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1、建筑工程公司隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產事故隱患排查治理工作。3.依據中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第十三號）安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號）4.定義4.1事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理2、制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2隱患排查建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項排查、季節(jié)性排查、重大活動及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復工前排查、專家隱患排查和企業(yè)負責人帶班檢查等。4.2.1. 日常隱患排查日常隱患排查是指施工作3、業(yè)班組、施工作業(yè)人員的交接班檢查和作業(yè)中的檢查，以及項目部專職安全生產管理人員和設備管理人員、電工等專業(yè)技術人員的日常性檢查，主要包括：（1）施工班組在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時進行隱患排查；（2）項目部安全員每天在施工現場開展安全檢查，并現場監(jiān)督危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案實施；（3）設備管理員針對施工現場設備每天進行一次排查；（4）電工對施工現場施工用電每天進行一次巡查。4.2.2. 綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，由企業(yè)或項目部各相關專業(yè)人員和部門（分包單位、施4、工班組）共同參與的全面檢查。其中，企業(yè)（或區(qū)域分公司）至少每月組織相關專業(yè)人員進行一次全面的排查；項目部至少每周組織相關專業(yè)人員進行一次全面的排查。4.2.3. 專項隱患排查專項隱患排查主要是針對本企業(yè)安全生產存在的普遍問題和突出問題進行的檢查，以及對危險性較大的分部分項工程進行的隱患排查。專項隱患排查應由企業(yè)組織相關專業(yè)技術人員至少每半年組織一次。專項隱患排查應制定工作方案，隱患排查工作方案中應明確排查的要求，如：組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等。4.2.4. 季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據各季節(jié)施工特點開展的隱患排查，企業(yè)應至少在春季、夏季和冬季分別組織開展一次排查，排查5、重點主要包括：（1）春季以防風、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護、開工復查等為重點；（2）夏季以防雷、防風、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護等為重點；（3）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風、高處墜落等為重點。4.2.5. 重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對施工現場是否存在異常狀況和事故隱患，以及應急工作各項措施落實情況等進行的檢查。企業(yè)應至少在五一、十一、春節(jié)等節(jié)假日或重大活動前進行一次隱患排查。4.2.6. 事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對本企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。當本企業(yè)施工項目發(fā)生生產安全事故，或其他6、施工企業(yè)發(fā)生比較典型或重大生產安全事故時，企業(yè)應及時進行事故類比隱患專項排查。4.2.7. 復工前隱患排查復工前隱患排查是工程項目因故停工再次施工前進行的隱患排查。工程項目因存在安全隱患下達停工令后，或因其他原因暫停施工時間超過30天以上，在準備復工前，項目部應進行一次隱患排查。4.2.8. 專家隱患排查專家隱患排查是指企業(yè)外聘專家對企業(yè)安全生產中存在的問題和事故隱患進行的檢查。專家隱患排查應按簽訂的協(xié)議執(zhí)行，協(xié)議中應明確外聘專家工作的計劃、頻次、內容、復查等相關要求。4.2.9. 企業(yè)負責人帶班檢查企業(yè)負責人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負責人帶隊實施對工程項目質量安全生產狀況及項目負責人帶班生7、產情況的檢查。建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%。當工程項目進行超過一定規(guī)模的危大工程施工和工程項目出現險情或發(fā)現重大隱患時，施工企業(yè)負責人應到施工現場進行帶班檢查。企業(yè)負責人是指企業(yè)的法定代表人、總經理、主管質量安全和生產工作的副總經理、總工程師和副總工程師。5.職責5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責8、，各分管負責人對分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。5.2.1企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。5.2.2負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。5.3安全部在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部門發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4主要負責人負責公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事9、故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負責定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全部負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6.基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照 “誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責,建立健全企業(yè)隱患排查治理10、制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患,保證企業(yè)安全生產的管理體系,努力做到及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業(yè)安全生產。應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制隱患排查記錄表。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，形成隱患和問題清單，并與安全目標責任考核掛鉤。企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的； （3）11、發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（4）周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現、不留死角。7.事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次（1）日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全部處理；（12、2）重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（3）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。8.事故隱患排查內容根據本企業(yè)生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：（1）企業(yè)和項目部主要排查工程項目隱患治理情況、工程項目定期隱患排查情況、施工班組定期隱患排查情況、隱患排查資料情況及其它應排查的內容。（2）施工班組和作業(yè)人員主要排查班組、作業(yè)崗位隱患治理情況、隱患排查資料情況及其它應排查的內容。9.隱患治理與上報9.1 隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造13、成人員傷亡、財產損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。9.2隱患治理隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：9.2.1項目部自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（項目部保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全部負責跟蹤落實。9.2.2安全部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全部監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。9.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照14、評估治理方案論證資金落實限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結束后，公司總經理應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。9.2.4企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。9.2.5重大事故隱患的治理應滿足以下要求：1.企業(yè)應對重大事故隱患組織評15、估，并編寫重大隱患評估報告書。評估報告書主要內容應包括：隱患的類別、影響范圍、風險程度和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等。2.企業(yè)應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案，并向縣級以上建設行政主管部門報告。治理方案應當包括以下內容:（1）事故隱患的影響范圍和程度；（2）治理的目標、任務和時限；（3）采取的方法和措施；（4）治理資金和物資的來源及其保障措施；（5）負責治理的機構和人員；（6）安全防范措施和應急預案。3.重大事故隱患治理應由企業(yè)組織人員按照重大事故隱患治理方案進行實施。4.對于政府有關部門掛牌督辦或者責令停工治理的重大事故隱患，在治理工作結束后，企業(yè)應組織相關技術人員和16、專家對治理情況進行評估。5.重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織相關部門、項目部人員、施工作業(yè)班組長對治理情況進行復查驗收。經驗收達到治理效果，并符合安全生產條件的，企業(yè)及時辦理重大事故隱患銷案手續(xù)。9.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。9.2.7 公司職工在生產安全巡檢中發(fā)現事故隱患應及時上報安全部，對隱患報告人應給予相應獎勵。9.317、 隱患上報隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯網的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當地安全監(jiān)管部門，發(fā)現無法立即整改的重大事故隱患，應當及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應當由企業(yè)主要負責人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。企業(yè)還應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包括： （1）隱患的現狀及其產生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；18、 （3）隱患的治理方案。10.隱患建檔企業(yè)應如實記錄隱患排査、治理和驗收情況，形成事故隱患排查治理信息臺賬，實現隱患排查、登記、評估、治理、驗收、核銷的閉環(huán)管理。事故隱患排查治理信息臺賬應當包括下列內容:（1）事故隱患排查的時間、具體部位或者場所；（2）發(fā)現事故隱患的數量、級別和具體情況；（3）參加事故隱患排查的人員及其簽字；（4）風險評估記錄；（5）事故隱患治理方案；（6）事故隱患治理情況和復查驗收時間、結論、人員及其簽字；（7）事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表。11.事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現事故隱患立即向上級匯報；11.1.219、當班人員在工作當中發(fā)現事故隱患的，立即向項目部、相關處室匯報，重大事故隱患由項目部主任負責向廠長匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理；11.1.3相關單位接到匯報后，應根據各部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報處理；11.1.4各處室、項目部負責人將每天的事故隱患處理情況向安全部匯報；11.1.5一旦發(fā)現存在重大事故隱患，項目部負責人接到員工報告后，立即向安全部匯報處理，安全部要及時向企業(yè)負責人及安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（1）、隱患的現狀及其產生原因；（2）、隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患50 元，重大事故隱患 100-500 元進行獎勵。