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1、公路改建工程安全監理重大隱患事故清單制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為強化本工程施工安全生產管理工作，加強重大事故隱患管理，遏制重、特大生產安全事故發生，根據國家安全生產法、建設工程安全生產管理條例、云南省交通運輸部印發交安監發（2015）156號及云交建專（2015）59號（2016）39號（2016）40號文件與公路水運工程安全生產監督管理辦法、公路水運工程建設重大事故隱患清單管理制度（征求意見稿）等，xx至xx公路改建工程駐地辦針對各施工合同標段內實際情況特制訂本制度。第一條 各施工單位項目部實施重大事故2、隱患清單管理工作，適用本制度。第二條 公路水運工程建設重大事故隱患是指在公路工程施工過程中，存在因違法違規行為可能導致重大心上生產安全事故或造成重大經濟損失和惡劣社會影響的人的不安全行為和物的不安全狀態。第三條 凡列入國家和地方基本建設計劃的公路水運基礎設施、新建、改建、擴建以及拆除、加固等施工中重大事故隱患管理及交通運輸主管部門實施督辦工作，適合本制度。第四條 重大事故隱患清單是依據法律法規、標準規范管理部門開展公路水運工程重大事故隱患排查治理的督辦工作。第五條 各施工企業是公路水運工程建設生產安全事故隱患排查治理的責任主體。負責制訂本企業生產安全重大工，編制本企業承擔工程建設項目重特大事故3、隱患清單，開展重特大事故隱患排查治理工作。第六條 重大事故隱患是指在建設過程中，可能導致發生重大及以上等級生產安全事故的環境或物的不安全狀態、人的不安全行為及管理存在的缺陷。第七條 項目指揮部總體指導、駐地辦督促各施工單位項目部安全生產管理部門開展重大事故隱患清單管理工作。根據法律法規和標準規范以及本項目施工安全管理實際，制定重大事故隱患清單管理制度及重大事故隱患行業基礎清單。第八條 施工單位項目部結合本轄區工程建設實際，參考行業基礎清單，制定本轄區重大事故隱患項目部基礎清單，監督指導工程建設項目的重大事故隱患清單管理及事故隱患排查治理工作。第九條 指揮部是本項目事故隱患排查治理的責任主體。應4、制定生產安全事故隱患清單管理制度，明確管理程序、管理內容及相關職責，督促施工單位項目部做好工程項目的重大事故隱患清單管理及事故隱患排查治理工作。第十條 施工單位項目部在承建的工程項目開工前，依據工程實際，參照有關清單，指定工程項目的重大事故隱患清單（以下簡稱“工程項目清單”），由施工單位項目負責人審核發布，并向指揮部備案。要將工程項目清單納入崗前教育培訓，并在相應作業區域公示。第十一條 當工程建設條件、施工環境、施工作業內容等發生變化，施工單位應對工程項目清單及時調整，并經審核重新備案。第十二條 建設過程中，施工單位應參照工程項目清單開展事故隱患排查，對發現存在重大事故隱患的作業區域應立即停止5、相關作業。根據重大事故隱患建立治理臺賬，臺賬應在工程項目清單的基礎上明確治理責任人、治理時限及治理措施。按照治理措施進行隱患消除，治理完成后，由治理責任人簽認并將治理臺賬存檔。第十三條 項目指揮部、駐地辦監理應對施工單位的工程項目清單管理工作進行檢查，督促施工單位及時排查治理重大事故隱患。第十四條 本制度由xx至xx公路改建工程項目駐地辦解釋，自發布之日起施行，有效期至工程結束。工程概況及特點：第十五條 工程名稱：xx公路改建工程項目建設單位：xx公路改建工程項目指揮部設計單位：云南云路道橋勘察設計有限公司監理單位：云南省展旭公路工程咨詢有限公司承建單位：施工合同一標段：（K0000K54006、）云南麗江道路橋梁工程公司施工合同二標段：（K5400K12600）大理道路橋梁工程公司施工合同三標段：（K12600K27220.69）云南三江道路橋梁工程公司施工合同四標段：（橋梁標段）（K1640K2220）（K9580K10120）（K16800K17300）格馬洛河大橋K1930）怒江大橋（K9877）必蚯大橋K17049）云南圣迪交通工程有限公司施工合同五標段（路面標段）（K0000K27220.69）云南保山道路橋梁工程公司1、本工程起于云南怒江州S237線丙瑞公路，六庫至丙中洛段292公里為四級公路、丙中洛至察隅縣段270公里， 為簡易道路。目前，xx至xx公路將納入金廠嶺至察7、隅縣659公里公路“十二五”改建規劃，其中，金廠嶺至六庫97公里建為高速公路（已納入國家2010-2020年高速規劃），六庫至丙中洛292公里為二級公路（已納入云南省“十二五”交通建設規劃，已開展前期工作），丙中洛至察隅縣270公里為三級公路（其中，丙中洛至xx路段即為本項目路段）。本項目屬于路網規中十分重要的一段。而且，本項目途徑地區是中國生物資源、旅游資源和民主文化資源最為富饒的地方，路線左側為高黎貢山國家級自然保護區，路線右側為碧羅雪山國家級自然保護區，同時屬于三江并流世界自然遺產核心區。xx至xx公路改建工程的建設將極大的帶動邊疆民族地區的經濟發展，有力的促進邊疆各民族團結、社會穩定，8、是集散公路，對加快怒江貧困地區發展，推進怒江州全面建設小康社會的進程具有重要意義。該項目位于貢山縣丙中洛鎮境內，是丙中洛鎮的主要經濟干線，同時也是怒江州公路的重要主成部分，路線起于貢山縣丙中洛鎮丙中洛村南側接省道S237線丙瑞公路K0+000K12+600處，止于貢山縣xx，接xx至察隅縣竹瓦根公路，全長27.23378公里。本項目施工工期24個月，缺陷責任期24個月，三個路基標段施工工期12個月，橋梁標段24個月。2、安全生產管理方針和目標方針：“安全第一，預防為主，綜合治理。”目標：1.重、特大安全生產責任事故為零。2.督促落實總包單位的安全生產管理目標及創優達標。3.現場施工無死亡、重傷9、事故。4.提高業主滿意度。 第十六條 安全監理工作職責 （一）高監的安全管理工作職責1. 配備本項目部持證上崗的專職安全監理人員明確其工作責。2. 組織編制對本工程特點的安全監理工作實施細則。3. 審核施工總承包的安全生產保證體系。4. 審核施工單位“施工組織設計（方案）”中的安全技術措施及專項安全施工方案是否符合有關強制性標準。5. 組織制定定期安全檢查制度及編制安全監理月報。6. 按照規定程序要求，參加有關安全事故的處理。 （二）安全監理人員的工作職責1. 審核施工單位安全生產協議書中安全員落實情況及有關條款 執行情況。2. 對本工程重大危險工程實施過程的監督檢查。3. 對重大危險部位每天10、不少于一次的巡視，并有相應的記錄。4. 督促施工單位在施工過程中的人、機、環境安全狀況中的不 安全因素。5. 督促施工單位對安全防護設施、設備實施和驗收。6. 檢查中發現隱患即刻口頭要求停止施工并開具整改通知單、 或上報總監。7. 參與安全生產事故分析和處理。8. 建立健全安全監理工作臺帳。 第十七條 安全監理工作制度 （一）安全會議制度 1. 首次安全生產工作交底會 （1） 在工程開工前由總監召集總包單位的項目經理、技術員、 安全員等管理人員，并邀請建設單位有關人員參加，召開 首次安全生產工作交底會議，分析并列出施工過程中各個 階段及分部、分項存在的主要危險源具體部位及監控點， 并研究對危險11、源的 （二）控制要求的對策（1）交底會上高監工程師要求施工單位應根據工程施工特點， 凡涉及到的分部、分項部位一一對列出的重大危險源，必 須編制專項安全技術措施外，還應當包括監控措施，應急 方案以及緊急救護措施等內容。（三）安全生產管理例會在項目建設過程中，總監理工程師定期召開安全生產管理例會（可與每月工程例會合并召開），檢查施工中的安全隱患及落實重大危險源監控措施情況。安全現場會議：每季度視情況組織一至二次，主要針對好的和差的典型工地進行組織（也可與每月工程例會合并召開），會議的主要議程是：檢查上次會議執行情況，匯報進度情況，施工單位人員、施工機械及現場施工安全狀況，及必要的新議程，并確定下次12、會議的時間、地點和內容，對所發現是危險源及安全施工隱患，應在會上明確整改措施和責任人員，由監理項目部根據會議情況專項編制安全監理現場會議紀要或在工程例會紀要中反映上述內容。 第十八條 安全報審制度1. 要求總包單位對施工組織設計中所列重大危險源制定專項施工方案并進行報審，重點審查施工單位上級有關部門是否匯簽，總工是否審批和有無企業蓋章。2. 對重大危險源專項安全技術方案的審批，必須在施工單位上級部門手續齊全后，并審查專項方案是否符合工程建設強制性標準。總監的審批意見應有針對性，審批資料應收集備案。3. 重大危險源重點監控點主要指深度3M 以上的基坑、大型機械設備的拆裝、大型鋼結構吊裝、大體積梁13、板支撐提升腳手架以及專業性強、施工工藝復雜、危險性大等施工作業。 4. 凡是涉及到施工工藝變更，專項安全技術措施審批手續應參照 上述第2 條要求重新審批。第十九條 安全監理重大危險源監控制度（見下圖）總 安監 全理 專工 監程 師 新 重開 大工 危 地 險 源糾正 檢 查 驗 收 對 策基礎階段危險源部位結構階段危險源部位裝飾階段危險源部位 1. 總監理工程師組織安全監理工程師在開工前編制安全監理實施細則時，列出重點危險源監控工程名稱概況及部位、納入實施細則中。2. 總監應組織安全監理工程師在工程項目施工準備階段、基礎工程、結構工程、裝飾工程開工前與施工單位進行安全技術交底會議。3. 確定各14、階段的施工安全危險源，并有針對性地明確安全監理工作對策，編制相應的監理危險源工作檢查要求。4. 施工單位按照專項安全技術方案實施后，對實施的危險源根據施工單位上報的驗收單要求進行復查。第二十條 重大危險源交底與驗收制度1. 總監理工程師、專職安全監理必須了解熟悉重大危險源，以及專項安全技術措施實施的全過程，并對容易引發重大安全事故的工序和部位進行旁站監理，以監督施工單位必須按照安全技術措施要求執行。2. 重大危險源施工過程中旁站監理，督促施工單位編制方案的技術人員應參與首次交底工作（交底后內容要有記錄），交底人與被交底雙方履行簽字手續，交底后資料收集備案，并檢查特殊工種作業人員持有效上崗證情況15、是否在該項目的特殊工種名冊中，個人勞動防務用品使用是否正確、作業區域必須設置警戒線等。3. 重大危險源措施實施后，對其進行首次驗收，符合驗收單要求 后施工單位技術員，項目負責人、安全員履行簽字手續，掛合 格牌后方能進行使用；對塔吊人貨電梯、特殊腳手架等必須經 檢測單位檢測合格，并發放合格證后才能使用，安全監理應對 有關資料收集齊全備案。第二十條 定期檢查制度1. 施工單位必須制定相關安全生產自查自糾辦法，落實定期檢 查制度，將安全隱患消滅在萌芽狀態。2. 專職安全監管人員堅持日常檢查制度，重點督促對重大危險源的控制，了解施工現場第一手安全資料，在監施工日志中必須反映對重大危險源工程不少于每天一16、次檢查的記錄，杜絕事故隱患發生，確保施工全過程處于受控狀態。3. 按照針對本項目施工特點所列出的危險源，安全監理工程師在日常巡視檢查外，建立每月不少于二次定期檢查制度，檢查內容包括預測和落實危險源情況。4. 每月將工程的安全生產，文明施工情況進行評價，并制定下月的工作打算，形成施工月報及安全監理月報，在次月5日以前匯報給受檢單位存檔。5. 對在危險源日常巡視檢查過程中發現的安全事故隱患及違反工程建設施工安全標準強制性條文規定的情況，安全監理工程師應及時向施工承包單位開具“安全監理工程師通知單”，要求期限整改。在施工承包單位按通知單要求定時、定人、定措施整改完畢后，安全監理工程師應及時組織驗收，17、并簽署整改驗收意見。6. 出現重大危險源安全事故隱患（指可能直接影響工程質量和人身安全的）或未按“安全監理工程師通知單”的要求限期整改的情況，應由總監理工程師下達危險部位暫停施工令，要求施工承包單位立即對指定部位停工整改。工程暫停令應及時抄送建設單位和項目經理部相關負責人，必要時應抄報負責本工程施工監督的受監安全質監站。第二十一條 重大隱患事故檢查控措施一、 本工程主要重點危險源分析及措施：根據本工程特點和施工現場排查實際情況，確定以下分項工程為重難點工程、施工過程當中存在重大危險源；路基工程：、K0100K0260山體滑坡段、K3230、K4010020、K4060080左側高邊坡路基拓寬、18、K4745K5005右側鋼筋石籠干碼擋墻砌筑、K5094.5328右側錨桿擋墻砌筑、K7620K8000、K10120K11300左側靠山體高邊坡路基拓寬、重點K13120K27200沿途靠右側高邊坡、山體多為爆破施工，左側又多部位為高懸空擋墻砌筑、橋梁工程：（K1930格馬洛河大橋）（K9877怒江大橋（K17049必蚯大橋）及各橋梁預制廠。1、本表只適用于xx公路改建工程項目安全監理重大隱患事故清單管理制度序號重大危險源可能發生場所可能導致的事故防范措施1大型機械路基、橋梁傾覆 人員傷害 設備、設施損毀對進場大型設備應審查、落實安全監控措施，加強日常安全檢查、維護。2爆破火工品石質基坑開挖19、石質路塹開挖人員傷亡，設備、設施損毀落實火工品管理制度及相關安全措施。3深基坑作業深基坑開挖支護坍塌 人員傷害高處墜落機械傷害 人員傷害對標段內深基坑進行梳理，審核開挖、支護及降水方案，落實安全監控措施。4起重吊裝作業需要進行物料提升處所設備癱塌機械傷害構件損壞 人員傷害嚴格進場審查、落實安全監控措施，加強日常安全檢查、維護。5高大模板橋梁工程坍塌高處墜落 人員傷害審核施工方案，落實安全保障措施，加強安全檢查監控。6臨時用電作業現場觸電事故 人員傷害審查臨時用電方案，落實相關安全措施，加強安全檢查監控。7水、燃氣、電力、通訊等管線臨近管線和交叉處設施損壞 人員傷害嚴格審查方案，落實安全監控措20、施。8腳手架工程橋梁、路基坍塌 構件損壞 人員傷害審核施工方案，落實安全保障措施，加強安全檢查監控。9高空作業橋梁墜落 人員傷害審查高空作業安全方案，落實安全保障措施，加強監控。10高邊坡作業路基拓寬設備、設施損毀 人員傷亡山體滑坡，高處滾石，落實規范操作保障措施，加強監控。，2、本表只適用于xx公路改建工程項目安全監理重大隱患事故清單管理制度橋梁主體及上部結構施工作業安全確認卡工程部位： 施工負責人： 安全監理工程師：序號工序名稱檢查內容及要求施工單位監理單位安全負責人檢查結論施工單位安全負責人1專項施工方案施工（專項）方案是否通過審批或專家評審。2工前安全交底安全教育培訓崗位責任制度施工負21、責人在橋梁主體及上部結構施工前、必須進行班前交底、作業人員經崗前培訓合格后方可上崗。嚴格落實崗位責任制度。3機械設備及人員資質檢查特種作業人員資質和進場特種設備檢驗合格證件是否齊全有效、機械設備狀態是否完好。4作業人員健康及勞動防護用品施工作業人員必須身心健康、不帶情緒、不帶病、不酒后和疲勞施工作業、必須按規定佩戴及正確使用相應的勞動防護用品。5鋼筋吊裝及模板安裝支撐吊裝作業時必須設專人指揮、檢查支撐體系是否滿足施組方案要求。6混凝土澆筑混凝土澆筑前檢查施工安全防護措施是否到位。7模板拆除拆除支架前，砼強度和齡期必須滿足設計及規范要求、拆除順序和現場施工安全措施必須滿足方案和安全技術規程要求。22、 8臨邊臨口防護檢查臨邊臨口安全警示及圍護設施是否滿足安全強制規程。9 施工用電施工用電線路無破損無老化，線路布設規范，照明功率必須滿足施工安全用電規程要求。 備注：施工期間，本表由施工單位安全負責人安全監理工程師報驗，要求相關人員按施工安全制度認真檢查簽認，若前一項未簽（即認為該工序安全不合格，必須整改到位）后一項工序不得施工。完成后交監理存檔，并作為當月安全措施費計價的依據。高空作業安全確認卡工程部位： 施工負責人： 安全監理工程師： 序號工序名稱檢查內容及要求施工單位監理單位安全負責人檢查結論施工單位安全負責人1 臨邊臨口 防護措施臨邊及預留孔洞是否有防護。2操作平臺防護措施高處作業必須23、搭設規范操作平臺，操作平臺跳板必須滿鋪、牢固穩定且上下設置合理通道。3 爬梯搭設 防護措施搭設架板、使用直爬梯時、必須捆綁、臨時爬梯梯間距是否符合要求、下方有扶持、梯頂無塔鉤，梯腳不能穩固的必須有人扶梯，在通道外使用梯子，必須設專人監護或設置圍欄。4 爬梯搭設 防護措施臨時使用的梯子需上下端固定，固定使用的梯子，上下端必須扎牢、固定、2人以上同時在梯子上作業的必須要時要采取可靠措施，嚴禁使用有缺擋的梯子。5 高空作業 防護措施有落物危險的高處作業施工現場、地面必須設置警戒線和監護人，嚴禁背朝沿口洞口操作，嚴禁安排不適應于高處作業的人員（如：患高血壓、貧血病、癲癇病等）從事高處作業。6 高空作業24、 制度措施高處作業時嚴禁手持器物登高、嚴禁拋扔工具、器件等，不允許穿硬底鞋、拖鞋和塑料鞋進行作業，嚴禁坐在高處無遮攔處休息吸煙等危險動作。7 作業環境 防范措施作業環境內、懸浮物需及時清除、在基準面2米以上作業有墜落危險時，必須系掛安全繩、安全繩須掛在牢固、可靠、平滑的構建上、高掛抵用，安全網搭設嚴密、里低外高、網內要無雜物。8 高空作業 防范管理高處作業與地面聯系必須采取可靠的通訊措施，高處非通道行走時、必須將安全繩掛在安全拉繩上并設置明顯非通道標志。9 高空作業 防范控制高空安裝等無外架防護施工、按規定設置安全網，鋼結構架上等不具備直接掛安全繩條件時必須設置安全拉繩、安全欄桿等，遇六級以上大風、雨天、霧天、應立即停止高空作業施工。檢查存在的問題及要求整改措施： 備注：施工期間，本表由施工單位安全負責人安全監理工程師報驗，要求相關人員按施工安全制度認真檢查簽認，若前一項未簽（即認為該工序安全不合格，必須整改到位）后一項工序不得施工。完成后交監理存檔，并作為當月安全措施費計價的依據。