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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月43可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章總論5第一節(jié)可行性研究報(bào)告編制依據(jù)5第二節(jié)可行性研究報(bào)告編制原則及范圍5第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和建設(shè)條件6第四節(jié)可行性研究報(bào)告主要2、數(shù)據(jù)概要及結(jié)論9第五節(jié)存在問題及建議11第二章市場預(yù)測及產(chǎn)品方案12第一節(jié)市場預(yù)測12第二節(jié)產(chǎn)品方案13第三章技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇14第一節(jié)概述14第二節(jié)設(shè)備選擇15第四章物料供應(yīng)、貯存18第一節(jié)物料供應(yīng)18第二節(jié)物料及產(chǎn)成品貯存18第五章建筑及公用工程19第一節(jié)總圖運(yùn)輸19第二節(jié)單位工程20第三節(jié)建筑工程20第四節(jié)給排水工程21第五節(jié)供熱21第六節(jié)供電與照明21第六章環(huán)境保護(hù)22第一節(jié)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)22第二節(jié) 工程環(huán)境的影響及治理方案22第三節(jié) 投資估算23第七章消防安全、工業(yè)衛(wèi)生24第一節(jié)編制依據(jù)24第二節(jié)建筑防火設(shè)計(jì)24第三節(jié)消防給水24第四節(jié)電氣、生產(chǎn)工藝防火措施24第五節(jié)投資估算25第六節(jié)3、工業(yè)衛(wèi)生25第七節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備25第八章管理體制與定員26第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)26第二節(jié)勞動(dòng)定員27第三節(jié)工作制度27第四節(jié)職工培訓(xùn)27第九章工程實(shí)施計(jì)劃28第十章投資估算及投資籌措29第一節(jié) 編制說明29第二節(jié) 投資估算30第三節(jié)投資籌措31第十一章經(jīng)濟(jì)分析33第一節(jié)編制說明33第二節(jié)成本估算35第三節(jié) 企業(yè)收益估算39第四節(jié) 貸款償還及投資回收41第五節(jié) 不確定分析43第一章總論第一節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.1.1xx市計(jì)委四工字【2004】號101文“關(guān)于xx市北方鐵塔制造公司年產(chǎn)5萬噸鐵塔建設(shè)項(xiàng)目建議書的批復(fù)”1.1.2xx市北方鐵塔制造公司年產(chǎn)5萬噸鋼管鐵塔建設(shè)項(xiàng)目建議書。1.14、.3xx市人民政府工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要。1.1.4環(huán)境評價(jià)報(bào)告。1.1.5項(xiàng)目承辦單位的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.1.6 國家計(jì)委1990年頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)。第二節(jié)可行性研究報(bào)告編制原則及研究范圍1.2.1可行性研究報(bào)告編制原則1.2.1.1符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五“計(jì)劃2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要1.2.1.2可行性研究本著科學(xué)性、嚴(yán)肅性的原則，全面反映客觀實(shí)際，力求避免主觀性、片面性和表面性。1.2.1.3本項(xiàng)目可行性研究按照國家計(jì)委“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)”規(guī)定深度要求編制。1.2.2本項(xiàng)目研究范圍1.2.2.1市場預(yù)測1.2.2.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的研究確定1.2.5、2.3生產(chǎn)工藝路線、工藝流程及設(shè)備選型的確定。1.2.2.4建筑工程、公用工程及總圖運(yùn)輸1.2.2.5環(huán)境保護(hù)1.2.2.6消防安全、工業(yè)衛(wèi)生1.2.2.7管理體制與定員1.2.2.8工程總概算及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和項(xiàng)目建設(shè)條件1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.3.1.1利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額，勢在必行。本項(xiàng)目主要利用南京xx鐵塔公司的產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，技術(shù)力量優(yōu)勢，市場優(yōu)勢擴(kuò)大東北及西北鐵塔市場份額。南京xx鐵塔制造有限公司始建于1997年，是一家以生產(chǎn)大型及超大型遠(yuǎn)程500KV級送配電角鋼鐵塔為主導(dǎo)的電力產(chǎn)品制造企業(yè)，年生產(chǎn)能力4萬噸，現(xiàn)在已發(fā)展成為全國生產(chǎn)規(guī)模最大、制造工藝最先6、進(jìn)的鐵塔制造加工企業(yè)。產(chǎn)品銷往全國二十多個(gè)省、市、自治區(qū)，并出口菲律賓、越南、伊拉克等國家，公司參與的國家重點(diǎn)工程均被用戶評為精品工程。公司自建立以來，緊緊抓住技術(shù)進(jìn)步這條主線，年年進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，先后引進(jìn)具有當(dāng)今世界先進(jìn)水平的意大利FICEP公司制造的數(shù)控角鋼、板材沖、打組合車床等設(shè)備。通過技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)擁有一流的廠房、一流的環(huán)境，擁有目前國內(nèi)先進(jìn)的加工和檢測設(shè)備，擁有一支集企業(yè)管理、技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營于一體的高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，公司在1999年順利通過中國進(jìn)出口商業(yè)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）的ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和國家技術(shù)監(jiān)督局頻發(fā)的500KV輸電線路鐵塔生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品先后被評7、為“江蘇省名牌產(chǎn)品”“江蘇省市場用戶評價(jià)滿意產(chǎn)品”“南京市新產(chǎn)品金馬獎(jiǎng)”“南京市重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號。500KV鐵塔于2000年被國家經(jīng)貿(mào)委評為國家級新產(chǎn)品。公司依據(jù)科技進(jìn)步和科學(xué)管理，使企業(yè)在激烈的市場競爭中占據(jù)主動(dòng)。經(jīng)濟(jì)效益等綜合指數(shù)位全國同行業(yè)先列。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和企業(yè)的況狀，依據(jù)南京xx鐵塔公司雄厚的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力及市場需求情況，擴(kuò)大鐵塔市場占有率，勢在必行。1.3.1.2解決原鋼絲繩廠下崗職工再就業(yè)，穩(wěn)定社會起到了積極的作用原xx鋼絲繩廠86年建成后，由于各種原因，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。職工下崗待業(yè)，98年企業(yè)破產(chǎn)，2004年xx天源野生植物油有限公司、南京xx鐵塔公司、梨樹鐵塔廠8、聯(lián)合收購了原鋼絲繩廠，組建了xx市梨樹鐵塔制造公司，改建2萬噸鋼管鐵塔生產(chǎn)線，解決了原xx市鋼絲繩廠近500名下崗職工的再就業(yè)，為社會穩(wěn)定起到了積極的作用。改建2萬噸鋼管鐵塔生產(chǎn)線為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和更大的社會效益，是非常必要的。1.3.2企業(yè)概況xx市天源野生植物油有限公司和南京xx鐵塔制造有限公司2004年1月18日與xx市冶金煤炭建材行業(yè)管理辦公室簽訂了協(xié)議書，收購了原xx市鋼絲繩廠，（地址位于xx市鐵西區(qū)平西鄉(xiāng)巨豐村九社，占地面積為7.2萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米）。2004年3月30日，xx市天源野生植物油有限公司、南京xx鐵塔制造有限公司、吉林省梨樹鐵塔廠共同在xx市9、工商局注冊成立了xx市北方鐵塔制造有限公司，注冊資本為1000萬元，梨樹鐵塔廠為50%,天源野生植物油有限公司占注冊資本的40%，南京xx鐵塔制造有限公司為10%，。1.3.3工程建設(shè)條件1.3.3.1企業(yè)有一個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)班子公司董事長及董事全體成員都是大專以上文化，具有一定文化水平，從事鋼管鐵塔生產(chǎn)多年，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理水平，具備組織和決策能力。1.3.3.2生產(chǎn)工藝成熟項(xiàng)目選用的是南京xx鐵塔公司設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝。該工藝成熟可靠、選擇的設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低，是我國鐵塔生產(chǎn)最先進(jìn)的技術(shù)。1.3.3.3 可利用的條件本項(xiàng)目可利用廠內(nèi)所有廠房，各附屬設(shè)施用房1.4萬平方米，變電設(shè)10、備和給排水設(shè)施第四節(jié)可行性研究報(bào)告主要數(shù)據(jù)概要及結(jié)論1.4.1產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模主要產(chǎn)品是多四路鋼管鐵塔，生產(chǎn)規(guī)模為2萬噸鐵塔，4萬噸鐵塔鍍鋅。1.4.2生產(chǎn)工藝原材料理化試驗(yàn)放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗(yàn)成品。1.4.3主要設(shè)備選型主要設(shè)備選擇國產(chǎn)設(shè)備76臺（套）（詳見設(shè)備表）1.4.4原料來源主要原材料來源鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼。1.4.5建筑工程及公用工程新建廠房12400平方米，（其中：鍍鋅廠房3700平方米，焊接車間3900平方米，材料庫4800平方米）新增6噸/小時(shí)鍋爐一臺，污水處理設(shè)施一套。1.4.6主要技術(shù)指標(biāo)總投資額3940萬元建設(shè)投資2940萬元11、建設(shè)的利息100萬元貸款額1800萬元建設(shè)資金自籌1140萬元自籌流動(dòng)資金1000萬元銷售收入（含稅）16000萬元銷售收入（不含稅）13675.2萬元銷售稅金及附加60.2萬元總成本10802.3萬元利潤總額2812.7萬元增值稅601.7萬元所得稅928.2萬元總投資利潤率71.38%勞動(dòng)生產(chǎn)率38.65萬元/人年投資回收期3.87年（包括建設(shè)期1年）貸款償還期2.3年（包括建設(shè)期1年）平衡點(diǎn)19.14%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5110.9萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.06%1.4.7可行性研究結(jié)論1.4.7.1本項(xiàng)目充分利用原有廠房和公用工程，減少大量投資，投資少，見效快。1.4.7.2污水可達(dá)標(biāo)排放，符合12、環(huán)境要求。1.4.7.3項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均高于同類行業(yè)評價(jià)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)是可行的。第五節(jié)存在問題及建議1.5.1本項(xiàng)目設(shè)備選擇技術(shù)含量較高，對操作人員及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，確保設(shè)備發(fā)揮效力。1.5.2對環(huán)保設(shè)施的確定，征詢環(huán)保部門的意見，在實(shí)施過程中要打足投資，切實(shí)收到實(shí)效。i. 市場預(yù)測、產(chǎn)品方案第一節(jié) 市場預(yù)測電力是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一和國民經(jīng)濟(jì)的命脈。為打破“瓶頸”對國民經(jīng)濟(jì)其他產(chǎn)業(yè)和鋼管鐵塔是與電力行業(yè)相配套的產(chǎn)品行業(yè)的制約，拉動(dòng)國內(nèi)需求，我國政府在近幾年進(jìn)一步加大電力建設(shè)投入，每年的投資平均保持在8%速度上。在工程具體實(shí)施過程中，很長時(shí)期以來高13、電壓等級的電力輸送支架仍然是采用原蘇聯(lián)設(shè)計(jì)技術(shù)模式，即角鋼鐵塔。由于其自重及安全需要，在施工中一般占地較大，外加考慮產(chǎn)品受外界自然影響因素，因此，在制造過程中加入的支撐較多，造成原輔材料消耗量大，風(fēng)阻大，造型不夠美觀，不符合節(jié)能環(huán)保要求。產(chǎn)品從生產(chǎn)地運(yùn)抵施工地的運(yùn)輸量也大。進(jìn)入90年代末期，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家陸續(xù)采用圓截面鋼管為主要原材料的鋼管塔，由于鋼管具有良好的力學(xué)特性，節(jié)省用鋼量12%以上，易實(shí)現(xiàn)多回路、且造型美觀。最近我國電力規(guī)劃部門明確提出今后新建高壓輸電線路鐵塔盡可能采用鋼管塔代替角鋼塔。國內(nèi)在近幾年也開始采用先進(jìn)國家已廣泛采用鋼管塔作為替代，不但，可以大量節(jié)約土地、而且，施工14、便利、維護(hù)方便，取代角鋼鐵塔將是今后發(fā)展的方向。南京xx鐵塔制造有限公司1999年開發(fā)出具有國際先進(jìn)水平的五元素鍍鋅技術(shù)，這一國內(nèi)首創(chuàng)使鐵塔防腐能力由原來的30年提高到50年，防腐達(dá)到國際先進(jìn)水平。2000年，針對國內(nèi)鋼管鐵塔功能不足，又開發(fā)出與角鋼鐵塔相媲美的多回路鋼管輸電鐵塔。根據(jù)有關(guān)資料表明，我國10年內(nèi)每年20萬噸鋼管塔市場需求量遞增，以我公司在行業(yè)市場的優(yōu)勢地位，新增5萬噸生產(chǎn)能力，占10%市場份額是有把握的。因此對新增5萬噸/年鐵塔生產(chǎn)能力是可行的。第二節(jié) 產(chǎn)品方案2.2.1產(chǎn)品方案建成后形成年生產(chǎn)鋼管鐵塔5萬噸，鍍鋅4萬噸的能力。2.2.2產(chǎn)品特點(diǎn)2.2.2.1力學(xué)性能好，可實(shí)現(xiàn)15、多回路。2.2.2.2與傳統(tǒng)角鋼塔比可節(jié)省鋼量12%以上。2.2.2.3具有環(huán)保、節(jié)能、降低成本的特點(diǎn)。2.2.2.4 造型美觀。ii. 技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇第一節(jié) 流程概述3.1.1鋼管塔生產(chǎn)工藝流程為：設(shè)計(jì)原材料進(jìn)廠理化試驗(yàn)放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔組對焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗(yàn)成品入庫3.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范鋼管塔輸電線路鐵塔制造技術(shù)條件（GB26942000）和輸電線路鋼管桿制造技術(shù)條件（DL/T6461998）。3.1.3加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖第二節(jié) 設(shè)備選擇設(shè)備選擇見購置設(shè)備表設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量(臺)單價(jià)(萬臺)金額(萬16、元)備注01剪板機(jī)QCS3120黃石1242402帶鋸床GZ4040大連17703型鋼剪斷機(jī)Q41100黑鍛14.54.504搖臂鉆床Z3050X/16/1中捷25.55.505壓力機(jī)Z23100B徐州47.87.806壓力機(jī)J21160徐州114.514.507壓力機(jī)J2310徐州32.82.808壓號機(jī)1000K濟(jì)南28809引風(fēng)機(jī)Y5475Cxx10.50.510空氣錘150天津13311數(shù)控火燃切割機(jī)EXA6000上海1606012空氣等離子切割機(jī)YP100PSHGE松下12.652.6513匯流排HL1.5上海10.950.9514空壓機(jī)CW8/1.0上海10.40.4等離子下料1517、相貫紅切割機(jī)SKGGB哈爾濱18888相貫管材下料16行車LD5開原677四車間使用17雙梁行車LD15開原1252518空氣等離子切割機(jī)KLG100上海11.11.1簿板下料19空壓機(jī)V0.36/7上海10.40.420合縫機(jī)HF100濟(jì)南1191921氣體保護(hù)焊機(jī)SD500ICY三社41.987.92合縫焊接22氣體保護(hù)焊機(jī)YD500KR2松下102.3423.4焊制塔件23折彎機(jī)ZWPE1200/75黃石1548548制管24精細(xì)濾油車LUC40.20濟(jì)南10.430.43液壓設(shè)備加油25林肯埋弧焊KL1000/NA3美國115.815.8管材直縫焊26導(dǎo)軌KL1000/N3上海11.618、51.65埋弧焊配套27埋弧焊MZ1000成都13.63.6管材直縫焊28校直液壓機(jī)Y4I200黃石12828管材校直29交流電焊機(jī)SX500松下120.56焊制塔件30氣體保護(hù)焊機(jī)YM500KR松下22.344.68焊接組對31自升塔式起重機(jī)QTZ40CA無錫12727試組32法蘭節(jié)點(diǎn)組對平臺ZHI濟(jì)南148.648.6法蘭節(jié)點(diǎn)組對33液壓機(jī)YC32315徐州11515冷熱曲彎校直34側(cè)叉車CCC3C鎮(zhèn)江113.613.6轉(zhuǎn)序輸運(yùn)35車床CA6240沈陽177工裝維修加工36車床CA6250沈陽188工裝法蘭加工37萬能銑床C62W北京199工裝法蘭加工38牛頭刨床B690長沙11212工裝19、法蘭加工39龍門刨床BQ2010濟(jì)南11515工裝法蘭加工40鍍鋅設(shè)備自制1100第四章物料供應(yīng)、貯存第一節(jié) 物料供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后所需的原材料主要為板材和管材。4.1.1.1鋼板：年需要量為2000噸，材質(zhì)主要是Q345、235。4.1.1.2管材：年需要量為5萬噸。已經(jīng)與鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，上述原材料能夠得到保證。4.1.1.3其他鋼材：4000噸，附屬材料市場可滿足供應(yīng)。4.1.1.4 焊接材料：主要用于鋼材和型材焊接用的焊絲、焊條和焊劑等，年需要量為100噸，市場可滿足供應(yīng)。第二節(jié) 物料及貯存新建材料庫4800平方米和產(chǎn)品預(yù)裝場地可以滿足原材料20、和產(chǎn)品貯存。iii. 建筑工程及公用工程第一節(jié)總圖運(yùn)輸5.1.1總平面布置5.1.1.1概述該公司座落在xx市鐵西區(qū)巨豐村九社，北側(cè)是102國道，距火車貨運(yùn)處5公里，交通極為方便，全公司占地面積11.4萬平方米，建筑面積為1.4萬平方米，全公司由焊接、鍍鋅等6個(gè)車間、13個(gè)職能科室及庫房組成。5.1.1.2總平面布置廠區(qū)正門向北開，進(jìn)入廠區(qū)為綜合樓，左右分通道，兩個(gè)主要生產(chǎn)車間設(shè)在院中間平行，右側(cè)為車庫、食堂、托兒所、變電所、鍋爐房，左側(cè)為成品庫及檢斤室。5.1.1.3運(yùn)輸本項(xiàng)目建成后總運(yùn)輸量為4.6萬噸。其中：運(yùn)進(jìn)量2.6萬噸，主要是鋼材、管材和焊接材料。運(yùn)出為2萬噸。本項(xiàng)目選址緊鄰102國21、道，哈大高速路，距火車站5公里，運(yùn)輸較為便利。5.1.1.4廠區(qū)綠化工程在各車間廠房空地植樹，種植花草，道路兩側(cè)植樹，美化廠區(qū)環(huán)境。5.1.1.5廠區(qū)平面圖見附圖第二節(jié)單位工程本項(xiàng)目除利用原有部分房外，擬增加12400平方米建筑面積，主要單位工程為：5.2.1新建鍍鋅車間3700平方米；5.2.2新建鐵塔車間3900平方米；5.2.3新建材料庫4800平方米；5.2.4維修廠大門和圍墻。第三節(jié)建筑工程5.3.1氣象條件xx屬寒溫帶大陸氣候，主要?dú)庀髼l件如下：年平均氣溫：5.8最大積雪深度：26cm年主導(dǎo)風(fēng)向：WWS年平均大氣壓：995.8mb最大凍古土深度：145cm5.3.2建筑結(jié)構(gòu)主廠房建22、筑結(jié)構(gòu)均為單層，設(shè)計(jì)為混凝土樁基礎(chǔ)，柜架結(jié)構(gòu)，槽型板屋面，油氈防水，內(nèi)外墻抹灰，刷涂料，建筑耐火等級廠房為二級，鍋爐維修為一級。第四節(jié)給排水工程該廠有二眼深井，每眼出水量為35t/h，可滿足要求。建一封閉式排水管路，生產(chǎn)和生活廢水直接排放。第五節(jié)供熱公司院內(nèi)建筑面積2.5萬平方米，原鍋爐房維修后，安裝一臺6t/h鍋爐，即可滿足全公司的取暖。第六節(jié)電氣與通訊設(shè)備總裝機(jī)容量為600KW，變電能力630KVA，可滿足需要。企業(yè)原有外線通迅線路，購置100門交換機(jī)一部，即可滿足通訊要求。iv. 環(huán)境保護(hù)第一節(jié)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.1.1環(huán)境保護(hù)法6.1.2鍋爐大氣污染物所排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271916.1.3工業(yè)23、企業(yè)廠界，噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB1234890。6.1.4吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司環(huán)境評估報(bào)告和省環(huán)保部門批復(fù)文件。第二節(jié)項(xiàng)目對環(huán)境的影響及治理方案6.1噪聲611 噪聲：白天小于60分貝，夜間小于55分貝。6.1.2采取先進(jìn)的精良數(shù)控切割機(jī)下料、液壓加載折彎設(shè)備制彎，保證加工過程中產(chǎn)生的噪聲，符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。6.2廢氣：本項(xiàng)目的廢氣污染主要是酸洗產(chǎn)生的酸霧。該項(xiàng)目正常運(yùn)行后，每年消耗鹽酸720噸。根據(jù)測算，每年產(chǎn)生酸霧454Kg。對生產(chǎn)中產(chǎn)生的酸霧，采用酸池加蓋抑制揮發(fā)，并加抑霧劑進(jìn)行吸收處理。年消耗抑霧劑8噸。采用上述措施后，排放的廢氣完全能達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。6.3廢水：本項(xiàng)目的廢水包24、括除銹處理后產(chǎn)生的酸洗廢水，鍍鋅后鋼材沖洗水和生活污水。酸洗廢水產(chǎn)生量為320t/a,采用中和法處理，達(dá)標(biāo)后排放。鍍鋅后鋼材沖洗水為5t/h，排放總量為36000t/a。沖洗水經(jīng)初步沉淀后排入下水管道。生活廢水排放量為6000t/a（職工總數(shù)414人），經(jīng)初步沉淀后排入下水道。廢水排放可以達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)投資估算污水采用中和法處理，投資80萬元，（見第十章投資估算及資金籌措）。v. 消防安全工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié)編制依據(jù)7.1.1建筑設(shè)計(jì)防火GBJ1687。7.1.2建筑滅火器配置設(shè)計(jì)GBJ14090。第二節(jié)建筑防火設(shè)計(jì)新建廠房及附屬設(shè)施均為混合結(jié)構(gòu)，耐火等級均為一、二級。第三節(jié)消防給水25、室外消防用水按30升/秒設(shè)計(jì)，給水系統(tǒng)均為生產(chǎn)、生活和消防合一的系統(tǒng)。廠區(qū)給水共同為環(huán)網(wǎng)，設(shè)在地下或室外消火栓。第四節(jié)電氣工藝、暖通防火措施給水泵站按二級負(fù)荷供電，工氣設(shè)備布置有利疏散、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)處設(shè)有防護(hù)罩，減少化合物品貯存，建立安全防火制度，加強(qiáng)防火管理。第五節(jié)投資估算本項(xiàng)目防火設(shè)施投資已含在土建工程中。第六節(jié)工業(yè)衛(wèi)生新建廠房按國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，車間設(shè)有必要的衛(wèi)生設(shè)施。第七節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目投產(chǎn)后配備適當(dāng)?shù)南馈踩⑿l(wèi)生管理人員，滿足生產(chǎn)需要。第八章管理體制與定員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)：見下圖第二節(jié)勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員表序號部門管理技術(shù)生產(chǎn)合計(jì)1鍍鋅車間1275782鋼管塔車間1220026、2033成品車間1240434放樣、化驗(yàn)2216205動(dòng)力設(shè)備118106企業(yè)管理45457后勤1515合計(jì)414本項(xiàng)目需新招收員工414人，才能滿足生產(chǎn)需要。第三節(jié)工作制度按照正常生產(chǎn)計(jì)算，全年工作358天，每天工作22.5小時(shí)，全年工作數(shù)額為8055小時(shí)。第四節(jié)職工培訓(xùn)本項(xiàng)目招收的大都是原鋼絲繩廠職工，它們對鐵塔生產(chǎn)操作，維修都不熟悉，對這些員工，提前一個(gè)月派到南京xx鐵塔公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達(dá)到操作、維修等各崗位標(biāo)準(zhǔn)要求。第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃：2004年5月6月，可研論證及批復(fù)。5月10月，土建施工5月10月，設(shè)備定裝9月10月，設(shè)備安裝11月12月，試運(yùn)行。第十章投資估算及資金籌措第一27、節(jié)編制說明10.1.1編制依據(jù)10.1.1.1xx市計(jì)委四計(jì)工字【2004】101號文件“關(guān)于xx市北方鐵塔制造公司5萬噸鐵塔項(xiàng)目建議書的批復(fù)”。10.1.1.2公司提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。10.1.2估算采用的定額及主要價(jià)格10.1.2.1建筑工程費(fèi)參照吉林省建筑工程概算定額，并根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)進(jìn)行估算，即主廠房和土建工程平均按1000元/計(jì)入固定資產(chǎn)投資。10.1.2.2設(shè)備按現(xiàn)行市場價(jià)。10.1.2.3安裝工程結(jié)合項(xiàng)目的具體情況而定。10.1.3估算采用的主要費(fèi)率。10.1.3.1建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)的4。3%估算。10.1.3.2生產(chǎn)工人進(jìn)廠培訓(xùn)費(fèi)按生產(chǎn)工人的60%（定員414）每人按228、000元進(jìn)行估算。10.1.3.3基本預(yù)備費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的8%計(jì)。10.1.3.4投資方面調(diào)節(jié)費(fèi)按照建筑工程費(fèi)的10%計(jì)。10.1.3.5建設(shè)貸款利息按照當(dāng)前利息計(jì)。10.1.3.6設(shè)計(jì)費(fèi)、可研報(bào)告編制費(fèi)，環(huán)評費(fèi)按國家現(xiàn)行價(jià)計(jì)入無形資產(chǎn)。第二節(jié)投資估算根據(jù)國家現(xiàn)行評定、建設(shè)項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資（含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期貸款利息）和生產(chǎn)流動(dòng)資金構(gòu)成。總投資構(gòu)成表表101單位：萬元序號項(xiàng)目投資額占%備注1建設(shè)投資294074.62其中調(diào)節(jié)稅96建設(shè)期利息1002生產(chǎn)流動(dòng)資金100025.38合計(jì)394010.2.1建設(shè)投資估算經(jīng)估算建設(shè)投資為2940萬元，其中：設(shè)備購置1342萬元，安裝工程629、3萬元，建筑工程1215萬元，其他基建費(fèi)320萬元。10.2.2生產(chǎn)流動(dòng)資金估算根據(jù)生產(chǎn)過程中原材料等主要生產(chǎn)要素的周轉(zhuǎn)天數(shù)，正常生產(chǎn)年份需生產(chǎn)流動(dòng)資金1000萬元。第三節(jié)投資籌措10.3.1建筑投資中的1800萬元，申請銀行貸款解決；10.3.2建設(shè)投資中的940萬元，生產(chǎn)流動(dòng)資金1000萬元，企業(yè)自籌解決。建筑投資估算表表102單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他基建費(fèi)合計(jì)一、固定資產(chǎn)投資1主要生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)備1252241276廠房120012002公用工程給排水1515供汽301444污水處理60101585二、遞延資產(chǎn)建筑單位管理費(fèi)1515培訓(xùn)費(fèi)30、2828環(huán)評費(fèi)44三、無形資產(chǎn)設(shè)計(jì)費(fèi)1515四、預(yù)備費(fèi)6262合計(jì)投資方向調(diào)節(jié)費(fèi)9696建設(shè)項(xiàng)目貸款利息100100建設(shè)投資估算價(jià)值13426312153202940第十一章企業(yè)財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié)編制說明1.1.1編制依據(jù)11.1.1.1xx市計(jì)委工字【2004】第101號文件關(guān)于xx市北方鐵塔制造公司改建5萬噸鐵塔生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書的批復(fù)11.1.1.2建設(shè)單位的有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。11.1.2關(guān)于價(jià)格說明根據(jù)國家新稅法的有關(guān)規(guī)定，銷售收入中不含銷項(xiàng)稅，總成本中不含進(jìn)項(xiàng)稅，銷售資金及附加中不含增值稅，因此在計(jì)算銷售收入時(shí)，產(chǎn)成品銷售價(jià)折算不含稅價(jià)，計(jì)算總成本時(shí)，原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均折算為不含稅價(jià)，計(jì)31、算銷售稅金及附加時(shí)，不包括增值稅。11.1.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)11.1.3.1計(jì)算期建設(shè)項(xiàng)目為1年，生產(chǎn)期為15年（含投產(chǎn)期1年）。11.1.3.2達(dá)產(chǎn)率生產(chǎn)期第1年為80%，以后各年平均為100%。11.1.3.3計(jì)算產(chǎn)量試產(chǎn)期年產(chǎn)1.6萬噸鐵塔，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)2萬噸鐵塔。11.1.3.4產(chǎn)品銷售價(jià)格每噸鐵塔含稅銷售價(jià)為8000元，不含稅為6837.6元。11.1.3.5主要原材料價(jià)格主要原材料價(jià)格均采用現(xiàn)行市場價(jià)（項(xiàng)目附表11-2“單位生產(chǎn)成本估算表”）11.1.3.6生產(chǎn)工人定員369人，人均工資及附加費(fèi)為4800元/年一年，計(jì)入生產(chǎn)成本，管理人員45人，工資及附加費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用中。11.1.3.732、修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)。11.1.3.8折舊費(fèi)采用分類直線折舊法，設(shè)備費(fèi)折舊年限為12年，房屋建筑類折舊的年限為20年。11.1.3.9凈殘值率均取5%。11.1.3.10無形資產(chǎn)攤年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。11.1.3.11建設(shè)貸款利息率因是融資按實(shí)際發(fā)生利息計(jì)算，流動(dòng)資金因自籌不計(jì)息。11.1.3.12增值稅率，銷項(xiàng)稅均為17%，煤為14%。11.1.3.13所得稅率為33%。11.1.3.14盈余公積金為稅后利潤的10%。11.1.3.15公益金為稅后利潤的5%。11.1.3.16城市維護(hù)稅為7%，教育附加稅為3%。11.1.3.17基本收益率為14%。11.1.4其33、它說明本章計(jì)算的費(fèi)用與效益數(shù)據(jù)均為新增數(shù)據(jù)，以后各章節(jié)不再增加說明。第二節(jié)成本估算該項(xiàng)目按的原料動(dòng)力價(jià)格計(jì)算的平均總成本為10802.3萬元，項(xiàng)目可變成本為10136.2萬元，固定成本為666.1萬元，經(jīng)營成本為1036.4萬元祥見附表113主要產(chǎn)出物和投入物（不）含稅價(jià)格對照表表111單位：萬元序號名稱規(guī)格單位含稅價(jià)不含稅價(jià)備注1鐵塔t80006837.062螺栓t100008547噸耗503鋼材t32002735噸耗104%4鋅t110009401.75煤t2602286水t0.20.177電度0.60.52單位生產(chǎn)成本估算表表112單位：萬元序號項(xiàng)目單位原耗原價(jià)單位成本一、原輔材料鋼材134、04%27353846.1螺栓5080547427.3鋅555.5包裝物68.3二、燃料動(dòng)力170.9三、工資及附加227.4四、企業(yè)管理費(fèi)60五、修理費(fèi)50六、折舊200合計(jì)元5605.5總成本費(fèi)用估算表表單位：萬元序號年份項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)23416一、原輔材料鋼材6153.77692.27692.213113844.5螺栓683.6854.6854.61312648鋅888.8111111111316442.8包裝物109.2136.6136.613655.6二、燃料動(dòng)力273.4341.8341.8134808.6三、工資及附加227.4227.4227.4133411四、企業(yè)管理費(fèi)35、60606013900五、修理費(fèi)50505013750六、折舊177.8177.8177.81260.832316七、攤銷費(fèi)用10.910.910.931.5562八、利息支出10010080280其他費(fèi)用32404013592總成本8766.810802.3156710.5固定成本658.1666.18311變動(dòng)成本8108.710136.2148399.5經(jīng)營成本8338.510364151465.5單位成本（元/噸）4383.45401.2固定資產(chǎn)折舊估算表表114單位：萬元序號年份項(xiàng)目年限投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23456789101112131415161設(shè)備12原值140.5折舊費(fèi)11711736、117117117117117117117117117117凈值12881171105493782070358646935223511702房屋及建筑物20原值1215折舊費(fèi)60.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.8凈值1154.21093.41032.6971.8911850.2789.4728.6667.8607546.2485.4424.6363.83033固定資產(chǎn)原值2620折舊費(fèi)177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8凈值24437、2.22264.42086.61908.817311553.21375.41197.61019.8842664.2485.4424.6363.8303無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表表115單位：萬元序號年份項(xiàng)目攤銷年限存值投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111無形資產(chǎn)1015攤銷1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5凈值13.51210.597.564.531.502遞延資產(chǎn)547攤銷9.49.49.49.49.4凈值37.628.218.89.403無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)62攤銷10.910.910.910.910.91.51.51.51.51.5凈值51.140.229.31838、.47.564.531.50第三節(jié)企業(yè)收益估算（各年平均值）該項(xiàng)目按照含稅價(jià)計(jì)算年銷售收入16000萬元，不含稅價(jià)計(jì)算年銷售收入13675萬元。實(shí)現(xiàn)增值稅601.7萬元，銷售稅金及附加60.2萬元。利潤總額2812.7萬元，應(yīng)上繳所得稅928.2萬元，可供分配利潤1884.5萬元（詳見附表“損益表”，銷售收入及稅金計(jì)算表）銷售收入及稅金計(jì)算表表116單位：萬元序號名稱投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額1銷售收入1.6萬噸10940.22萬噸13675.22應(yīng)納增值稅481.3601.7銷項(xiàng)稅1859.82324.8進(jìn)項(xiàng)稅1378.51723.13銷售稅金及附加48.160.2城市維護(hù)建設(shè)稅33.7439、2.1教育費(fèi)附加14.418.1損益表表117單位：萬元序號年份項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)234161銷售收入10940.213675.213675.2132023932銷售稅金及附加48.160.260.213890.93總成本費(fèi)用8766.810802.310802.3131521094利潤總額2125.32812.72812.7133940315應(yīng)納所得額2125.32812.72812.71339403.16所得稅701.3928.2928.21313696.17稅后利潤14241884.51884.513278078可供分配利潤14241884.51884.513278079盈余公積金1440、2.4188.4188.413278.1公益金71.294.294.213139用于貸款利潤1210.445001660.4未分配利潤01151.91601.91321976.6第四節(jié)貸款償還及投資回收該項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款為1800萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后，以稅后利潤、折舊、攤銷費(fèi)還貸款，實(shí)際利率為5.55%，經(jīng)計(jì)算貸款償還期為2.3年（包括建設(shè)期1年）。以現(xiàn)金流量表（年投資）計(jì)算的投資回收期為3.87年（包括1年建設(shè)期）。（詳見本章附表118“貸款償還計(jì)算表”“現(xiàn)金流量表”）。貸款還本付息表表118單位：萬元序號年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1231貸款及還本付息1.1年初本息累計(jì)1900605.4本金141、800605.4利息1001.2本年貸款18001.3本年應(yīng)計(jì)息100104.533.31.4本年償還本金1299.1605.41.5本年償還利息10033.32償還本息的資金來源1399.1638.72.1利潤1210.44502.2折舊177.8177.82.3攤銷費(fèi)10.910.9貸款償還期為2.3年（包括建設(shè)期1年）現(xiàn)金流量表表119單位：萬元序號年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)1234515161現(xiàn)金流入10940.213675.213675.213675.21114806.2301985.81.1銷售收入10940.213675.213675.213675.21113675.220242、3931.2回收固定資產(chǎn)凈值1311311.3回收流動(dòng)資金100010002現(xiàn)金流出11401148511991.111352.41135212172337.32.1自有資金1140100022802.2借款本金償還1299.1605.41904.52.3貸款利息支付10033.3133.32.4經(jīng)營成本8336.510364103641036412153432.52.5銷售稅金及附加48.160.260.260.212890.92.6所得稅701.3928.2928.2928.21213696.13凈現(xiàn)金流量（12）-140-54481684.12322.82322.812129648.5財(cái)43、務(wù)凈現(xiàn)值（I=14%）=5110.9萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：30.06%第五節(jié)不確定分析11.5.1盈虧平衡分析100%盈虧平衡點(diǎn)=即企業(yè)開車率只要達(dá)到19.14%即4000噸，企業(yè)可保本，大于19.14%時(shí)可盈利，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。銷售收入11.5.2敏感性分析為了進(jìn)一步考察項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力，當(dāng)銷售收入下降5%，銷售成本上升5%，建設(shè)投資上升5%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍在25%以上，投資回收期都不超過4年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率，可見該項(xiàng)目是有一定的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力，具有較穩(wěn)定的獲利能力。第六節(jié)主要效益指標(biāo)經(jīng)過計(jì)算，得知：該項(xiàng)目的總投資利潤率為71.38%，內(nèi)部收益率為30.06%，而治金行業(yè)基準(zhǔn)收益率為14%。各主要判別指標(biāo)均高于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)，可見該項(xiàng)目是有較好經(jīng)濟(jì)效益的。