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1、地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)信息保密制度管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 信息保密管理規(guī)定1 目的在保障業(yè)務(wù)順利開展和公司透明度的前提下，明確XX保密信息的定義、分類，明確保護(hù)XX保密信息的步驟，對公司及員工的信息保密工作提出規(guī)范性要求，以避免在沒有得到授權(quán)的情況下，將保密信息透露給公司內(nèi)的無關(guān)人員或公司外部，進(jìn)而維護(hù)公司的商業(yè)利益。2 適用范圍2.1 適用于公司全體職員。此規(guī)定中所指信息包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭和視覺傳播的信息等。2.2 所有員工都應(yīng)該理解并承諾遵守信息保2、密制度的相關(guān)規(guī)定，主動避免獲知非授權(quán)的信息。3 定義與分類3.1 XX集團(tuán)或XX公司已對外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員確定可對外公布披露的信息稱為XXXX的公開信息，首次披露須由公司組織進(jìn)行。3.2 除公開信息之外集團(tuán)或XX公司擁有的（包括從股東、客戶、合作伙伴等處獲得的）所有信息，稱為保密信息。3.3公司保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機(jī)密、絕密。內(nèi)部公開信息是指可在公司全體及以上范圍內(nèi)公開頒布、閱知的信息。機(jī)密信息是指在需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍往往根據(jù)職能線條、職員層級等通用標(biāo)準(zhǔn)劃分的保密信息。絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍一般3、根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準(zhǔn)確到具體的個人或職位。 未確定為機(jī)密或絕密的信息均視為內(nèi)部公開信息。機(jī)密、絕密信息分類表：部門名稱保密期限密級類別總辦勞動合同永久機(jī)密保密協(xié)議永久資產(chǎn)合同永久訴訟、仲裁案卷永久其他管理類合同永久福利補(bǔ)貼額度永久公司員工銀行卡信息永久財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)分析滿一年降為內(nèi)部公開公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)永久各類上報(bào)集團(tuán)、政府財(cái)務(wù)報(bào)表信息永久公司審計(jì)報(bào)告永久公司內(nèi)各部門、人員額度費(fèi)用永久公司銀行賬號永久公司資金信息永久購房客戶資料信息永久項(xiàng)目成本信息永久稅收返還信息永久會計(jì)帳簿、憑證永久成本部結(jié)算數(shù)據(jù)永久目標(biāo)成本及管理指導(dǎo)書永久動態(tài)成本數(shù)據(jù)永久成本軟件、數(shù)據(jù)庫中各類數(shù)據(jù)永久項(xiàng)目成本后4、期評估分析永久招投標(biāo)經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)永久工程部各類工程合同永久工程類供方資料庫永久集團(tuán)招投標(biāo)網(wǎng)站信息永久各類書面招投標(biāo)資料永久營銷部各類營銷合同永久項(xiàng)目營銷方案永久未正式發(fā)布的宣傳品（報(bào)紙廣告、宣傳資料等）正式發(fā)布后為公開信息未正式發(fā)布的產(chǎn)品資料（戶型圖、面積、戶型配比等）正式發(fā)布后為公開信息項(xiàng)目銷售計(jì)劃（推盤節(jié)奏、推盤策略、價(jià)格策略、對手阻擊策略）永久銷控表永久客戶管理辦法（大客戶管理辦法、萬客會積分管理辦法等）永久市場調(diào)研報(bào)告永久客戶研究報(bào)告永久購房客戶資料信息永久XX會會員資料永久設(shè)計(jì)部各類設(shè)計(jì)合同永久項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)草案相關(guān)文件永久銷售用方案設(shè)計(jì)資料永久方案圖、效果圖、景觀圖、銷售包裝圖永久外5、聘專家顧問咨詢意見永久設(shè)計(jì)評審永久概念設(shè)計(jì)相關(guān)文件及項(xiàng)目設(shè)施指導(dǎo)書永久方案設(shè)計(jì)文本及相關(guān)文件、設(shè)計(jì)任務(wù)書永久施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書永久各項(xiàng)目基礎(chǔ)圖、施工圖、室內(nèi)設(shè)計(jì)圖永久項(xiàng)目各類政府批文，重要來往文件，報(bào)建圖紙永久設(shè)計(jì)合作方檔案永久項(xiàng)目發(fā)展部與政府部門間的請示、報(bào)告永久正式簽署的土地合同永久項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建中有關(guān)更改的文件部分永久客戶關(guān)系中心所有客戶資料永久總辦職員工資、獎金額度永久絕密工資獎金發(fā)放明細(xì)表及相關(guān)附件永久離職職員補(bǔ)償永久IT人員管理員密碼、電腦機(jī)房密碼鎖密碼永久財(cái)務(wù)部公司經(jīng)營計(jì)劃滿一年降為機(jī)密新項(xiàng)目信息永久財(cái)務(wù)軟件、資金結(jié)算系統(tǒng)管理密碼永久成本部新項(xiàng)目測算數(shù)據(jù)永久營銷部未公布的價(jià)格表開盤后6、降為內(nèi)部公開項(xiàng)目前期定位報(bào)告竣工后降為機(jī)密客戶關(guān)系中心群訴及重大投訴處理方案永久項(xiàng)目發(fā)展部與相關(guān)企業(yè)的協(xié)議、合同永久可行性研究報(bào)告簽約后一年降為機(jī)密投資收益測算、投標(biāo)和拍賣策略簽約后一年降為機(jī)密基礎(chǔ)研究資料永久4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對跨部門的存在爭議的信息保密等級及信息保密范圍進(jìn)行認(rèn)定。此項(xiàng)工作的具體執(zhí)行部門為總經(jīng)理辦公室。4.2 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室是公司信息保密工作的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司信息保密制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各部門信息保密工作狀況并持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理辦公室IT人員負(fù)責(zé)信息保密工作的技術(shù)實(shí)現(xiàn)部分，負(fù)責(zé)對信息保密工作提供技術(shù)支持。4.3 各部門各部門負(fù)責(zé)本部門信息保密7、工作的宣導(dǎo)與落實(shí)，指導(dǎo)公司本專業(yè)體系的信息保密工作。5 工作程序5.1保密信息的標(biāo)注保密信息在傳播前應(yīng)首先由信息撰寫或整理者所在部門的負(fù)責(zé)人確定保密級別及閱讀范圍，并明確標(biāo)注于紙質(zhì)文檔或電子文檔的首頁，未注明則默認(rèn)為內(nèi)部公開的保密信息。紙質(zhì)文檔的密級應(yīng)采用由公司統(tǒng)一制定的印章樣式注明保密級別及閱讀范圍，計(jì)機(jī)密、絕密章各一枚。5.2保密信息的保存、借閱、打印與復(fù)制保存保密信息的實(shí)物區(qū)域及網(wǎng)絡(luò)資源，應(yīng)確保拒絕非授權(quán)用戶的訪問。保密信息的授權(quán)人員須確保保存、借閱、打印、復(fù)制及使用過程中的保密性。紙質(zhì)信息文本由經(jīng)辦人統(tǒng)一發(fā)放給有閱讀權(quán)限的人員，紙質(zhì)信息文本的借閱，需填寫XX公司文件借閱申請單。5.2.8、3保存機(jī)密或絕密信息的電腦，應(yīng)設(shè)置符合公司計(jì)算機(jī)口令制度的計(jì)算機(jī)開機(jī)密碼，使用人如離開必須鎖定計(jì)算機(jī)。機(jī)密信息一般應(yīng)保存在公司的服務(wù)器上，且盡量避免與他人共用。當(dāng)確有必要共用時，應(yīng)采用技術(shù)手段保證相關(guān)機(jī)密信息的不可訪問性。絕密信息必須有專人負(fù)責(zé)保管、借閱、打印及復(fù)制，確保此過程的保密性和可追溯性。授權(quán)閱讀人未經(jīng)絕密信息發(fā)出部門負(fù)責(zé)人或更高分管人員許可，不得打印、復(fù)印、復(fù)制存儲、傳播絕密信息。存有絕密信息的電腦和電腦硬件禁止與其他人員共用。如必須通過便攜式計(jì)算機(jī)臨時存放，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并設(shè)置計(jì)算機(jī)開機(jī)密碼，存有絕密信息的文件夾禁止設(shè)置文件共享功能。5.3保密印章的管理公司保密印章及電子版印9、章模板由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一保管。信息撰寫或整理者經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)確定保密級別及閱讀范圍，并填寫XXXX印鑒章使用申請表，方能加蓋保密印章。凡未經(jīng)有關(guān)用章審批人批準(zhǔn)，一律不得提供使用。保密印章使用審批對應(yīng)表用章事項(xiàng)用章審批人機(jī)密信息部門經(jīng)理絕密信息分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理5.4 保密信息的分發(fā)與傳遞保密信息在公司內(nèi)的分發(fā)與傳遞.1機(jī)密或絕密信息在公司內(nèi)部授權(quán)人士間的口頭傳播應(yīng)確保無非授權(quán)人士在場。.2機(jī)密信息在內(nèi)部如以書面文件委托同事轉(zhuǎn)交，應(yīng)采取措施保證信息的保密性。.3絕密信息在內(nèi)部應(yīng)通過打印面交及特快專遞（分公司間）方式傳遞，并在文本封面注明“絕密”字樣。如不可避免需用集團(tuán)電子郵件傳遞，須在郵件顯著位置10、注明“絕密”字樣，內(nèi)容須采用加密的電子文件附件形式。.4未經(jīng)信息發(fā)出部門或主管部門書面或郵件同意，接收者不得私自轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)密或絕密信息。保密信息在公司外的分發(fā)與傳遞.1保密信息未經(jīng)許可禁止以任何形式傳遞給公司外人員。.2內(nèi)部公開的保密信息和機(jī)密信息如向非公司員工發(fā)送，應(yīng)獲得本部門負(fù)責(zé)人郵件或書面許可。部門負(fù)責(zé)人及以上管理者向外提供此類信息，應(yīng)獲得直接上司的郵件或書面許可。絕密信息如確有必要提供給外部單位，應(yīng)經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審核后發(fā)集團(tuán)分管信息工作副總經(jīng)理審批。.3保密信息如因業(yè)務(wù)需要分發(fā)給公司的合作伙伴，應(yīng)首先與此合作單位簽訂相應(yīng)的保密協(xié)議或在協(xié)議中明確約定相應(yīng)保密條款。.4獲得有效批準(zhǔn)后，保密信11、息對外應(yīng)通過集團(tuán)電子郵件、特快專遞或當(dāng)面簽字交接的方式傳遞，禁止使用口頭方式、第三方電子郵件系統(tǒng)或移動存儲設(shè)備在公司外分發(fā)傳遞。.5保密信息采用書面或集團(tuán)電子郵件方式外傳時，須在顯要位置明確標(biāo)示本信息的適用范圍，提示禁止傳播、轉(zhuǎn)發(fā)或復(fù)制；采用集團(tuán)電子郵件方式對外傳遞時，應(yīng)同時抄送發(fā)件人的直接上司。5.5 保密信息的銷毀 版本更新或作廢而導(dǎo)致保密信息需要銷毀時，對于紙質(zhì)文檔格式，機(jī)密和絕密信息應(yīng)由保管人員予以粉碎處理；對于電子文檔格式，應(yīng)直接清除或者從物理上銷毀存儲媒介。 保密信息銷毀時應(yīng)做好相應(yīng)的操作記錄。5.6 保密信息的保密性質(zhì)變更與失密保密信息的保密性質(zhì)變更的程序?yàn)椋河尚畔⒆珜懟蛘碚咚?2、在部門的負(fù)責(zé)人確定保密級別及閱讀范圍，并明確標(biāo)注于紙質(zhì)文檔或電子文檔的首頁，未注明則默認(rèn)為內(nèi)部公開的保密信息。5.7 信息保密工作的監(jiān)控公司職員的工作用電腦及配件不具備隱私權(quán)。在發(fā)生信息泄密可能時，經(jīng)職員所在部門負(fù)責(zé)人（部門負(fù)責(zé)人及以上人員為其分管領(lǐng)導(dǎo)）同意，可對職員的工作用電腦及配件進(jìn)行系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)監(jiān)控與審查。數(shù)據(jù)審查由信息管理技術(shù)人員協(xié)助進(jìn)行，不需通知職員本人。職員有義務(wù)配合公司審查。經(jīng)總經(jīng)理辦公室提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可對職員的工作用電腦制定數(shù)據(jù)審查與實(shí)時監(jiān)控的方案并執(zhí)行。對于重點(diǎn)監(jiān)控的工作崗位，可采取集中存儲、限制移動等信息技術(shù)手段提高其保密信息存取、操作過程的安全性。5.8 保密信息的共13、享及爭議解決機(jī)制總經(jīng)理辦公室可調(diào)閱各保密信息。保密信息授權(quán)可讀者的直接上司一般默認(rèn)獲得閱讀權(quán)及處置權(quán)。部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)特別規(guī)定的除外。各部門范圍內(nèi)的信息保密工作出現(xiàn)爭議或不能決定時，應(yīng)咨詢公司總辦并由總辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)達(dá)成一致，不能達(dá)成一致的由總辦請示總經(jīng)理后裁決。同一部門各專業(yè)小組在保密范圍等方面出現(xiàn)爭議或不能決定時，由申請獲取信息的專業(yè)小組提出，由該專業(yè)部門負(fù)責(zé)人判定共享范圍。5.9 特別情況的處理公司職員發(fā)現(xiàn)在公司內(nèi)部或外部發(fā)生或可能發(fā)生保密信息泄密現(xiàn)象時，應(yīng)及時通知總辦，并由總辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)資源跟進(jìn)處理。職員發(fā)生職位調(diào)動，應(yīng)采取相應(yīng)技術(shù)手段修改其對保密信息的訪問權(quán)限。在停職、已確定將離職等特殊情況下，應(yīng)立即停止職員公司內(nèi)部郵件、網(wǎng)絡(luò)及各類辦公系統(tǒng)的使用權(quán)限，職員持有的機(jī)密信息須交還，不得保留。對于公司正式發(fā)出通知的審計(jì)工作，如需調(diào)用機(jī)密及絕密信息，被審計(jì)單位和個人不得以各種理由限制、阻止相關(guān)審計(jì)工作人員了解并掌握其認(rèn)為有必要審計(jì)的信息。如有爭議，由被審計(jì)對象向公司總經(jīng)理提出申請。保存機(jī)密或絕密信息的電腦或電腦硬件所屬保管人負(fù)有相應(yīng)保密責(zé)任，如遺失，應(yīng)在半小時內(nèi)通知總辦。6. 相關(guān)記錄 （略）