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1、企業(yè)工程項目測量復(fù)核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程測量復(fù)核制度施工測量及復(fù)核，是項目施工的一項基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量直接影工程建設(shè)質(zhì)量，特制定項目部測量復(fù)核制度，項目部主管技術(shù)員必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。一、工程定位測量復(fù)核A. 檢查審核規(guī)劃部門提供的建筑紅線數(shù)據(jù)、平面控制坐標(biāo)和高程控制的正確性；B. 核算設(shè)計總圖坐標(biāo)數(shù)據(jù)的正確性，校對有無相互矛盾的地方；C. 審查測設(shè)施工軸線控制網(wǎng)（或建筑施工方格網(wǎng)）技術(shù)方案；D. 檢查驗收施工軸線控制網(wǎng)（或施工建筑施工網(wǎng)格）的測量資料；E. 根據(jù)規(guī)劃交樁坐標(biāo)審核檢查測2、量員測設(shè)的施工現(xiàn)場周邊外控點(diǎn)是否符合規(guī)劃部門的要求，協(xié)助規(guī)劃部門驗收交樁坐標(biāo)，與測繪部門辦好文字交接手續(xù)；F. 檢查交樁坐標(biāo)位置是否符合設(shè)計要求；G. 檢查高程引測數(shù)據(jù)是否正確，校核高程控制測量是否符合規(guī)范要求。 二、室外道路、管線測量復(fù)核A. 查室外道路及各種管網(wǎng)（包括水、電、氣電訊）的定位放線、標(biāo)高測定是否正確；B. 檢查配套工程（建、構(gòu)筑物）如：穿越的地面建筑物、河流、原地貌及出入點(diǎn)的定位放線、標(biāo)高數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求；C. 檢查室外道路及各種管網(wǎng)是否符合設(shè)計要求，有無完整的記錄（符合實際的）；D. 檢查室外道路結(jié)構(gòu)管網(wǎng)是否符合設(shè)計（包括設(shè)計修改通知單）要求。三、測量依據(jù)應(yīng)以由建設(shè)單位提3、供的城市導(dǎo)線點(diǎn)，紅線樁、撥地樁、道路中線樁、擬建筑物角點(diǎn)、原有建筑物高程控制點(diǎn)、臨時水準(zhǔn)點(diǎn)等作為測量起始依據(jù)。測量員與作業(yè)隊的配合1、軸線控制線、基準(zhǔn)標(biāo)高必須由測量員施測。測量前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核設(shè)計圖紙與建筑單位移交的測量點(diǎn)位，數(shù)據(jù)等測量依據(jù)；測量時應(yīng)堅持測量作業(yè)與計算工作步步有校核的工作方法。2、測量員與作業(yè)隊的放線工要緊密配合，作業(yè)隊配備的放線工不得少于2 人，測量員并要對作業(yè)隊配備的放線進(jìn)行技術(shù)交底，配備的放線工不得隨意更換以確保工程施工測量工作順利進(jìn)行。關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1.目的為加強(qiáng)對質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。2.范4、圍適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工序質(zhì)量分析表、關(guān)鍵控制點(diǎn)流程圖等關(guān)鍵控制點(diǎn)管理文件。3.2.安質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)產(chǎn)品的檢驗，并根據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。3.3.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按關(guān)鍵控制點(diǎn)文件的規(guī)定具體組織實施。4.工作程序4.1.關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)點(diǎn)原則4.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。4.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.2.關(guān)鍵控制點(diǎn)涉及的控制文件4.2.1.工序質(zhì)量分析表；4.2.2.作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)流程圖；4.2.4.關(guān)鍵控制點(diǎn)明細(xì)表。4.5、2.5.關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種控制文件分別由工程技術(shù)部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)人員職責(zé)分工參與關(guān)鍵控制點(diǎn)日常工作的人員主要有：施工員、質(zhì)檢員、機(jī)械員、質(zhì)量員、巡檢員、其職責(zé)分工如下：施工員熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標(biāo)，正確測量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門采取糾正措施。質(zhì)檢員按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，把檢查結(jié)果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)委和工序控制要求，并向車間技術(shù)人員報告重要信息。機(jī)械員按規(guī)定定期對控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行6、檢查和維護(hù)，督促檢查設(shè)備點(diǎn)檢活動，根據(jù)點(diǎn)檢信息，及時對設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。質(zhì)量員做好控制點(diǎn)的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；建立質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量住處渠道，把掌握的質(zhì)量異常情況及時向有關(guān)部門反饋，研究糾正措施。巡檢員貫徹實施工藝部門下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件，對各類人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，參加控制點(diǎn)的驗收和日常檢查，負(fù)責(zé)對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。4.4.檢查和考核4.4.1.按關(guān)鍵控制點(diǎn)文件的規(guī)定由操作者和班組長進(jìn)行自檢。4.4.2.由質(zhì)量員組織進(jìn)行控制點(diǎn)的抽檢。34.4.3.質(zhì)檢員結(jié)合控制點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。4.4.4.由質(zhì)管部門會同工藝部門對控制點(diǎn)組織的抽查。4.4.5.每次抽查或檢查均應(yīng)做7、好記錄并作為考核的依據(jù)。4.4.6.當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)出現(xiàn)異常時，由安質(zhì)部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施，消除異?，F(xiàn)象。驗工質(zhì)量簽證制度1.質(zhì)量檢查人員 成立以項目經(jīng)理為組長，總工程師和項目副經(jīng)理為副組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級管理職責(zé)，管生產(chǎn)必須管質(zhì)量，建立嚴(yán)格的考核制度，將經(jīng)濟(jì)效益與質(zhì)量掛鉤。 項目部設(shè)質(zhì)量檢查部，設(shè)部長1人，專職為控向工程師1人，泥漿設(shè)專職質(zhì)檢員1人，各工班設(shè)兼職質(zhì)檢員2人。2.驗工質(zhì)量簽證制度 我部嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理，將質(zhì)量管理納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，做到施工過程中每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有質(zhì)量記錄，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。 在施工中制8、定全面質(zhì)量管理工作規(guī)劃，超前探索和解決施工中的關(guān)鍵質(zhì)量問題，消除質(zhì)量通病，開展群眾性的QC小組活動，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識。用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。在施工中既要做到事后預(yù)防，又要做到事先檢驗，把全面質(zhì)量管理的方法切實應(yīng)用到施工生產(chǎn)的全員、全過程中去。 完善制度，狠抓落實，制度落實是保證工程質(zhì)量的主要途徑，在質(zhì)量管理工作中，我們將貫徹執(zhí)行以下制度：工程測量雙檢復(fù)核制度；質(zhì)量責(zé)任掛牌制度；質(zhì)量評定獎罰制度；質(zhì)量定期檢查制度；質(zhì)量報告制度；驗工質(zhì)量簽證制度；重點(diǎn)工程控制制度；認(rèn)真接受質(zhì)監(jiān)站、甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查,并自始至終密切配合、嚴(yán)格服從的制度；工程質(zhì)量檢查制度，具體包括以下9、五項：隱蔽工程檢查制度；工程質(zhì)量“三檢”制度；開竣工檢查制度；定期工程質(zhì)量檢查制度；不定期質(zhì)量檢查制度。 施工過程中自覺進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，并定期、不定期地組織質(zhì)量檢查，嚴(yán)格獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。 嚴(yán)格執(zhí)行隊旬檢、項目經(jīng)理部月檢的日常抽檢制度，并嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對照檢查。 凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、項目經(jīng)理部逐級進(jìn)行檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗收表格，雙方簽字。 任何一項工程（完工后，都要進(jìn)行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項目經(jīng)理部內(nèi)部分兩級進(jìn)行，先由施工隊進(jìn)行全面檢測，并認(rèn)真作好記錄，確認(rèn)質(zhì)量合格后交項目經(jīng)理部審查，并由項目部進(jìn)行“復(fù)檢”或“抽10、檢”，確認(rèn)合格后報監(jiān)理工程師“復(fù)檢”或“審批”，監(jiān)理工程師檢查合格簽認(rèn)后方可進(jìn)入下一道工序。質(zhì)量、安全管理定期聯(lián)合檢查制度 一、總 則（一）、質(zhì)量、安全檢查是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，通過檢查，能夠及時的發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量、安全隱患，及時采取有效措施，消除質(zhì)量和安全隱患，保證項目的正常進(jìn)行。通過聯(lián)合檢查，及時發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞，加以改進(jìn)，提高管理水平。（二）、為了促進(jìn)公司質(zhì)量、安全工作的深入發(fā)展，防止各類事故的發(fā)生，保障項目正常順利進(jìn)行，特制訂本制度。（三）、聯(lián)合檢查要貫徹分級管理、分線負(fù)責(zé)的原則，建立從部門至分公司到總公司的自下而上的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查保證體系。（四）、各類檢查均應(yīng)按照預(yù)定的檢查科11、目和內(nèi)容，由各檢查小組按照所查內(nèi)容逐項對照檢查，然后，將所查出的問題逐條列出后進(jìn)行反饋。二、檢查的內(nèi)容、形式和方法（一）、檢查內(nèi)容：聯(lián)合檢查內(nèi)容概括起來，就是查制度、查措施、查隱患、查組織、查事故處理。聯(lián)合檢查應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度、季節(jié)、環(huán)境的特點(diǎn)，制定檢查項目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，一般的檢查內(nèi)容包括：1、項目規(guī)章制度和質(zhì)量、崗位責(zé)任制落實情況；2、管理人員和部門盡職情況；3、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和制度的執(zhí)行情況；4、員工崗位教育、培訓(xùn)情況；5、進(jìn)度，質(zhì)量，安全目標(biāo)落實情況6、施工現(xiàn)場的文明施工情況；7、安全事故處理情況；8、質(zhì)量事故處理情況；（二）、檢查的方法1、定期檢查定期聯(lián)合檢查分為日檢查、周檢查、月檢查、季12、度檢查。、日檢查：項目各專業(yè)人員每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查。填寫日檢表。、周檢查：每周由項目工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本項目文明施工各相關(guān)人員參加，對現(xiàn)場進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。檢查結(jié)果上報公司備查。、月檢查：由公司組織，公司檢查小組成員參加,對各單位進(jìn)行各項指標(biāo)落實驗收檢查，每月固定檢查一次，不定期檢查二次。、季度檢查：公司由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理組織由有關(guān)職能科室人員各相關(guān)人員參加。、所有檢查資料以文件、表格形式存檔備查，問題整改落實要有反饋及可追溯性。2、專業(yè)或?qū)ｍ棸踩a(chǎn)檢查專業(yè)或?qū)ｍ棸踩a(chǎn)檢查由各職能科室按其業(yè)務(wù)分工，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。專業(yè)性檢查:由公司組織專業(yè)人員，對現(xiàn)場進(jìn)行安全、質(zhì)量、13、進(jìn)度、消防安全專項檢查。、專項檢查:由各級領(lǐng)導(dǎo)帶隊,相關(guān)部門參加,在元旦、春節(jié)、五.一、十.一等特殊節(jié)假日，對施工現(xiàn)場進(jìn)行各項措施落實情況的檢查。3、季節(jié)性檢查1、由公司組織每年按季度進(jìn)行4次檢查，在公司范圍內(nèi)對各項目的情況進(jìn)行檢查。2、各項目工程由項目經(jīng)理組織安全員、施工員和其他有關(guān)人員，對施工現(xiàn)場進(jìn)行針對性的安全檢查，每月進(jìn)行一次。三、事故隱患的整改（一）、在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及不安全因素要有記錄，建立臺帳，并下達(dá)整改通知書進(jìn)行反饋。（二）、責(zé)任部門在接到整改通知書后，要及時落實整改措施，并進(jìn)行整改，一些當(dāng)時不能及時整改解決的要定出整改方案和應(yīng)急防范措施，限期解決。（三）、公司對各項14、目部及其有關(guān)職能部門貫徹執(zhí)行本制度的情況實施全面的監(jiān)督檢查，對貫徹執(zhí)行制度不力，對事故隱患的整改力度不夠，以及由此導(dǎo)致事故發(fā)生，造成人員傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的單位和有關(guān)責(zé)任人提出相應(yīng)的處理意見。四、附則本制度由公司行政中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起正式實施。質(zhì)量記錄與檢查報告制度1質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄盡可能表格化，對所使用的質(zhì)量記錄若有國家上級部門的規(guī)定，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行使用。記錄和檢查報告應(yīng)在整個合同期間進(jìn)行編輯整理，以對所進(jìn)行工作的質(zhì)量驗證提供客觀證據(jù)。記錄和檢查報告的要求應(yīng)在用于相關(guān)程序和質(zhì)量檢查試驗計劃中明確，這些信息應(yīng)在施工的各階段都能隨時使用。記錄和檢查報告應(yīng)包含慣例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章，規(guī)范、設(shè)計依15、據(jù)和合同規(guī)范所要求的所有數(shù)據(jù)和信息。記錄應(yīng)包括合同、設(shè)計依據(jù)、設(shè)計文件、采購文件、分包合同文件、檢查結(jié)果、供貨商檢查報告、審核報告、不合格報告及其相關(guān)的糾正措施、糾正措施要求、人員資格證書、供貨商/施工承包商手冊、文件和檢查報告。2. 質(zhì)量記錄的填寫字跡清晰、工整，不得涂改。內(nèi)容詳實、具體，全面。簽字齊全。符合有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量記錄的填寫要求。各種質(zhì)量記錄填寫必須客觀、真實、公正的反映質(zhì)量體系運(yùn)行的基本要求，保證質(zhì)量體系要求的可追溯性。3. 質(zhì)量記錄的歸檔和貯存各部門的質(zhì)量記錄，應(yīng)由部門的專(兼)職人員負(fù)責(zé)整理、歸檔，工程質(zhì)量記錄資料按工程項目進(jìn)入工程竣工資料中歸檔、貯存。不能進(jìn)入工程檔案的質(zhì)量記16、錄，按職能部門進(jìn)行整理、歸檔、貯存。質(zhì)量記錄的貯存期限一般按國家檔案局關(guān)于基本建設(shè)檔案保存期間規(guī)定執(zhí)行。各職能部門貯存的質(zhì)量記錄可根據(jù)記錄內(nèi)容、性質(zhì)確定保存期限。自定的質(zhì)量記錄保存期要通過主管部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)任意丟失和銷毀。質(zhì)量記錄應(yīng)入柜妥善管理，存放環(huán)境應(yīng)防潮、防腐、防蟲、防火，且便于取閱。在工程合同執(zhí)行期間，所有質(zhì)量記錄可供業(yè)主、監(jiān)理和第三方查閱。掛牌制度為了明確和崗位人員質(zhì)量管理職責(zé)，項目組織機(jī)構(gòu)及項目部管理人員的職責(zé)分工采取掛牌制度予以公布；為了使項目部全體員工熟悉項目管理制度，自覺遵照執(zhí)行，項目部各種管理制度的公布和宣傳采用掛牌制；為了防止工程材料的錯用、誤用，給工程質(zhì)量造成損失，所有17、進(jìn)場工程材料采用掛牌制度予以標(biāo)識。一、崗位職責(zé)掛牌制度項目部組織機(jī)構(gòu)圖采用掛牌的形式，在辦公室醒目的位置進(jìn)行張掛公布，以明確項目部崗位設(shè)置，明確項目部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理層次，明確各崗位在項目質(zhì)量管理體系中的作用。項目部各崗位人員職責(zé)采用掛牌制進(jìn)行公布，要求保崗位人員熟悉保自身質(zhì)量職責(zé)，在工作中做好相互協(xié)調(diào)、相互配合，以保證項目質(zhì)量體系切實有效地運(yùn)行。項目部全體員工（從項目經(jīng)理到操作工人）必須持工作卡（胸卡）上崗，工作卡必須配戴在胸部，工作卡上應(yīng)標(biāo)明姓名、工作崗位（工作班組）、工作卡編號，工作卡必須貼本人照片并加蓋項目部印章。二、項目管理制度掛牌制度施工現(xiàn)場“五牌一圖”（工程概況牌、辦公人員電話18、牌、安全施工牌、消防保衛(wèi)牌、文明施工牌、施工總平面布置圖、安全管理目標(biāo)牌、消防總平面布置圖）在施工現(xiàn)場醒目的位置掛牌。項目部質(zhì)量管理制度、安全管理制度、文明施工管理制度在項目部適當(dāng)位置進(jìn)行掛牌公布，并做好宣傳，對新進(jìn)場員工要求學(xué)習(xí)項目管理制度，使所有崗位人員熟悉項目管理體系及項目管理制度。項目操作規(guī)程等管理制度，除在相應(yīng)機(jī)械設(shè)備操作臺處掛牌標(biāo)示外，在項目部適當(dāng)位置尚應(yīng)集中統(tǒng)一掛牌做好宣傳，要求機(jī)械操作工人利用工余時間進(jìn)行學(xué)習(xí)。三、材料標(biāo)識掛牌制度項目部所有進(jìn)場材料倉庫管理員必須做好掛牌標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況等。標(biāo)識的方法一般采用掛牌的形式，特殊情況下除采用掛牌進(jìn)行19、標(biāo)識外，尚應(yīng)采用分類堆放等的方法進(jìn)行標(biāo)識。項目過程產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)量檢查員（或施工員）進(jìn)行標(biāo)識，一般情況下均應(yīng)采用掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識，當(dāng)無法進(jìn)行掛牌標(biāo)識時，可采用質(zhì)量記錄的方式對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行記錄標(biāo)識。三檢及交接檢制度為了保證項目部“雙優(yōu)樣板”工程質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)，嚴(yán)格控制各工序的施工質(zhì)量，做到不合格的施工工序不得轉(zhuǎn)入下一工序的施工，項目部工序質(zhì)量檢查采取“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接檢制度，通過層層檢查，層層把關(guān)，確保工序質(zhì)量符合項目部質(zhì)量要求。1自檢自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人施工完成的工序進(jìn)行有針對性的檢查，特別是以前各次檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量通病，操作者自己檢查，自己發(fā)現(xiàn)問題，20、自己改正，盡可能地將質(zhì)量問題解決在其發(fā)生的初始狀態(tài)。2.互檢互檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進(jìn)行，甲完成的工作內(nèi)容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間互相檢查、互相督促，互相學(xué)習(xí)、共同提高。3.專檢專檢由項目部質(zhì)量檢查員組織，主管施工員、施工班組長參加，對班組施工工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗收評定，檢查根據(jù)施工規(guī)范要求，按項目質(zhì)量目標(biāo)“雙優(yōu)樣板”工程標(biāo)準(zhǔn)，對工序質(zhì)量進(jìn)行評價，其中基礎(chǔ)工程中各分項工程、主體工程中各分項工程以及裝飾裝修工程中各分項工程，專檢必須達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)，否則不得轉(zhuǎn)入下一工序施工，專檢必須保存質(zhì)量記錄，做為工程竣工資料的組成內(nèi)容隱蔽工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗及簽認(rèn)制度第一條 隱蔽工21、程及關(guān)鍵部位的檢查簽證除滿足國家、穿越的相關(guān)規(guī)定外，還要滿足監(jiān)理單位的有關(guān)要求。第二條 工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)各作業(yè)隊質(zhì)檢工程師自檢合格后，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師和設(shè)計人員檢查簽證，未經(jīng)檢查簽證不得進(jìn)行隱蔽作業(yè)。隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而自行覆蓋的，揭蓋補(bǔ)驗，由此產(chǎn)生的全部損失由具體的作業(yè)隊負(fù)責(zé)。第三條 地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時間不宜過長的工程要盡快報檢，監(jiān)理簽證后盡快封閉，以免破壞。第四條 隱蔽工程檢查合格后，如長期未進(jìn)行隱藏，在復(fù)工前應(yīng)重新上報監(jiān)理單位進(jìn)行檢查簽證。第五條 對于定向鉆穿越施工關(guān)鍵部位，重點(diǎn)通過試驗檢測、觀感檢查、尺寸控制等手段加強(qiáng)驗收，對主控項目和允許偏差項目嚴(yán)22、格把關(guān)，施工過程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢、專檢、互檢、交接檢，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，方可進(jìn)行下道工序施工，確保施工中每道工序的質(zhì)量。第六條 隱蔽工程檢查證應(yīng)由負(fù)責(zé)該項目的技術(shù)人員填寫，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存；隱蔽工程和關(guān)鍵部位檢查手續(xù)要及時辦理，不得后補(bǔ)。第七條 關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況與設(shè)計圖紙有較大差異的隱蔽工程項目，在通知監(jiān)理工程師的同時，還應(yīng)通知建設(shè)單位、設(shè)計單位駐工地代表參加檢查與簽證。第八條 作業(yè)隊在隱蔽工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫相應(yīng)的隱蔽工程檢查表及工程報驗申請表，按監(jiān)理要求的提前時間報項目監(jiān)理機(jī)構(gòu), 由專業(yè)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。第九條 進(jìn)行隱蔽工程檢查驗收的主要工作項目執(zhí)行23、施工技術(shù)管理辦法。第十條隱蔽工程檢查證統(tǒng)一按監(jiān)理下發(fā)的表格填寫。質(zhì)量管理獎勵制度1 目的為促進(jìn)各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識，明確質(zhì)量責(zé)任，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效的降低質(zhì)量損失。2 范圍2.1 適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理；2.2 適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量活動相關(guān)的部門或/和人員。3 權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 質(zhì)量獎懲及處理的最終核定；3.1.2 本制度實施的監(jiān)督。3.2 質(zhì)量例會：質(zhì)量獎懲事項的評審。3.3 品質(zhì)部 3.3.1 質(zhì)量問題的匯總及提出；3.3.2 質(zhì)量例會的主持；3.3.24、3 改進(jìn)與糾正措施的跟蹤、驗證。3.4 相關(guān)部門：質(zhì)量問題的分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量異常的呈報、改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。3.5 行政部：質(zhì)量獎懲的行政審批。4 質(zhì)量獎勵的定性范圍及獎勵本公司鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量面做出成績的部門或個人給予獎勵。質(zhì)量獎勵分為：張榜表揚(yáng)、頒發(fā)獎品或獎金。 序號質(zhì)量獎勵范疇獎勵發(fā)現(xiàn)并向品管反映他人違反工藝和操作規(guī)程、避免質(zhì)量事故發(fā)生者（非本職工作）給予50元/次獎勵發(fā)現(xiàn)隱藏的質(zhì)量問題，及時提出避免或減少質(zhì)量損失者給予50元200元/次獎勵成績突出者按減少（挽回）損失額的5%給予獎勵積極向公司提出合理化建議，經(jīng)過采納在產(chǎn)品質(zhì)量提高、操作便捷及25、成本消耗降低等方面有成效的給予50元100元/次獎勵成績突出者按創(chuàng)造效益額的5%給予獎勵反映公司產(chǎn)品存在設(shè)計、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書上的缺陷，經(jīng)工程技術(shù)部確認(rèn)符合的給予50元/次獎勵月度工序一次檢驗合格率、成品一次交收合格率兩者平均大于97%每超過1個百分點(diǎn)給予車間1000元獎勵序號質(zhì)量獎勵范疇獎勵月度生產(chǎn)班組一次檢驗合格率大于98%每超過1個百分點(diǎn)給予班組成員50元/人獎勵當(dāng)月發(fā)往顧客處產(chǎn)品無質(zhì)量不良反饋的當(dāng)月給予品質(zhì)部200元獎勵后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)品管、技術(shù)確認(rèn)屬實的給予40元/次獎勵發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系存在不符合項并向行政部提出，經(jīng)確認(rèn)屬實者給予100元/次26、獎勵每月的體系稽查中體系維持最佳部門給予部門人均20元獎勵對在質(zhì)量方面做出突出成績，但不能直接計算其經(jīng)濟(jì)效益的；視其影響程度大小由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)給予特別獎勵5 質(zhì)量事故5.1 質(zhì)量事故的定性范圍及處罰對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列一項或幾項：a、口頭警告、罰款、通報批評、行政處分、降級、留職察看、辭退；b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。序號質(zhì)量事故定性處罰編制工藝文件與實際生產(chǎn)不符造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人給予50100元罰款或通報批評新員工未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格上崗的每發(fā)生一次給予10元/次罰款，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)連帶給予50元/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合格27、，則追加不合格品處罰擅自違反工藝和操作規(guī)程作業(yè)每發(fā)生一次給予20元/次罰款，如造成質(zhì)量異?；蛴绊懮a(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰生產(chǎn)工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出整改的責(zé)任人給予20元/次罰款生產(chǎn)工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出未及時整改的責(zé)任人給予30元/次罰款生產(chǎn)工序作業(yè)沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢導(dǎo)致已完工品出現(xiàn)質(zhì)量問題的責(zé)任人給予40元/次罰款，責(zé)任人不明確有班組承擔(dān)生產(chǎn)工序沒有按規(guī)定進(jìn)行互檢而未能及時發(fā)現(xiàn)上一工序的質(zhì)量問題，繼續(xù)加工的責(zé)任人給予20元/次罰款序號質(zhì)量事故定性處罰質(zhì)量意識淡薄，要求整改糾正時態(tài)度惡劣或拒絕簽字的視情節(jié)28、嚴(yán)重，扣除20200元，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰因人為主觀錯檢、漏檢，致使原材料、半成品質(zhì)量符合性判斷失誤的責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金顧客口頭反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問題，希望引起注意，經(jīng)分析屬人為主觀錯檢、漏檢責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金。顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問題，要求提供整改報告的，經(jīng)分析屬人為主觀錯檢、漏檢的責(zé)任人給予50元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金相應(yīng)檢驗員連帶給予20元/次罰款因錯發(fā)材料、錯誤用料對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的責(zé)任人給予40元/次罰款。因采購的原材料存在質(zhì)量問題，造成生產(chǎn)車間停工待料的責(zé)任人給予50元/次罰款。生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放、標(biāo)識混亂/29、不全的 責(zé)任人給予20元/次罰款。 標(biāo)識混亂/不全的致使錯用的責(zé)任人給予30元/次罰款。統(tǒng)計報表、臺帳和生產(chǎn)記錄不真實、不完整、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款。檢驗記錄填寫不及時、不真實、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金。未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗的責(zé)任人給予10元/份罰款。未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗由此引起質(zhì)量問題的責(zé)任人給予30元/次罰款，如造成批量不合格將視情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰。不合格處理單未及時反饋（45分鐘內(nèi)）責(zé)任人給予20元/份罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金不合格處理單未及時回復(fù)（屬于作業(yè)問題的1H內(nèi)回復(fù)，屬于工藝技術(shù)問題的2H內(nèi)回復(fù)；屬于工藝技30、術(shù)難題的，可適當(dāng)放寬此限，但責(zé)任部門必須給出明確的回復(fù)期限并得到要求單位的認(rèn)可）責(zé)任人給予20元/份罰款。不合格品未按回復(fù)單要求整改的責(zé)任人給予30元/份罰款。糾正措施沒有按期回復(fù)、整改的責(zé)任人給予40元/次罰款文件、會議紀(jì)要、改善措施未按期執(zhí)行的責(zé)任人給予30元/次罰款月度工序一次檢驗合格率、成品一次交收合格率兩者平均未達(dá)到95%每低于1個百分點(diǎn)給予車間500元處罰其他違反ISO9001質(zhì)量手冊及程序文件所規(guī)定的程序流程項目責(zé)任人給予30元/次罰款。每月的體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項責(zé)任人給予30元/項罰款序號質(zhì)量事故定性處罰體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項未按期整改的責(zé)任人給予30元/項罰款 5.2 質(zhì)量31、事故的類別 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 5.2.1 重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 5.2.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元且不足10000元的； b、因 質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的； c、對本公司整體形象造成不良影響的。 5.2.3 一般質(zhì)量事故的判定 凡行為/現(xiàn)象屬于5.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于5.2.1條和5.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的，均判定為一般質(zhì)量事故。5.3.1 對出現(xiàn)重大質(zhì)32、量事故者，責(zé)任人給予警告以上處分，給予5.1規(guī)定10倍之處罰，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。5.3.2 對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報批評或警告處分，給予5.1規(guī)定5倍之處罰，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。5.3.3 對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予5.1規(guī)定處罰。6 質(zhì)量獎懲的實施6.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故品質(zhì)部檢驗員負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計各工序的不合格數(shù)量并確定責(zé)任人（同時讓本人或班長及以上所屬領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）。每日下班前將數(shù)據(jù)提供車間主管知曉，在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并將結(jié)果交生產(chǎn)部一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。33、6.2 其他質(zhì)量事故按照職責(zé)權(quán)限，由提出部門根據(jù)相關(guān)依據(jù)，填寫信息聯(lián)絡(luò)單，告知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人。在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并將結(jié)果交責(zé)任部門一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。 6.3 品質(zhì)部發(fā)生的質(zhì)量事故根據(jù)本制度要求及相關(guān)部門投訴作出相應(yīng)處罰，在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。同時接受各部門的監(jiān)督，如有包庇縱容，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 6.4 對于批量事故或顧客反饋，由品質(zhì)部組織編制質(zhì)量問題的分析處理報告，并跟蹤落實情況。 6.5 本制度涉及到的質(zhì)量獎勵34、，有各部門根據(jù)實際情況自行提案，在每月質(zhì)量例會作出獎勵決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。 6.6品質(zhì)部在公布月度質(zhì)量報告時，將上月的質(zhì)量獎懲情況一并公布。 6.7 裁決 6.7.1 對無法確認(rèn)直接責(zé)任人的，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位或問題的歸屬共同承擔(dān)。 6.7.2 公司內(nèi)外部發(fā)生的質(zhì)量問題，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查處理（相關(guān)部門協(xié)助），個人獎金/扣款在200元以下的，由質(zhì)量例會審議批準(zhǔn)，超過此限的由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7.3 受獎罰人的思想溝通由責(zé)任人的直接主管負(fù)責(zé)。責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在接到通知后2個工作日內(nèi)簽字接受獎罰。不服裁決的，在接到通知后3個工作日內(nèi)，可以向公司行政部提出申訴。7.其他說明 7.1 本辦法的獎懲要求與公司行政管理制度相矛盾的，依行政管理制度為準(zhǔn)；7.2 本辦法自 2010年1月1日起開始實施，其它質(zhì)量管理文件中所規(guī)定的處罰、獎勵條款同時廢止；7.3 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有；7.4 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。