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1、建筑公司工程施工作業(yè)管理制度附派工單使用規(guī)范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為規(guī)范公司各類工程施工作業(yè)管理，以及財務結算手續(xù)有章可循，特制定工程施工作業(yè)管理制度如下：工程施工作業(yè)定義：公司內(nèi)各類土建等基本建設、設備及生產(chǎn)線按裝工程、防腐保溫工程、挖掘機工程作業(yè)及土建工程用料運輸作業(yè)等。第一條、2000元以下的工程施工作業(yè)：公司各類工程作業(yè)，單項額度在2000元以下（含）的項目，由基建工程部門開具派工單，經(jīng)分管領導核準后執(zhí)行，并按派工單使用要求填記錄原始作業(yè)及驗收情況，財務結算時憑派工單及正規(guī)發(fā)票辦理。具體流程如下：2、1、確定工程量及質(zhì)量標準：公司基建設備部按單項工程施工作業(yè)出具詳細的書面工程量及質(zhì)量要求標準。包含工程名稱、工程量、工期、工程質(zhì)量標準具體要求、材料質(zhì)量標準要求等信息。如果有我方供料的情況，應詳細說明。如我方提供水電，應說明是否從工程款中扣除。2、預算報價，確定施工方：施工方提供預算報價，基建設備部比價，并報分管副總經(jīng)理批準，確定施工作業(yè)單位。3、開具派工單，施工方進行施工作業(yè)：公司基建設備部開具派工單，經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，施工方進行施工作業(yè)，工程進行過程中需按工程業(yè)務內(nèi)容詳細登記派工單，派工單具體使用規(guī)定見后附派工單使用規(guī)定。進行的現(xiàn)場簽證及變更均需有詳細記錄。工程價格及工程質(zhì)量標準應在派3、工單上標明，施工代表人應簽字確認。基建設備部開具本單并通過核準后,1個工作日內(nèi)將第二聯(lián)傳保管員，保管員憑派工單列示材料情況收料（保管員收料時開流轉收貨單，由施工方簽名確認。此單不需給施工方），派工單第三聯(lián)：作業(yè)監(jiān)工部門聯(lián)，在派工單生效時，由基建設備部交監(jiān)工人，按原始作業(yè)實際情況進行記錄，工程完工后次日交回基建設備部。經(jīng)基建設備部審核無問題后，簽字確認，并于當日報財務部（時限以派工單中“原始作業(yè)記錄”中的時間作為參照）。4、工程驗收：單項工程額在2000元以下的工程作業(yè)項目，工程作業(yè)接受服務部門負責監(jiān)督工程作業(yè)進行情況,并由基建設備部監(jiān)工人填寫派工單第三聯(lián)的原始作業(yè)記錄，施工方要同時確認。工程作4、業(yè)完工后次日將此聯(lián)交派工部門，由派工部門在1個工作日內(nèi)交財務部憑以結算用。財務部將協(xié)同稽核部門隨機抽查工程作業(yè)質(zhì)量完成情況。5、工程結算：財務部對派工單記錄的工程作業(yè)內(nèi)容，在1日內(nèi)完成進行對照審核，確認無問題的，1 個工作日內(nèi)通知基建設備部，由基建設備部通知施工方開具發(fā)票到財務部辦理結算手續(xù)；有問題的由基建設備部負責處理，直至確認合格。發(fā)票交到財務部時限為工程完工10日內(nèi)（由基建設備部負責告知施工方）。施工方憑發(fā)票辦理結算手續(xù)，施工方未在規(guī)定時間內(nèi)出具結算發(fā)票辦理結算手續(xù)的，財務部有權延期支付工程款。未按規(guī)定開具發(fā)票的，財務部不得付款。結算附件：1、基建設備部按工程名稱出具的工程草圖。2、施工5、方出具的預算報價單。3、填寫完整的派工單第三聯(lián)。4、工程發(fā)票。流程圖： 1、公司基建設備部出具工程作業(yè)標準：公司基建設備部門出具書面的工程量質(zhì)量要求標準-2、施工方出具預算報價，確定施工方：施工方競標上報預算書，基建設備部比價，報分管副總，核準施工方-3、開具派工單，進行施工作業(yè)：經(jīng)分管副總核準，施工方進行作業(yè)-4、工程驗收：單項工程作業(yè)2000元以下，由接受作業(yè)服務部門監(jiān)工及基建設備部確認，填寫派工單驗收記錄，并簽名確認；派工單第三聯(lián)報財務部-5、工程結算：結算前，由稽核小組抽查工程作業(yè)質(zhì)量，無問題的，稽核負責人簽字確認派工單業(yè)務,施工方開具發(fā)票辦理結算手續(xù)。第二條、2000元（含）以上的工6、程作業(yè)：單項公司各類工程施工作業(yè)，單項額度在2000元以上（含）的，由施工方按公司工程圖及質(zhì)量要求標準，提供相應的工程勞務預算書，2000元以上20000元以下的提交分管副總核準，工程額在20000元（含）以上的，由分管副總提交公司管理委員會審議，由總經(jīng)理核準。預算書經(jīng)核準后，由基建設備部代表公司與施工方簽訂合同書，施工方進行施工作業(yè)。施工作業(yè)過程中要有詳細的原始現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄、驗收記錄，工作完工后驗收合格的，由作業(yè)方出具工程施工作業(yè)決算書，經(jīng)審計部門審計確定工程結算額，雙方確認后,施工方開具發(fā)票辦理結算手續(xù)。具體流程規(guī)定如下：1、工程量及質(zhì)量標準：公司基建設備部按單項工程出具詳細的工7、程量及質(zhì)量要求標準，要求附圖標示。2、預算報價，確定施工方：施工方提供預算報價，基建設備部比價，并將施工方的預算報價標書報分管副總，分管副總按預算金額確定直接核準或是提交管理委員會核準，并確定施工作業(yè)單位。預算書要附公司基建設備部原始工程圖（可以是草圖，但要注明質(zhì)量及標準要求）。3、簽訂合同，施工方進行施工作業(yè)：公司基建設備部通知中標單位，并與之簽訂工程合同，經(jīng)公司與施工方確認后，方可進行施工。3-1、施工安全：施工前要由基建設備部報經(jīng)公司環(huán)部進行施工作業(yè)前的安全確認，以確保公司正常經(jīng)營活動不受影響。施工過程中的安全責任由施工方負責，施工方除遵守行業(yè)安全規(guī)定外，還應遵守公司的安全管理制度之規(guī)定8、。安全制度宣貫由基建設備部負責，安全監(jiān)督由基建設備部及監(jiān)工部門負責。3-2、在確定施工方后,實際施工方材料物資進入施工現(xiàn)場前,基建設備部還應將施工方提供的預算報價的材料清單傳遞一份給保管員,以備收料參照用。保管員在收料時應注意：對應工程項目收料。3-3、現(xiàn)場簽證及變更記錄：工程進行過程中，公司基建設備部監(jiān)工人員應按工程項目內(nèi)容詳細登記施工作業(yè)情況，做好施工作業(yè)現(xiàn)場簽證記錄（需基建部負責人及監(jiān)工人簽字確認）及變更記錄（工程作業(yè)項變更需經(jīng)分管領導書面核準）。3-4、基建設備部對已生效的施工作業(yè)合同書，應在合同生效起1個工作日內(nèi)附預算書報財務部備案。4、工程驗收：單項工程施工作業(yè)結束3個工作日內(nèi), 9、由基建設備部將合同（附預算書）、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄報公司驗收小組進行工程驗收，驗收小組在3個工作日內(nèi)完成驗收記錄的填報工作，即：按合同規(guī)定的工程量、材料質(zhì)量等指標，結合工程圖紙、現(xiàn)場簽證等，按工程項目明細項詳細填寫驗收記錄，驗收完畢，經(jīng)驗收小組成員及施工作業(yè)方負責人確認后，將驗收記錄及基建設備部轉交的合同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄等與該項工程相關原始資料，一起報財務部。由財務部進行登記，并于1日內(nèi)轉稽核小組進行抽查，經(jīng)稽核確認沒有問題的，由稽核小組填寫稽核報告，將財務部轉來的與稽核工程相關的原始資料及稽核報告報財務部，作為審計依據(jù)。稽核小組從接到任務起，3個工作日將稽核報告等資料交10、到財務部。工程完成稽核3日內(nèi)施工方出具工程決算書并交基建設備部轉交財務部以備審計。基建設備部及工程驗收小組應按工程項目分別留存完整地資料檔案，以作備查用。5、工程決算審計及工程結算價確認：財務部收到稽核小組轉來的合同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄等原始資料及基建設備部交來的工程決算書后，3個工作日內(nèi)報送審計部門進行工程造價審計。以審計部門審計后工程額為基數(shù)，再按公司及施工方合同約定的下浮比例下浮后的工程額，作為工程款的最終結算依據(jù)（工程造價確認下浮的比例應在合同中提前約定，即：按施工方預算書金額下浮一定比例確定預算價，再以工程決算書經(jīng)過審計后的金額為基數(shù)，按原預算確認下浮比例，計算實際下浮11、金額。對不需約定下浮的合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認）。單項工程審計完成時限在7日內(nèi)。財務部在辦理結算時還應參照決算書與保管開具的物資流轉收貨單中的材料量是否相符，對不符的按差數(shù)比例在工程款中減。對于工程預算中明確工程材料量及人工費的業(yè)務，在實際施工過程中，如果實際使用材料量與預算差別交大時，基建設備部應按派相應人員做好原始出工記錄，并結合實際消耗人工情況，調(diào)整人工費。注意：工程決算書應詳細注明工程名稱及具體位置。6、工程結算：工程結算價經(jīng)雙方確認后（雙方確認時限為7個工作日內(nèi)），施工方于15日內(nèi)將結算發(fā)票報財務部辦理結算手續(xù)。結算手續(xù)附件包含：（1）工程決算書；（2）合同；（3）公司基建設備部門出12、具的工程圖紙（含工程相關用料質(zhì)量標準及尺寸等數(shù)據(jù)信息）；（4）原始施工現(xiàn)場簽證記錄及變更記錄；（5）工程實際用料的物資流轉收貨單（6）驗收記錄（含隱蔽工程項驗收記錄）；（7）、水電費耗用清單（領料單）；（8）工程發(fā)票。基建設備部負責工程作業(yè)發(fā)票的催收，并及時傳遞到財務部，施工方未在規(guī)定時間內(nèi)出具結算發(fā)票辦理結算手續(xù)的，財務部有權延期或拒絕支付工程款。同時財務部出具催票通知及延期付款通知給基建設備部，由基建設備部通知施工方。同時，財務有權建議取消該施工方在公司的施工資格。如果屬公司相關部門工作延誤的，每延期1天處罰部門負責人50元。特殊情況經(jīng)董事長核準的除外（需有董事長書面特批有效）。7、業(yè)務單13、據(jù)開具及報送時限：7-1 單項工程涉及到的業(yè)務單據(jù)、出具部門、出具時間：工程量計劃及工程圖紙-出具部門：基建設備部；出具時間：工程計劃核準后3日內(nèi)；*預算書-出具部門：各競標單位；出具時間：接公司基建部門報價通知3日內(nèi)；*合同-出具單位：公司及施工方共同簽訂；出具時間：確定施工方2日內(nèi)。*物資流轉收貨單-出具部門：倉管部（由基建設備部提出申請，倉管部按實際收料情況開單），出具時間：施工方工程用料進入公司1日內(nèi)。*物資流轉發(fā)貨單-出具部門：倉管部（由基建設備部提出申請，倉管部按實際退料情況開單），出具時間：施工方工程余料運出公司同時。*現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄-出具部門：公司基建設備部（需公司及施14、工方有權簽字人共同簽名確認）。由監(jiān)工人員在各項業(yè)務實際發(fā)生的同時記錄。*隱蔽工程項驗收記錄-出具部門：公司工程驗收小組；出具時間：隱蔽工程完工后，后序工程施工前。*工程驗收記錄-出具部門：公司工程驗收小組；出具時間：工程完工后6個工作日內(nèi)。*稽核報告-出具部門：公司工程稽核小組；出具時間：收到工程稽核原始資料3個工作日內(nèi)。*工程決算書-出具單位：工程施工單位；出具時間：工程稽核完成后3日內(nèi)。*審計后的工程決算書-出具單位：審計單位；出具時間：收到需要審計的工程決算書后7日內(nèi)。*水電費清單（領料單）-出具單位：基建設備部指定人員協(xié)同生產(chǎn)部及倉管部人員共同現(xiàn)場確認，由倉管部開具領料單，基建部確認，15、施工方確認。出具時間：工程完工當日。*工程結算發(fā)票-出具單位：施工方；出具時間：工程決算價確認后15日內(nèi)。7-2注意事項：（1）各傳遞環(huán)節(jié)均應填寫傳遞記錄，以明確責任。（2）工程驗收記錄、合同、公司基建設備部門出具的原始工程圖、施工現(xiàn)場簽證記錄及變更記錄中的工程名稱要一致。8、工程施工合同核準權限的規(guī)定：工程額20000元以下的，由分管副總經(jīng)理核準。20000元以上的由總經(jīng)理核準。流程圖：1、基建設備部出具工程作業(yè)標準：公司基建設備部門出具詳細的書面工程量及質(zhì)量要求標準-2、確定施工方：施工方競標上報工程造價預算書，基建設備部比價，報分管副總核準施工方-3、施工作業(yè)：簽定合同，經(jīng)分管副總核準后16、，施工方進行作業(yè)-4、工程驗收：工程完工15日內(nèi)，驗收小組進行驗收，據(jù)原始施工簽證記錄，進行逐項驗收，填寫驗收記錄并簽名確認，驗收完畢7日內(nèi)將驗收記錄及相關的工程結算附件交報財務部，由財務部轉稽核小組進行抽查-5、工程決算審計及價款確認：經(jīng)稽核小組抽查工程作業(yè)合格的，由財務部將基建設備部轉交的施工方的工程造價決算書交專業(yè)審計部門進行審計,確定審計后的工程價款,審計結果交財務部-6、工程結算：審計完畢，經(jīng)雙方確認最終工程造價后，施工方開具發(fā)票，辦理結算。第三條、其它規(guī)定：1、隱蔽工程項目：在各類單項工程施工及勞務業(yè)務過程中，如有隱蔽工程項的，隱蔽工程作業(yè)項目完工后，施工方應及時通知基建設備部驗收17、，隱蔽工程項由基建設備部通知驗收小組及時驗收，并填寫隱蔽工程驗收記錄，經(jīng)驗收部門驗收確認后，報稽核小組稽核后，方可繼續(xù)進行施工作業(yè)，如果隱蔽作業(yè)項目未經(jīng)驗收及稽核確認的，在結算工程款及勞務費時，公司不予確認（稽核小組確認不需稽核的已經(jīng)過驗收的隱蔽工項程除外，但隱蔽工程驗收記錄需經(jīng)稽核小組負責人簽署意見）。隱蔽工程驗收記錄由基建設備部在工程完工后隨同該項工程合同、工程圖紙、現(xiàn)場簽證記錄、變更記錄等原始資料一起傳遞給驗收小組，向下一業(yè)務環(huán)節(jié)傳遞。2、設備及生產(chǎn)線按裝工程中由公司提供機配件：施工前由公司設備部提供配件需求預算計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購，保管員按批準的用料計劃單進行發(fā)料（需安裝負責人18、簽字確認），在工程完工后，由設備部及倉管部共同組織人員對實際使用配件情況進行點驗數(shù)量，核對發(fā)料與實際使用的差異情況，經(jīng)設備部及施工方確認后，列明需由施工作業(yè)方承擔的損耗數(shù)，上報財務部，在結算時從工程款中扣除。3、工程施工作業(yè)用材料物資：3-1、施工方的材料物資管理：3-1-1、施工作業(yè)方運進廠的材料物資驗收管理：在施工方提供的工程物料運達公司的同時，由基建設備部通知倉管部點驗數(shù)量，并由倉管部參照預算數(shù)量及來料清單，按實際收料量開具物資流轉收貨單，施工方應提供來料明細清單隨貨隨行，涉及材質(zhì)確認的由基建設備部負責確認，保管員應向施工方索取合格證、材質(zhì)證明或質(zhì)檢單及來料清單等，驗收完畢，保管員開具物19、資流轉收貨單，在備注 “其它”欄中注明相應工程名稱，對收到的材料情況按工程項目預算書進行核銷，所開具的流轉收貨單財務聯(lián)及時傳遞到財務部，財務部專人統(tǒng)計來料情況。流轉收貨單保管員聯(lián)附于基建設備部提供的相應的預算書后。，保管員在收料時應注意：對應工程項目收料。施工方來料超預算的部分，需經(jīng)分管該工程的副總簽批后方可開具物資流轉收貨單收料3-1-2、施工方進廠的材料物資使用管理：均需經(jīng)過公司基建設備部指定人員對材料質(zhì)量進行檢驗，經(jīng)保管員驗收數(shù)量后，方可投入使用。3-1-3、施工方進廠的材料物資余料管理：屬施工方提供的材料物資在工程結束后有剩余的，應由施工方負責退回，如因特殊情況不需退回施工方的余料，需20、經(jīng)公司分管副總經(jīng)理書面核準，凡無核準的施工方余料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有未退回施工方的，由基建設備部負責。施工方余料運出公司時，需經(jīng)過基建設備部通知保管員點驗數(shù)量后，開具物資物資流轉發(fā)貨單，經(jīng)基建設備部門負責人簽字確認后，門衛(wèi)憑出門證聯(lián)放行。收發(fā)物資開具物資流轉收貨單、物資流轉發(fā)貨單。保管收料時憑基建設備部轉給的預算書或派工單。對于施工方自供的材料，在實際施工過程由公司工程項目監(jiān)工人負責監(jiān)督施工方在施工過程中的材料合理使用情況，避免浪費。3-1-4、施工方供工程余料退回管理：在工程結束后，監(jiān)工人員協(xié)同施工方清理施工方材料余料，保管員結合原收料情況現(xiàn)場清點數(shù)量，辦理退料手續(xù)：由保管員開具流轉發(fā)貨單，注明余料退21、回，監(jiān)工人簽字，基建負責人確認并報分管副總簽字確認后，出門證聯(lián)由施工方交門衛(wèi)憑以出門。2012-12-26修訂3-2、我方供料的管理：3-2-1、材料：3-2-1-1、采購入庫：我方供料在采購入庫時按公司正常采購入庫程序辦理。鋼（管）材、機物料原材料在用友系統(tǒng)辦理入庫單。砂石水泥等建筑材料，以手工入庫單辦理，責任保管員做手工帳收發(fā)管理。3-2-1-2、工程項目耗用材料：由基建設備部開具領料單，基建設備部負責人核準后，保管員發(fā)料，施工方在領料單上確認。對于我方供料的工程作業(yè)，施工方實際耗用我方的材料數(shù)量，由基建設備部指定的監(jiān)工人員，按工程項目詳細統(tǒng)計記錄，工程完畢，將施工方所耗用我方材料按工程項22、目及材料品規(guī)進行匯總，以電子表格的形式發(fā)驗收小組負責人及稽核小組負責人郵箱。驗收相應的工程項目時，對該項目實際耗用機物料情況進行驗收統(tǒng)計，與施工方實際領用數(shù)量進行比對，以避免不必要的損失。待議工程作業(yè)項目耗用我方機物料的管理：施工方指定領料負責人（領料人不是施工方老板的要書面授權書交倉庫保管員），在倉庫保管員處按實際領用機物料情況填寫領料記錄本，并注明工程作業(yè)項目，再簽名確認（注：需按核準的物料耗用計劃進行領料，對于計劃外的物料消耗，保管員要及時通知設備部，以免影響公司其它車間的正常生產(chǎn)用料），基建設備部指定人員每日定時將工程項目施工作業(yè)所領料的機物料，錄入用友系統(tǒng)，并按機物料領料“備注”欄的23、填寫要求制度規(guī)定填寫備注欄，并注明施工作業(yè)單位主要負責人的姓名。2013-07-01修訂3-2-2、能耗：對于施工方耗用我方水電，由基建設備部通知保管員按施工單位及工程名稱統(tǒng)計耗用情況，并由保管員匯總開具手工領料單，施工負責人簽字確認，基建設備部監(jiān)工人確認后，由倉管部分別報送基建設備部（車間統(tǒng)計聯(lián)）及財務部（財務聯(lián)）各一聯(lián)，工程驗收完畢后，車間統(tǒng)計聯(lián)由基建設備部隨工程驗收資料一起報財務部。4、施工作業(yè)方進廠的作業(yè)設備及工具：進廠的施工方設備等物資，由基建設備部通知保管員點驗并分施工單位不同分別設備查記錄，由施工代表在備查記錄上簽字確認。工程完工，施工方將施工設備及工具運出公司時，由設備部通知保24、管員查驗與原備查記錄相符后，由保管員開具物資流轉發(fā)貨單，由施工方將出門證聯(lián)交經(jīng)門衛(wèi)查驗無誤后放行。保管員同時核銷原備查記錄，將物資流轉發(fā)貨單保管聯(lián)附于原備查記錄本上作備查之用。5、工程發(fā)票及款項支付：（1）預付款：需要支付預付款的工程作業(yè)項目，單項工程項目預付款比例不超50%。（2）工程款項發(fā)票及支付：工程完工結束后，基建設備部應通知施工方在規(guī)定時間內(nèi)完成結算發(fā)票開具并交到財務部，財務部憑發(fā)票辦理結算及付款手續(xù)。未按規(guī)定時間開具發(fā)票的，財務有權拒絕支付款項。6、質(zhì)保金：為保證各項工程施工項目質(zhì)量，各類單項金額在2000元以上的工程施工作業(yè)，均按工程額的5%留取質(zhì)量保證金，并約定工程質(zhì)保期，及責25、任劃分。在質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題的，可于質(zhì)保期滿后按合同約定支付質(zhì)保金。7、工程作業(yè)使用運輸工具、裝卸挖掘機械按工時計酬的工程項目：派工前，基建設備部應先將工程量、作業(yè)設備配備及作業(yè)時間等作出預算計劃，報分管副總經(jīng)理核準后，由基建設備部開具派工單，經(jīng)分管領導簽批后，進行施工作業(yè)。在作業(yè)過程中，公司基建設備部指定人員監(jiān)工并填寫原始作業(yè)記錄，作業(yè)量由基建設備部監(jiān)工人員及接受服務部門指定人員分別作統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計人員要填寫作業(yè)起止時間及作業(yè)時間內(nèi)完成的作業(yè)量（作業(yè)量計量單位為立方米）。工程作業(yè)結束3日內(nèi)，基建設備部將派工單第三聯(lián)傳至財務部，作結算用（施工方可留存第二聯(lián)）。此類業(yè)務不需留取質(zhì)保金。8、對施工26、方車輛進入工廠廠區(qū)的管理：需進入廠區(qū)的施工方車輛，經(jīng)設備基建設備部負責人批準后方可進入，門衛(wèi)要對進入廠區(qū)的車輛物資進行點查，在車輛離開廠區(qū)時，要憑保管員開具的經(jīng)基建設備部負責人核準的物資流轉發(fā)貨單出門證聯(lián)，查驗所載物資無誤后方可放行。本制度經(jīng)董事長簽批之日起執(zhí)行 2011-10-20 2013年3月第一次修訂附：驗收小組人員組成： 工程作業(yè)稽核制度：工程施工作業(yè)完工后，公司工程稽核管理小組有權隨機進行抽查，對工程量、工程質(zhì)量進行評議。具體規(guī)定如下：一、稽核小組組成人員：由公司管理委員會指定人員組成。成員共3人，設組長1人。二、稽核依據(jù)：工程施工作業(yè)合同、圖紙、預（決）算書、原始簽證記錄、派工單27、三、稽核依據(jù)提供部門：基建設備部。四、稽核內(nèi)容：工程作業(yè)量、作業(yè)質(zhì)量。實地檢查工程項目作業(yè)量是否與合同、預算及現(xiàn)場簽證記錄相符，作業(yè)質(zhì)量是否達標等，對需要專業(yè)測試的，必要時可申請由公司外請專業(yè)人員進行質(zhì)量檢測。對于隱蔽工程作業(yè)，在施工時要通知稽核小組派員到場，在現(xiàn)場簽證記錄上確認。五、稽核報告：稽核小組對抽查工程項目稽核完結的，應在規(guī)定時間內(nèi)（3-7日），出具稽核報告，對不符的工程小項進行報告，并出具稽核結論（合格或不合格）。六、稽核報告的報送：3-7日內(nèi)報總經(jīng)理，經(jīng)批復后作為工程項目審計及結算依據(jù)。參照分管領導七、稽核比率：對公司范圍內(nèi)的工程作業(yè)，稽核小組均有權進行抽查稽核。以單項工程計，對28、工程作業(yè)額在2000元內(nèi)的工程作業(yè)，稽核抽查比率不低于30%；工程作業(yè)額在2000至20000元的，稽核抽查比率不低于50%；對工程作業(yè)額在20000元以上的，全部進行稽核。八、稽核獎懲規(guī)定：稽核小組應本著公平、公正、實事求是的原則進行工作。對工作認真負責，工程作業(yè)經(jīng)外部審計后，未發(fā)現(xiàn)稽核之外的問題的，公司將按稽核發(fā)現(xiàn)問題的工程造價的一定比例給予獎勵。對利用職務之便，工作不負責任，對工程作業(yè)中的問題隱瞞不報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，公司將給予相應的處罰。附：零星工程作業(yè)（派工單使用規(guī)范） 派工單、本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：作業(yè)單位（部門）留存，第三聯(lián)：作業(yè)監(jiān)工部門（驗收后交派工部）。本單適用29、：公司工程勞務作業(yè)任務下達及公司內(nèi)部零工作業(yè)任務下達時使用本單。本單開具及使用規(guī)范：本單在作業(yè)任務下達時，工程勞務作業(yè)由基建設備部開具，公司內(nèi)部零工作業(yè)由生產(chǎn)部開具,部門經(jīng)理為派工人，作業(yè)單位負責人應簽字確認，工程勞務作業(yè)派工單由基建設備部報總經(jīng)理或指定分管副總核準（也在派工人處簽字）后執(zhí)行，公司內(nèi)部零工作業(yè)派工單由生部經(jīng)理（或分管副總）批準后執(zhí)行。本單填寫及使用具體要求如下：單份派工單的派工內(nèi)容填寫時應注意：要以該派工單能滿足填寫完整的原始作業(yè)記錄及驗收記錄為前提，合理開具。原則上應按單項工程分別開具派工單，不能多個工程混開在一張派工單。1、“作業(yè)人員”欄如屬外單位施工則不需填寫具體人名，如30、屬公司內(nèi)部員工作業(yè)的需填寫作業(yè)人員姓名，2、“項目名稱”及“派工作業(yè)內(nèi)容”欄要詳細填寫作業(yè)項目名稱、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)量及具體作業(yè)質(zhì)量要求標準，單次派工項目超過派工單預留項目名稱欄次的，要另填新單，對不同作業(yè)項目名稱完工時間如有不同要求，應在對應的作業(yè)內(nèi)容欄標注。3、“作業(yè)地點、監(jiān)工部門、監(jiān)工負責人”欄應詳細填寫，“作業(yè)地點及監(jiān)工部門”由派工人填寫，“監(jiān)工負責人”欄在開具派工單時由作業(yè)受益部門負責人簽名確認。4、作業(yè)時間欄：填寫派工作業(yè)的起始時間及結束時間，作業(yè)單位應嚴格按派工時間要求作業(yè)。5、原始作業(yè)記錄欄：本大欄中“項目名稱”及“作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)完成時間”欄由派工部門指定的作業(yè)監(jiān)工人按“派工作業(yè)31、內(nèi)容”欄項目名稱順序據(jù)實際作業(yè)情況填寫，對按派工單列示“項目名稱”及作業(yè)內(nèi)容要求完工的作業(yè)項目，監(jiān)工部門指定的監(jiān)工人、作業(yè)受益部門指定的監(jiān)工人、監(jiān)工部門負責人及作業(yè)單位負責人要及時在派工單相應欄次簽名確認，“作業(yè)單位確認”欄由作業(yè)單位負責人簽字確認，“作業(yè)監(jiān)工人”欄由監(jiān)工部門指定的監(jiān)工人、作業(yè)受益部門指定的監(jiān)工人二人簽字確認，“監(jiān)工部門負責人欄”由作業(yè)受益部門負責人簽字確認。6、驗收記錄欄：本欄在相應作業(yè)完成需進行驗收時，由驗收人在驗收時據(jù)實際驗收結果填寫，驗收人由公司指定的驗收部門指派。本欄填寫時應注意：對于派工單中列示作業(yè)項目名稱中在具體作業(yè)過程中涉及到的具體子項作業(yè)中有隱蔽作業(yè)項目的，應32、在隱蔽項目作業(yè)完成時進行下一作業(yè)工序前，由作業(yè)單位通知公司驗收部門進行隱蔽項目作業(yè)驗收，并填寫驗收記錄，作業(yè)單位及驗收人均需在派工單相應驗收欄次簽名確認，驗收合格的作業(yè)項目，由派工單位（部門）通知稽核部門抽檢，稽核部門確認合格后（以稽核負責人在派工單中簽名確認為準），方可由派工部門通知作業(yè)單位進行下一工序作業(yè)。如派工單驗收收錄欄不夠填寫的可另行依樣附表填寫。五、派工單傳遞流程使用注意事項：1、派工單在填寫過程中應注意按單據(jù)格式內(nèi)容填寫，不得涂改，凡涂改過的公司不予認可。2、本派工單開具后，第二聯(lián)交作業(yè)單位存查，在具體作業(yè)過程中派工單位（部門）相關人員不得在作業(yè)單位聯(lián)次第二聯(lián)上簽名；本派工單第三聯(lián)，由派工部門交監(jiān)工部門，并由監(jiān)工部門指定監(jiān)工人填寫原始作業(yè)記錄（原則上監(jiān)工人應為接受作業(yè)服務部門的負責人），在工程完工后，由接受作業(yè)部門將本單傳遞到派工部門，在完成驗收后，本聯(lián)由派工部門交財務部，作結算作業(yè)費之依據(jù)。管理無止境，管理是很有趣的事。平凡的小事持之做好，就會造就卓越。