圍內(nèi)。（5）對于采購的設(shè)備、分包隊伍在造價控制方面超預(yù)算時，由供應(yīng)中心組織工程項目經(jīng)理、工程公司總工、工程公司經(jīng)理、成本控制主管二日內(nèi)達成一致意見報分管副總簽批，簽批完成后三日內(nèi)完成合同簽定工作。3、土建施工階段（1）工程項目經(jīng)理按照合同約定與工程實施計劃節(jié)點要求，與土建施工單位（業(yè)主或代理商或我公司分包單位）一起制訂切實可行的施工方案和施工進度計劃簽批后報工程公司總工和項目管理部，現(xiàn)場工程項目經(jīng)理按照進度計劃對施工單位10、進行跟蹤監(jiān)督。（2）實際進展與進度計劃有偏差時，工程項目經(jīng)理必須采取有效措施解決推進工期，如因業(yè)主、不可抗力因素造成延期的，需與業(yè)主形成書面工程備忘錄，確保從法律角度我公司不承擔違約風(fēng)險。4、安裝工程階段（1）安裝公司進場后三日內(nèi)，項目經(jīng)理應(yīng)要求安裝公司按照合同約定、工程實施計劃、業(yè)主要求，工程項目經(jīng)理要求施工單位編制詳細施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理審查合格，經(jīng)工程公司總工批準后執(zhí)行，如有監(jiān)理，必須通過監(jiān)理的簽批后執(zhí)行，作為現(xiàn)場對施工單位質(zhì)量和工期考核的依據(jù)，如施工單位未按照要求實施，工程項目經(jīng)理按照合同約定對施工單位進行處罰或提出更換施工單位，施工單位拒不執(zhí)行的，由工程項目經(jīng)理做好記錄，按照違約處11、理，款項支付時予以扣減。（2）項目各分部分項工程所用原材料、成品、半成品、設(shè)備必須符合國家相關(guān)質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計和相關(guān)合同文件要求，材料進場時，提供產(chǎn)品合格證和有效質(zhì)量證明文件，按照規(guī)定需要復(fù)檢的材料，必須有施工單位和監(jiān)理方見證取樣，并送具有檢測資質(zhì)的單位檢驗。有監(jiān)理公司的，材料、設(shè)備報驗以通過監(jiān)理驗收為準；沒有專業(yè)監(jiān)理公司的，以通過我方質(zhì)檢員驗收為準，以質(zhì)檢單為據(jù)。（3）施工過程應(yīng)進行工序報驗，上道工序驗收不合格，不能進行下道工序，對不合格項必須進行整改，每道工序施工完成均需要形成現(xiàn)場記錄單，施工單位、工程項目經(jīng)理、甲方代表簽字確認，質(zhì)檢部進行抽檢。有監(jiān)理單位的，按照監(jiān)理程序和要求執(zhí)行。（412、）工程項目經(jīng)理應(yīng)要求承包商在分部、分項工程施工前按照質(zhì)量標準、技術(shù)要求進行技術(shù)交底， 隱蔽工程驗收由工程項目經(jīng)理負責，業(yè)主代表見證，并形成見證性資料。有監(jiān)理單位的，按照監(jiān)理程序和要求執(zhí)行。（5）工程項目經(jīng)理建立驗收記錄檔案，針對分項分部工程驗收形成驗收記錄，作為整體工程資料的一部分。有監(jiān)理單位的，按照監(jiān)理程序和表格填報要求執(zhí)行。（6）工程項目經(jīng)理每日向公司報工作日清，同時每周工程項目經(jīng)理與施工單位召開一次現(xiàn)場例會，核對實際進度與計劃的差異、施工管理和安全質(zhì)量情況，確定補救措施，并報公司項目管理部。當發(fā)現(xiàn)實際進度滯后于計劃進度時，工程項目經(jīng)理應(yīng)向施工單位提出要求，指令施工單位采取調(diào)整措施，當實際13、進度嚴重滯后于計劃進度時， 工程項目經(jīng)理作為第一責任人與施工單位溝通采取有效措施解決推進。（7）如施工單位不聽從現(xiàn)場工程項目經(jīng)理指揮，或無故造成工期延誤的，可按照合同約定進行經(jīng)濟處罰，具體可從工其程款中扣除，現(xiàn)場施工單位不服從現(xiàn)場項目經(jīng)理管理，項目經(jīng)理有權(quán)對其出具罰款單并作為一次警告處分，如出現(xiàn)第二次不服從管理，項目經(jīng)理根據(jù)情況可以申請更換施工單位，由工程公司經(jīng)理審查，供應(yīng)中心經(jīng)理審核，分管副總審批，審批后由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)中心2日內(nèi)完成長期協(xié)議單位進場，并按項目經(jīng)理要求完成剩余工作（采購提前與長期協(xié)議單位簽訂協(xié)議價，按協(xié)議價執(zhí)行）。（8）如果工程現(xiàn)場因業(yè)主或不可抗力原因造成計劃有較大出入的，14、項目經(jīng)理根據(jù)實際情況進行調(diào)整工期并報工程公司經(jīng)理簽字確認后，按照調(diào)整后計劃實施，同時工程項目經(jīng)理需與業(yè)主將情況形成書面工程備忘錄報工程公司備案。5、調(diào)試階段（1）工程安裝結(jié)束15天前工程項目經(jīng)理完成制訂調(diào)試計劃，過程中與業(yè)主充分溝通，明確業(yè)主需要做的準備工作和調(diào)試工期計劃，以及調(diào)試過程中一旦出現(xiàn)問題的應(yīng)急方案，以便業(yè)主做好人、材、料、水、電等的前期準備工作，調(diào)試過程可控并按時完成。（2）針對甲方、監(jiān)理及質(zhì)檢人員提出的整改內(nèi)容，工程項目經(jīng)理應(yīng)該要求施工單位嚴格執(zhí)行，確保達到質(zhì)量目標。6、驗收階段（1）單體工程驗收：單體工程完工后，先由施工單位進行初驗后簽字報工程項目經(jīng)理和甲方代表，由甲方代表、工15、程項目經(jīng)理和施工單位對該分項工程進行檢查，并填寫驗收記錄單，由各方簽字。如存在質(zhì)量問題的，由施工單位按照要求限期整改，如出現(xiàn)延期責任由施工單位承擔。有監(jiān)理單位的，按照監(jiān)理程序和要求執(zhí)行。（2）內(nèi)部驗收：全部工程完工后，施工單位先進行整體初驗后提出申請，由工程公司、設(shè)計院、業(yè)主、主管部門（根據(jù)需要）一同對工程進行內(nèi)部驗收，并形出書面驗收登記表。（3）竣工驗收：按建筑工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001整理。竣工驗收應(yīng)具備文件資料：工程項目開工報告；工程項目竣工報告；竣工圖；圖紙會審和設(shè)計交底記錄；工程變更通知單；分部、分項工程驗收記錄，隱蔽工程驗收記錄。有監(jiān)理單位的，按照工程竣工程序16、執(zhí)行。項目經(jīng)理負責安排報驗手續(xù)資料整理及存檔。第014條 工程調(diào)試期間采購費用管理辦法（一）目的規(guī)范調(diào)試過程中的各項費用支出，控制調(diào)試成本。（二）適用范圍調(diào)試過程中發(fā)生的燃煤費用、發(fā)電機機油、設(shè)備潤滑油、防凍液、化驗設(shè)備及藥品、勞保用品、菌種費用等與調(diào)試相關(guān)的直接費用（三） 操作流程1、對于工程合同中規(guī)定調(diào)試費用由我方承擔的，在制定實施計劃的同時，由工程項目經(jīng)理根據(jù)項目情況估算調(diào)試時間及過程中的直接費用，列出明細，作為實施計劃的附件報批。所列費用總和不得超過造價表中調(diào)試費用的成本，如估算超出成本，應(yīng)出具責權(quán)利分析，注明原因及責任人后報批。2、燃煤費用，制定實施計劃同時做出調(diào)試費用估算，完成簽批17、后作為采購依據(jù)，由工程項目經(jīng)理負責按照長期協(xié)議采購作業(yè)單程序填寫完整三家報供應(yīng)部門簽訂該項目用煤供應(yīng)商的長期協(xié)議，作為后續(xù)用煤的固定廠家，不必再貨比三家。貨到現(xiàn)場的過磅由現(xiàn)場工程項目經(jīng)理負責，并有完整的過磅打印記錄（必須機打，手寫無效），工程項目經(jīng)理簽字確認后作為付款依據(jù)，車輛到場卸煤前及卸完煤后應(yīng)保留照片備查。如燃煤采購超出原預(yù)算總量，工程項目經(jīng)理提交分管副總簽批的采購申請表作為采購依據(jù)，并依據(jù)實際情況列明新的節(jié)點及費用。調(diào)試費用增加的申請兩萬元以內(nèi)的由分管副總簽批，兩萬元以上的由總經(jīng)理簽批。3、發(fā)電機機油及設(shè)備潤滑油，在實施計劃中列明需求量及費用預(yù)算，簽批后按照采購程序中委托異地采購程序執(zhí)18、行，回公司后持發(fā)票按照異地采購程序報銷，費用計入成本。4、化驗設(shè)備按照公司設(shè)備清單采購作業(yè)方式執(zhí)行。藥品第一次采購列明明細，交采購辦理采購。5、勞保用品及維修工具按公司異地采購程序執(zhí)行，回公司后持發(fā)票報銷。6、菌種及其他費用在實施計劃中列明，簽批后作為采購依據(jù)，由工程項目經(jīng)理填寫請購單按照請購單程序完成采購，如情況特殊，無法三家比價，須做特殊說明，工程項目經(jīng)理對價格合理性負責。（四）獎懲對于以上費用如在實際實施過程中超出預(yù)算，由工程項目經(jīng)理先完成承責分析后，以申請形式增加調(diào)試費用，對于調(diào)試完成后調(diào)試成本控制在預(yù)算范圍以內(nèi)的按照節(jié)省的成本的10%給予獎勵，對于調(diào)試成本超出預(yù)算的，按照超出成本的10%予以處罰。