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1、工貿公司安全風險分級管控管理制度附圖表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則1、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范發生重特大生產安全事故，維護企業穩定，結合公司安全生產實際，制定本制度。2、各部門按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協同、專業配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程，根據安全風險列別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。3、各專業管理部門要按照“誰主管、誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業管2、理范圍內安全風險預警和控制工作。二、安全風險評價與風險控制1、風險評價的方法風險矩陣法將可能性發生的大小和后果的嚴重程度分別用定性的語言或表明相對差距的分值來表示，然后將兩者結合起來，得到形似矩陣的風險程度的表示。可能性能級分類級別分數可能性含義示例14幾乎肯定發生預計在多數情況下，事件每天至每周發生一次23很可能發生多數情況，每周至每月發生一次線路燒斷32中等可能有時發生，每月至每年發生一次41不大可能僅在特殊例外情況下發生后果等級級別分數事故類型14死亡23重傷32輕傷41記錄工傷危害程度等級危險程度等級危險源等級低中較高高風險矩陣幾乎肯定發生很可能發生中等可能不大可能記錄工傷輕傷重傷死亡3、MES法LEC法風險控制是指根據危害評價的結果，選擇、制定和實施適當的風險控制計劃來處理風險，它包括風險控制方案范圍的確定，風險控制方案的評定、風險控制計劃的安排和實施。危險程度分類危險源等級控制措施低安全的，暫時有能發生事故的，可以忽略中臨界的，有導致事故的可能性，事用故處于臨界狀態，可能造成人員傷亡和財產損失，應該采取措施予以控制較高危險的，可能導致事故發生，造成人員傷亡或財產損失，必須采取措施進行控制高災難的，會導致事故發生，造成人員嚴重傷亡或財產巨大損失，必須立即設法消除。2、安全對策措施應具備的基本功能在考慮、提出安全對策措施時，有如下基本要求：1)能消除或減弱生產過程中產生的危險危4、害；2)能處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值內；3)能預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、危害；4)能有效預防重大事故和職業危害的發生；5)意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。3、制定安全對策措施應遵循的原則安全技術措施等級順序；安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性1）安全技術措施等級順序l當安全技術措施與經濟效益發生矛盾時，應優先考慮安全技術措施上的要求，并應按下列安全技術措施等級順序選擇安全技術措施：l直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施。l 若間接、指示性安全技術措施仍然不能避免事故、危害發生，則應采用崗位安全作業標準、安全教育、培訓和個體防護5、用品等措施來預防、減弱系統的危險、危害程度安全技術措施等級順序應遵循的具體原則消除通過合理的設計和科學的管理，盡可能從根本上消除危險、有害因素，如生產中以無害物質代替有害物質，實現自動化、遙控技術等。l預防當消除危險、有害因素確有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害的發生，如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。l減弱在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如采用局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。l隔離在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員6、與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開，如遙控作業、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發生時的自救裝置(如防護服、各類防毒面具)等。l連鎖當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發生。l警告在易發生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志；必要設置聲、光或聲光組合報警裝置。2）安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性l 針對性是指針對不同崗位的特點和評價中提出的主要危險、有害因素及其后果，提出對策措施。由于危險、有害因素及其后果具有隱蔽性、隨機性交叉影響性，對策措施不僅要針對某項危險、有害因素孤立地采取措施而且為使系統全面地達到國家安全7、指標要采取優化組合的綜合措施。l 可操作性：提出的對策措施是建設單位、生產經營單位進行安全設計、生產、管理的重要依據因而對策措施應在經濟、技術、時間上是可行的，能夠落實和實施的。此外，要盡可能具體指明對策措施所依據的法規、標準，說明應采取的具體的對策措施，以便于應用和操作。經濟合理性是指不應超越國家及建設項目生產經營單位的經濟、技術水平，對策措施應符合有關的國家標準和行業安全設計規定的要求。三、針對安全風險危險源進行分級管理1、級危險源各級機構都必須對其實施管理，級危險源由廠、車間、班組三級對其實施管理，余類推。詳情如圖2、落實責任人、檢查部門、監督部門管理機構責任人檢查部門監督部門公司公司級8、專職安全員總經部總經辦車間車間級兼職安全員生產部總經辦班組班組級兼職安全員車間生產部崗位操作工班組車間3、安全風險危險源（點）日常管理措施（1）安全風險危險源危險源培訓（2）安全風險危險源危險源辨識、風險評價與風險控制更新當下述情況發生變化時，各單位應及時辨識安全風險危險源，更新（或補充）安全風險危險源辨識更新。l 適用的法律法規、標準及其他要求等發生變化；l 公司的工藝標準、作業環境、設備、設施等發生變化或更新；4、制定并完善危險控制對策危險控制對策一般在危險源辨識登記表中已有記載。為了保證危險源辨識所提對策的針對性和可操作性，有必要根據班組危險預知活動結果對其補充、完善，同時，還應對安全操9、作規程、安全確認制及其他有關管理制度中與之相沖突的內容進行調整。5、樹立危險控制點警示牌危險控制點警示牌應牢固樹立（或懸掛）在危險控制點現場醒目處。危險控制點警示牌應標明危險源管理級別、各級有關責任單位及責任人、主要控制措施。為了保證危險控制點警示牌的警示效果和美觀一致性，最好對警示牌的材質、大小、顏色、字體等作出統一規定。該警示牌一般采用鋼板制作，底色采用黃色或白色，A、B、C、D級危險源的危險控制點警示牌分別用紅、綠、藍、黑楷體字書寫。6、制定危險控制點檢表危險源辨識材料經驗收合格后應按計劃分步驟地制定危險控制點檢查表（對檢修單位為開工準備檢查表），以便通過該檢查表的實施掌握有關動態危險信息，為隱患整改提供依據。7、對有關危險源按危險控制點檢查表實施檢查各有關責任人或檢查部門對不同級別危險源實施檢查的周期8、制定臨時措施對尚未進行徹底整改的危險因素制訂并實施切實有效的臨時措施，保證不被觸發引起事故。四、各級領導干部及專業管理人員，要按照現場要求和到位標準，深入作業現場，深入班組，開展檢查、監督和指導，切實做到安全責任落實、工程管理規范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。