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1、代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、安全防范管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一部分 柜員（含綜柜）崗位權(quán)限（一）普通柜員1. 簽到、簽退，機(jī)構(gòu)簽退。2. 領(lǐng)用、上繳尾箱。3. 普通柜員密碼修改。4. 規(guī)定限額內(nèi)辦理開(kāi)戶、續(xù)存、支取、銷戶、掛失等業(yè)務(wù)。5. 支票預(yù)處理，大額預(yù)約。6. 大額預(yù)約查詢，長(zhǎng)短款查詢。7. 客戶查詢、內(nèi)部查詢、信息查詢。公共參數(shù)查詢8. 客戶資料錄入。9. 經(jīng)授權(quán)進(jìn)行客戶經(jīng)理管理，客戶經(jīng)理激活。10. 收費(fèi)交易。11. 經(jīng)授權(quán)領(lǐng)用、上繳重要空白憑證、現(xiàn)金。12. 經(jīng)授權(quán)辦理憑證丟失/作廢、憑證結(jié)存核2、對(duì)。13. 經(jīng)授權(quán)辦理大額存、取款業(yè)務(wù)。14. 經(jīng)授權(quán)輸入?yún)f(xié)議國(guó)稅率。15. 經(jīng)授權(quán)辦理無(wú)密戶/印鑒戶客戶查詢。16. 經(jīng)授權(quán)辦理存款證明業(yè)務(wù)、存款證明取消業(yè)務(wù)。17. 經(jīng)授權(quán)辦理司法查詢、凍結(jié)、解凍結(jié)、扣劃交易及止付、凍結(jié)狀態(tài)的查詢。18. 經(jīng)授權(quán)辦理雙掛、掛失事項(xiàng)更改、大額掛失。19. 經(jīng)授權(quán)辦理密碼重置交易。20. 經(jīng)授權(quán)辦理急付款交易。 21. 經(jīng)授權(quán)辦理取消、沖正、止付、改戶名、改存期、改起息日交易。22. 經(jīng)授權(quán)辦理長(zhǎng)期不動(dòng)戶的取款。23. 經(jīng)授權(quán)查詢、修改、歸集客戶資料。24. 經(jīng)授權(quán)辦理批量業(yè)務(wù)。25. 經(jīng)授權(quán)進(jìn)行ATM相關(guān)操作。26. 經(jīng)授權(quán)辦理手工事項(xiàng)取款/清戶、手工事項(xiàng)取3、款/清戶沖正交易。27. 經(jīng)授權(quán)辦理收費(fèi)沖正交易。28. 經(jīng)授權(quán)辦理支票預(yù)處理取消、沖正交易。29. 經(jīng)授權(quán)辦理長(zhǎng)短款事項(xiàng)。30. 經(jīng)授權(quán)辦理手工會(huì)計(jì)取消、沖正交易。31. 現(xiàn)金管理。32. 軋賬。33. 報(bào)表查詢、打印。（二）綜合柜員1. 簽到、簽退，機(jī)構(gòu)簽退。2. 內(nèi)部查詢。信息查詢。參數(shù)查詢。3. 尾箱管理。4. 支票管理。5. 會(huì)計(jì)查詢。6. 內(nèi)部賬務(wù)管理。7. 經(jīng)授權(quán)辦理手工會(huì)計(jì)特殊處理。8. 授權(quán)普通柜員輸入?yún)f(xié)議國(guó)稅率。9. 授權(quán)普通柜員辦理無(wú)密戶/印鑒戶查詢交易。10. 授權(quán)普通柜員辦理同一賬戶當(dāng)日累計(jì)金額在10萬(wàn)元（含）20萬(wàn)元（不含）之間的大額存款。11. 授權(quán)普通柜員辦理同4、一賬戶當(dāng)日累計(jì)金額在10萬(wàn)元（含）50萬(wàn)元（不含）之間的大額取款、轉(zhuǎn)賬。12. 授權(quán)普通柜員根據(jù)賬（卡）號(hào)查客戶的卡（賬）號(hào)。13. 授權(quán)普通柜員辦理修改客戶實(shí)名證件信息交易。14. 授權(quán)普通柜員辦理改戶名、改存期、改起息日交易。15. 授權(quán)普通柜員修改客戶資料。16. 授權(quán)普通柜員辦理取消交易。17. 授權(quán)普通柜員進(jìn)行客戶經(jīng)理管理、客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績(jī)/明細(xì)查詢。18. 授權(quán)普通柜員辦理10萬(wàn)元（不含）-50萬(wàn)元（含）的個(gè)人存款證明、存款證明取消業(yè)務(wù)。19. 授權(quán)普通柜員辦理急付款業(yè)務(wù)。20. 授權(quán)普通柜員辦理批量業(yè)務(wù)。21. 授權(quán)普通柜員辦理大額掛失。22. 授權(quán)普通柜員進(jìn)行ATM相關(guān)操作。25、3. 授權(quán)普通柜員辦理手工事項(xiàng)取款/清戶、手工事項(xiàng)取款/清戶沖正交易。24. 授權(quán)普通柜員辦理支票預(yù)處理取消交易。25. 修改綜合柜員密碼。26. 啟用普通柜員。27. 繳協(xié)款、憑證的上繳與下?lián)堋?8. 銀行繳款、繳款入賬，提銀行款。（權(quán)限見(jiàn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定）29. 金額事項(xiàng)的處理。（具體權(quán)限見(jiàn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定）30. 授權(quán)普通柜員辦理長(zhǎng)短款事項(xiàng)，經(jīng)授權(quán)辦理長(zhǎng)短款事項(xiàng)。31. 銀行事項(xiàng)的處理。（具體權(quán)限見(jiàn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定）32. 收款事項(xiàng)的處理。（具體權(quán)限見(jiàn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定）33. 支付事項(xiàng)的處理。（具體權(quán)限見(jiàn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定）34.6、 軋賬。35. 檢查普通柜員尾箱，支局營(yíng)業(yè)軋賬。36. 強(qiáng)行簽退普通柜員。37. 強(qiáng)行軋賬、上繳普通柜員尾箱。38. 信息查詢。39. 報(bào)表查詢、打印。40. 檢查普通柜員營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備情況。41. 檢查普通柜員是否按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。42. 檢查當(dāng)天賬務(wù)及現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的軋賬和核對(duì)情況。43. 其他需要授權(quán)的業(yè)務(wù)。第二部分 安全防范管理規(guī)定（一） 在營(yíng)業(yè)前，檢查支局所有門窗、自助設(shè)備及其防護(hù)設(shè)施是否完好；解除防盜報(bào)警器，開(kāi)啟電視監(jiān)控設(shè)備；營(yíng)業(yè)人員要檢查自己使用的工作設(shè)備（微機(jī)、保險(xiǎn)柜等）是否完好，遇有異常情況立即報(bào)告相關(guān)部門處理。（二） 實(shí)行全員接送款制度。在款車到達(dá)之前，應(yīng)派人觀察支7、局周圍有無(wú)可疑人員、車輛、物品，預(yù)防搶劫運(yùn)鈔車案件發(fā)生。（三） 款袋的封裝、交接與開(kāi)拆、點(diǎn)驗(yàn)應(yīng)當(dāng)全部在指定柜臺(tái)、監(jiān)控錄像下進(jìn)行。（四） 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)聯(lián)動(dòng)門必須隨時(shí)鎖定，非營(yíng)業(yè)人員不得進(jìn)入。檢查與設(shè)備維護(hù)人員因需進(jìn)入現(xiàn)金區(qū)，要逐人、逐項(xiàng)登記。正確使用防尾隨聯(lián)動(dòng)門，防止外人尾隨入內(nèi)。（五） 自助設(shè)備裝鈔間門必須隨時(shí)鎖定，非裝鈔人員不得入內(nèi)。營(yíng)業(yè)期間內(nèi)裝鈔，保安員要護(hù)送營(yíng)業(yè)員和款袋；營(yíng)業(yè)員裝鈔時(shí)，保安員負(fù)責(zé)警戒。（六） 要在每個(gè)臺(tái)席營(yíng)業(yè)員隨手按到、且隱蔽的位置安裝報(bào)警按鈕。營(yíng)業(yè)期間，要保證所有報(bào)警按鈕和報(bào)警器好用，報(bào)警器走線要隱蔽。每月向110報(bào)警中心試警不少于二次，每月自鳴報(bào)警器試警不少于四次。（七8、） 所有人員應(yīng)當(dāng)熟悉防盜、防搶、防火預(yù)案。（八） 收取的大額現(xiàn)金不準(zhǔn)堆放在桌面上、窗臺(tái)上或柜臺(tái)抽屜內(nèi)，應(yīng)及時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)柜開(kāi)門朝向應(yīng)在客戶看不到的方向。（九） 營(yíng)業(yè)人員離開(kāi)柜臺(tái)時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金、印章、重要空白憑證和有價(jià)證券入柜落鎖，進(jìn)行系統(tǒng)簽退。（十） 營(yíng)業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格核查存取款憑證和身份證等有效證件，注意辯別儲(chǔ)蓄存單、存折、開(kāi)戶證實(shí)書、公司業(yè)務(wù)定期存單、支票、身份證的真?zhèn)巍徍松鲜鰬{證與證件有無(wú)涂改、挖補(bǔ)現(xiàn)象，識(shí)別偽證、偽鈔，防止發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)等案件。（十一） 非營(yíng)業(yè)期間、午休、無(wú)人值守時(shí)，要開(kāi)啟防盜報(bào)警器；非營(yíng)業(yè)期間、有人值守，要關(guān)閉卷簾門。（十二） 所有工作場(chǎng)地嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。所有人員嚴(yán)禁接受外部人員贈(zèng)送的食品、飲料、藥物、香煙等。 （十三）營(yíng)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)保持警惕，隨時(shí)要注意觀察營(yíng)業(yè)廳內(nèi)、后窗外是否有可疑人員、可疑物品等。