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1、化工公司安全生產標準化自評管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為確保公司安全生產標準化工作正常運行，保障安全生產標準化管理體系的適宜性、充分性和有效性；為保持安全生產標準化管理體系持續改進，特制定本制度。2.適用圍適用于本公司安全生產標準化自評管理。3.依據3.1危險化學品從業單位安全標準化通用規AQ3013-3.2企業安全生產標準化基本規AQ9006-等規標準4.職責4.1公司安全生產技術部負責制（修）訂安全生產標準化自評管理制度，并負責歸口管理工作4.2公司經理全面負責和主持安全生產標準化自評工作。2、4.3公司安全生產技術部負責安全績效評定計劃或方案的制定及下發；收集并提供安全績效評定所需的資料；負責評定會議記錄，編制績效評定報告；組織實施績效評定工作及評審后的持續改進工作。4.4各部門負責提供安全績效評定所需資料，參加績效評定會議，負責本部門的績效考評和持續改進工作。4.5持續改進責任部門負責制定糾正和預防措施，實施持續改進工作；公司QHSE部負責對持續改進措施落實的跟蹤和驗證。5.工作程序5.1安全績效評定方式5.1.1公司級的評定，在全公司的安全績效檢查、評估的基礎上，由經理主持績效評定會議，公司領導層、各部門負責人、公司自評員及安全員參加，進行安全生產標準化績效評定工作。5.1.23、公司日常的檢查和考評工作由公司安全生產技術部以檢查評估、專項考評會等形式進行；部門級的考評由各部門組織實施，考評計劃和方案應報公司安全生產技術部審核備案。5.2安全績效評定頻次5.2.1正常情況下，每年至少1次對公司安全生產標準化的實施情況進行年度績效評定，驗證各項安全生產制度、措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。兩次評定時間間隔不超過12個月。5.2.2遇到特殊情況，由總經理決定可追加評定次數。特殊情況是指：5.2.2.1發生火災、重大傷亡和死亡事故。5.2.2.2公司安全生產發生較大變化時。5.2.3公司安全生產技術部負責每半年組織進行1次公司的安全檢查和績4、效考評；各部門每半年進行1次本部門的安全績效考評。5.3安全生產績效考核評定的容和方法5.3.1考評的容圍：安全生產目標、指標完成情況；安全生產責任制履行情況；法律法規和規章制度遵守情況；安全教育培訓實施情況；作業安全管理情況；設備設施安全使用狀況：危險源控制和隱患治理情況；職業危害控制和員工職業健康情況：應急救援管理情況；5.3.2考評的基本方法5.3.2.1公司安全生產技術部負責按以上考評容，編制考評標準和實施方案；考評標準采取定性考評（優秀、良好、及格、不及格）和定量考評（百分制打分表）相結合的方式進行；考評分為公司級和部門級兩類分別實施。5.3.2.2各部門參照公司制定的考評標準，按本5、部門的工作圍和職責進行績效考評。5.4績效評定的組織領導5.4.1公司成立安全生產標準化績效評定領導小組，組成如下：組長：經理副組長：副經理成員：各部門負責人、員工代表。5.4.2安全生產標準化績效評定領導小組在公司安全生產技術部設評定工作辦公室，辦公室主任為公司分管安全的副經理，副主任為公司安全生產技術部負責人。評定工作辦公室負責日常績效考評工作的組織實施；負責公司年度安全生產標準化績效評定的準備和會務工作。5.4.3部門成立部門安全績效考評小組，組長由部門負責人擔任，成員由部門生產（設備）負責人、安全員、班組長代表、員工代表組成。負責對本部門實施績效考評。5.5安全績效評定計劃的制定5.56、.1公司安全生產技術部每年在1月份，負責編制公司年度安全績效評定工作計劃，容包括：績效評定會議日期、地點、容、方法與步驟、涉及的圍、參加的部門和人員等。年度安全績效評定工作計劃報總經理批準后實施。5.5.2公司安全生產技術部提前將年度安全績效評定工作計劃容通知參加評定的部門和人員。5.5.3參加評定的部門負責人應根據績效評定工作計劃中要求的匯報容，形成書面材料，并提供支撐性資料，在規定的時間報公司安全生產技術部。5.6.1安全績效評定輸入5.6.1.1安全績效評定輸入通常包括以下容：（1）組織機構的適合性，包括人員和其他資源配置；（2）安全生產工作目標、指標的完成情況（3）公司各種法律法規、規7、章制度的符合性、執行的有效性；（4）5.3.1規定的其他容（5）需要進行改進的意見和建議；（6）糾正和預防措施實施狀況。對糾正和預防措施實施的結果進行評定，以決定是否修改現有的規章制度等文件；（7）上次安全績效評定的整改措施實施的跟蹤情況；（8）其他需要評定的容。5.6.2安全績效評定輸出5.6.2.1評定會議就安全生產管理各項規章制度執行、公司安全管理現狀對安全生產標準化要求的適宜性、充分性、有效性作出正式評價；總經理對評定會議討論情況作出結論；分清和落實存在問題的責任部門和責任人，確定改進的措施，限期整改。5.6.2.2通過評定得出考評結論，公司安全生產技術部負責編制安全生產標準化績效評定8、報告；安全績效評定報告，經總經理批準后形成公司正式文件下發至各部門，并向所有員工通報。必要時上報上級公司，通報各相關方。5.6.2.3公司對安全生產標準化績效評定的結果，應作為公司年度總工作考評的重要依據之一。5.6.2.4公司安全生產技術部負責安全績效評定會議記錄和會議簽到記錄。負責保存安全生產標準化績效評定報告及評定的有關記錄、資料。5.7安全績效評定整改措施的實施安全績效評定決議的相關整改決定事項，由各部門編制相應的改進計劃或實施方案，交公司安全生產技術部審和報總經理批準后，并按計劃進行實施；由勞安部負責檢查監督整改措施的完成情況，跟蹤驗證其有效性并形成記錄，保存其整改資料。5.8安全績9、效的持續改進5.8.1公司每年根據安全生產標準化績效評定結果和安全生產預警指標所反映的趨勢，組織對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等文件的修改完善工作。需要修改完善的安全生產標準化體系文件，要制定實施改進的部門或人員，限期完成。要持續改進，不斷提高安全績效。5.8.2安全績效評定后，需要修改的文件具體實施的程序，應按照安全生產文件與檔案管理制度執行。5.9對安全績效評定考核結果的獎懲5.9.1對取得成績的部門或個人及未按要求完成標準化工作的責任單位或個人的獎懲實施，按公司安全獎懲辦法的規定執行。5.9.2對未按糾正和預防措施要求，進行符合法規標準要求整改的責任部門或個人加重處罰。6.相關記錄6.1安全生產標準化績效評定計劃6.2安全生產標準化績效評定報告6.3安全生產標準化績效評定會議簽到表6.4安全生產標準化績效持續改進計劃表6.5評定會議記錄6.6安全生產執行情況評估表