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1、大型地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)本部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司的物資的采購(gòu)，包括年度采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按xx地產(chǎn)集團(tuán)2009年度統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法執(zhí)行。第二章 采購(gòu)原則第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購(gòu)”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)2、定標(biāo)的原則。 第六條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。 1、選購(gòu)三原則：（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一三家。 2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第三章 年度采購(gòu)第七條 年度采購(gòu)的定義年度采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。第八條 年度采購(gòu)的范圍1、供應(yīng)給地區(qū)公司的物資：健身器材、電視機(jī)、網(wǎng)吧電腦、乒3、乓球及擋板、臺(tái)球桌、按摩床、休閑沙發(fā)、老爺車、鋼琴、保安設(shè)備、安全帽、接待傘、對(duì)講機(jī)等物資。2、供應(yīng)給集團(tuán)本部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。第九條 需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求。第十條 采購(gòu)立項(xiàng)申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。第十一條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程1、固定資產(chǎn)（含車輛）1）、10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程：申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”主管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）采購(gòu)配送中心 2）、10萬元以上的固定資產(chǎn)審批4、流程：申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”主管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見招標(biāo)中心/采購(gòu)配送中心招標(biāo)定價(jià)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。2、低值易耗品： 申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”中心/部門負(fù)責(zé)人審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)配送中心3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：申購(gòu)部門/單位每月初填寫“xx集團(tuán)月份文具用品申購(gòu)表”（辦公文具限額10元/人月）部門負(fù)責(zé)人審核由總裁辦匯總審核后按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。（2）耗材類立項(xiàng)流程：申購(gòu)部門/單位每月初填寫“xx集團(tuán)耗材申購(gòu)表”部門負(fù)責(zé)人審核總裁辦匯總審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批總裁辦按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。4、綠5、化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購(gòu)及租賃：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核總裁辦等有關(guān)部門匯總審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）采購(gòu)配送中心。第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。2、供應(yīng)商的征召：（1）供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備年度供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)配送中心。（2）其它年度供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行6、。3、聯(lián)系函的發(fā)放：由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的聯(lián)系函并密封寄出，寄出的聯(lián)系函由采購(gòu)配送中心建立臺(tái)帳。聯(lián)系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。4、供應(yīng)商的資格審查：(1)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察；考察小組考察完畢后填寫供應(yīng)商考察情況表，并向采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)考察情況。 (2) 采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照xx地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則執(zhí)行。 5、7、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。第十三條 招標(biāo)文件的編制及會(huì)審1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。3、采購(gòu)配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會(huì)須由采購(gòu)配送8、中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。3、預(yù)算金額100萬元-300萬元（含300萬元）的，開標(biāo)會(huì)須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人以上，集團(tuán)法律事務(wù)中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。4、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。5、采購(gòu)配送中心將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐9、級(jí)報(bào)批。第十五條 合同的簽訂立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批購(gòu)銷合同。第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按 全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。第四章 單項(xiàng)采購(gòu)第十七條 單項(xiàng)采購(gòu)的定義單項(xiàng)采購(gòu)是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)適用于供應(yīng)給集團(tuán)本部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、廣告制品、電器、車輛等采購(gòu)。 第十八條 單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)同年度采購(gòu)。第十九條 單項(xiàng)采購(gòu)工作流程1、詢價(jià)（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競(jìng)價(jià)表。（2）預(yù)算金額2萬元-110、0萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人；采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，匯總成競(jìng)價(jià)表。2、定標(biāo)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購(gòu)主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作定標(biāo)審批表并出具評(píng)標(biāo)意見，報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，采購(gòu)配送中心合同管理人員必須參與詢價(jià)、定標(biāo)。3、預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，按年度采購(gòu)方式進(jìn)行。4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬以下（含1011、萬）物資，一個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。第二十條 采購(gòu)驗(yàn)收1、立項(xiàng)部門根據(jù)采購(gòu)配送中心下發(fā)的采購(gòu)?fù)ㄖ蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。2、材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行。第五章 緊急采購(gòu)第二十一條 議標(biāo)1、由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：2、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。3、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)嚴(yán)格按照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購(gòu)1、由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：2、現(xiàn)金采購(gòu)審批12、權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元10萬元（含10萬元）的報(bào)分管采購(gòu)配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。3、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門/單位1人以上，采購(gòu)配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu)。預(yù)算金額10萬元以上的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門/單位及采購(gòu)配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。第六章 采購(gòu)紀(jì)律第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。第二十四條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任13、何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十五條 參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。第二十七條 所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。第二十八條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十九條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第七章 附 則第三十條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)各地區(qū)公司及下屬公司參照本制度執(zhí)行。第三十一條 本制度由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。