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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月33可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總論第二章 市場預測第三章 建設條件及廠址選擇第四章 公用工程和輔助設施方案第五章 技術方案第六章 環境保護與勞動安全第七章2、 企業組織和勞動定員第八章 項目采購方案第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務評價第十一章 可行性研究結論及建議第一章 總論一、項目名稱及承辦單位1、項目名稱EO級人造板用膠粘劑項目2、項目承辦單位河北xxXX住環境發展有限公司企業性質：有限責任公司 法定代表人：二、 編制原則1、我國有關可行性報告編制的相關規定2、我國現行相關設計標準、規范及定額3、本著提高效益的原則，落實工廠設計模式的改革，減少定員，節約用地。4、認真貫徹執行國家關于環境保護和勞動保護的法規和要求。5、嚴格貫徹國家和地方有關法規，執行有關標準和規范。三、項目提出的背景、投資必要性和經濟意義1、承辦單位概況單位名稱：河北xx3、XX住環境發展有限公司單位性質：有限責任公司成立時間：注冊資本：注冊地址：辦公地址：法定代表人： 聯系地址： xxXX旗下設有設計部、工程部、研發部、市場部、財務部、企管部等。其中設計部（河北xxXX建筑設計有限公司）具有建筑工程設計甲級資質、城市規劃乙級資質；工程部具有建筑工程施工總承包資質、地板采暖施工資質；研發部依托設計、工程技術優勢，致力于綠色居住環境相關技術的研究開發與推廣應用。xxXX富于社會責任感，注重和諧合作，強調責任、價值、超越、和諧，追求建筑、產品、自然與人的和諧統一,關注企業和社會的永續發展。重人才、重技術、重綠色、重責任是xxXX的經營理念。xxXX以發展綠色居住環境為4、己任，從市場的真正需求出發，依靠自己的資源堅持四個原則“用得起、便操作、有效果、有效益”的技術創新，提升產品性價比的同時提升客戶價值，實現合作共贏、資源共享。xxXX結合設計、工程、研發及市場營銷的優勢，依靠自主科技創新，開發出具有自主知識產權、適宜廣泛推廣應用的住宅節能技術、材料及其部品，通過建設實踐來推廣和普及，促進科技成果有效地轉化為生產力。為保證項目的順利實施，擬成立河北xxXX住環境發展有限（石家莊）公司并按照開發區的要求在工程所在地注冊。2、項目背景及投資必要性木材工業在我國的經濟中發揮著重要作用。我國木材每年消耗量達2.5億3,折合1.5億,相當于我國鋼材與塑料年消費量的總和。隨5、著世界經濟由工業化社會向生態化社會發展,木材工業面臨資源緊缺、環境保護等重大問題,但也為高效利用木材資源的人造板工業帶來新的機會和挑戰,與之相配套的膠粘劑也呈現出勃勃生機。隨著人造板產量的增長和品種結構的變化,人造板膠粘劑得到迅速發展。我國人造板工業用膠粘劑種類以脲醛膠為主,其次是酚醛膠和三聚氰胺-甲醛樹脂膠。近年在科研開發方面取得顯著成績,開發了低毒脲醛膠、快速固化酚醛膠、人造板低壓短周期貼面樹脂、高性能共聚乳液等膠粘劑,深入研究了單寧膠、亞硫酸鹽廢液膠、水泥、石膏無機膠粘劑。當我國人造板工業以高出國民經濟平均增長率數倍的速度迅速發展時,作為與之配套的膠粘劑也得到相應增長。近幾年來,木材膠粘6、劑的發展狀況大致可概括為:產量大增、成本下降、毒性減低、性能改進、品種增加。隨著人們對室內環境要求的提高,脲醛樹脂甲醛釋放量越來越受到關注,低毒脲醛樹脂和無醛系列(如異氰酸酯)膠粘劑的研究成為熱點。為了保證廣大消費者的健康，我國出臺實施了GB 18580- 2001室內裝飾裝修材料一人造板及其制品中甲醛釋放限量，該標準規定只有甲醛釋放限量低于一定限值的人造板(即E1級人造板)方可直接用于室內。膠合板國家標準GB/T9846.1-9846.8-2004把甲醛限量等級分成三個級別，即：E25.0mg/L,E11.5 mg/L, E00.5 mg/L。隨著人們對環保、健康理念的關注，甲醛釋放量已經成7、為廣大消費者最為關注的問題。在歐洲、日本等地，甲醛釋放量接近于零的E0級人造板材則早已成為消費的主流。隨著保護環境、珍惜資源的理念日益深入人心，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環境友好特性將越來越受到重視，高性能環保型膠粘劑將成為市場新寵。我們研發的EO級人造板用膠粘劑是一種專利產品，是一種真正意義上的綠色環保膠。即不含醛、苯、酚以及汞、鉛等有毒有害物質，且無刺激性氣味。它是以水為介質的高分子聚合物水基型膠，專門為各種竹木板材升級至E0級真正環保板而研制的綠色膠。它的粘接性（尤其是持久粘性）、干濕強度、防潮耐水性、抗蠕變性、耐磨性、耐酸堿性、耐老化性（耐侯性）、耐高低溫性、貯存穩定性等8、都十分優秀。同時，它常溫固化（也可加溫固化）、固化速度快、施工簡便(單組分，無需添加它物配制)、用量小。它的最大特點在于從源頭避開了甲醛、苯酚、苯、二甲苯或異氰酸酯等這些有毒有害，不環保的原材料。而“三醛膠”、聚氨酯膠（或異氰酸酯膠）和白乳膠，它們始終離不開上述有害材料。 雖然改性后的“三醛膠”或達到環保要求的“三醛膠”它已經把甲醛進行了嚴格控制，極大地降低，但它的粘接性能（尤其是持久粘力）和防潮耐水性受到了極大的損害，用它粘接的物件，其使用壽命大大縮短。然而用本膠粘接的物件，其粘接性、防潮耐水性，始終如一，牢不可分，使用壽命極長。它主要用于細木工板、膠合板、刨花板、纖維板、裝飾板、木地板（實9、木地板、復合地板）以及各種竹木質家具和部件的粘接。綜上所述，本項目的建設促進地方經濟發展，增加就業機會，因此具有一定的社會意義和經濟意義。四、可行性研究范圍本報告根據國家產業政策和行業政策，重點對“EO級人造板用膠粘劑項目”的市場預測與建設規模、建設條件及廠址選擇、工廠技術方案、環境保護與勞動安全、企業組織與勞動定員、項目實施進度、投資估算及資金籌措、財務評價等進行系統研究和論證，為領導提供決策依據。五、簡要結論1、由于市場對本產品需求量較大，市場前景好。2、采用低壓制氣，有機法凈化工藝，工藝技術路線成熟可靠，其特點是：生產安全，成本低，產品質量穩定。3、公用工程配套合理，本工程外部供電電源為10、開發區引如高壓，在廠內設有變電設備。4、本項目采用循環使用有關的資源；原料均為有機的對環境無顯影響。主要解決生活污水的處理與排放。5、勞動安全設施比較完善，滿足安全生產要求。第二章 市場預測一、市場預測1、產品用途它主要用于細木工板、膠合板、刨花板、纖維板、裝飾板、木地板（實木地板、復合地板）以及各種竹木質家具和部件的粘接。2 、目前市場情況隨著人們環保意識的提高，以及膠粘劑市場需要不斷的升級，今后我國高品質、高性能膠粘劑的發展重點是改性丙烯酸酯膠、聚氨酯膠、環氧膠和有機硅膠等。專家介紹說，這四類高品質、高性能膠粘劑，按其物理性能又可分為水性膠、熱熔膠。水性膠不含有機溶劑，無污染，是環保型膠粘11、劑產品，去年我國產量近70萬噸，近年平均增長率達18%以上，成為增長量最大的膠種之一；在產量增長的同時其質量不斷提高、品種大量增多，出現了如抗寒耐水性好的乳膠，耐擦洗、耐污染和耐水性好的有機改性丙烯酸建筑用乳液等；除常用的丙烯酸、聚醋酸乙烯和VAE乳液外，聚氨酯乳液的研究開發也取得了進展，并將有很好的發展前景。熱熔膠和熱熔壓敏膠發展也異常迅速，熱熔膠同樣無污染且固化迅速、粘接面廠，適合于連續化生產、便于貯存和運輸，去年產量達到5萬噸以上，近年平均增長率達30%左右，是我國增長率最快的膠種。隨著保護環境、珍惜資源的理念日益深入人心，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環境友好特性將越來越受到12、重視，高性能環保型膠粘劑將成為市場新寵。目前，國內市場高性能、高品質膠粘劑年增長率為12%以上。據了解，從供需看，我國膠粘劑行業一般通用型中、低檔產品供大于求的現象仍然十分嚴重，市場競爭更加激烈。這些產品主要有：用于BOOP膜和紙基的丙燃酸酯類壓敏膠；用于書本無線裝訂的（中低速）EVA熱熔膠、熱熔壓敏膠及其標簽、氯丁膠、普通型有機硅密封膠等3、 建設規模建設總規模：500噸/年。 4、 產品銷售收入預測 目前，國內市場價格為17000元/噸。我公司為唯一的國內生產企業，其它同類產品全部進口。在本項目投產并達產后，可實現年收取850萬元，利潤及稅收達到100萬元。第三章 建設條件及廠址選擇一、 13、建設地區的選擇1、廠址選擇本項目廠址位于鹿泉市山尹村鄉同興工業園內。山尹村鄉位于河北省會石家莊市西南15公里處，南接元氏縣，西倚太行山，山區、丘陵、平原由西向東依次展開。交通便捷，裝院路、石南路從境內穿過，全鄉轄7個行政村。總面積24.9平方米，其中耕地面積21797畝，全鄉總人口12043人，其中農業人口16532人。同興工業園位于鹿泉市山尹村鄉境內，省級公路裝院路西側，緊鄰青銀高速公路。北臨石市龍鳳湖旅游渡假村；南臨陸軍裝甲兵指揮學院；距省會石家莊中心僅15公里，交通十分便利，距石市南貨場僅10公里，企業的運銷十分便捷。第四章 公用工程和輔助設施方案第一節 總圖運輸一、總平面布置1、總平面14、布置原則本次總平面布置是在滿足工藝生產要求的前提下，力求做到使廠區功能分區明確，物流運輸暢通，充分利用空地種花植草，美化環境。2、平面布置方案廠區主要建構筑物組成如下：生產車間、配電室、庫房、消防水池及消防泵房、化驗室、鍋爐房、門衛、辦公及宿舍等。所有的建構筑物均為新建。本次設計推薦方案的平面布置如下：全廠分生產區、廠前區。生產區位于廠區東部，廠前區位于廠區西部。廠前區有辦公區；生產車間、化驗室、門衛、鍋爐房水井、消防水池及泵房設于廠區的東側。二、豎向布置豎向布置是在滿足生產工藝要求，道路運輸暢通的前提下盡量節省土方，并爭取使填挖方平衡。廠內地形平坦，無大的填挖方工程，故豎向采用平坡式布置。根15、據自然地形坡向，設計使廠區雨水由北向南排至廠外。三、廠內道路運輸根據就地取材節省投資的原則，廠內路面采用混凝土路面，滿足消防及運輸回車需要。廠區占地較小，除設計的綠地外，其余室外場地均做鋪砌處理，原料及成品運輸采用汽車運輸。四、工廠圍墻及其他為了生產安全，廠區四周設計了磚石圍墻，因規模小，人員少，運輸少，廠區大門暫設兩座。為了凈化空氣，美化環境，設計充分考慮了廠區綠化，植樹種草，場區綠化系數達到20.5%以上。廠區總平面布置圖見附圖第二節 給水排水一、設計依據1、室外給水設計規范GBJ13-87（97年版）2、室外排水設計規范GBJ14-87（97年版）3、乙炔站設計規范GB50031-91416、工藝及建筑等專業所提條件 二、設計內容本設計內容主要包括廠區生產、生活給水系統；廠區生產、生活及雨水的排放。三、給水水源廠區內給水水源為自建水井，供給生產、生活及消防用水。四、廠區一次給水本廠區一次水最大小時用水量為16.0m3/h,其中發生器用水1.7 m3/h，化驗用水生活及綠化用水量為1.0m3/h，循環涼水池補水0.5m3/h，消防水池補水12.5 m3/h，未預見用水量為0.3 m3/h。采用井泵-高位水箱接合供水方式，由深井泵吸水至高位水箱，再由水箱向各用水點供水；深井泵由水箱內液位控制計通過電訊號控制啟停。輸水干管采用DN100鍍鋅鋼管。五、循環水系統 為節約用水，乙炔壓縮機、17、凈化裝置用水及乙炔充灌臺噴淋冷卻水采用循環供水方式，循環水量4.7m3/h，其中凈化裝置用水為1.0m3/h，乙炔壓縮機用水1.6m3/h，乙炔充灌臺噴淋冷卻用水2.1m3/h。循環水系統流程為：在各用水點收集設備排水后，集中排至廠區循環涼水池，經冷卻、沉淀后，然后由一臺流量為15 m3/h，揚程為25m的潛水泵經過濾等處理加壓后，再供各用水點用水，供水的水質、水量、水壓完全滿足各用水點的要求，供水干管采用DN100熱鍍鋅水煤氣管，,回水干管采用De160的UPVC排水管。排污到渣池,循環水補水深井泵供給，補水管采用DN80的鍍鋅鋼管。六、廠區排水1、生活污水系統主要為生活污水、沖洗地面水等，18、最大小時排水量為0.6m3/h。生活污水經收集后，排至廠外污水管道中。2、生產污水系統主要為化驗排水，最大小時排水量為0.2m3/h，化驗排水中含有酸性物質，排水排至廠內渣池內，經中和處理后與渣池澄清水混合供發生器使用。3、雨水系統根據清污分流的原則，雨水單獨排放。設計重現期為一年，持續5min的暴雨強度為2.55l/s.100m2。根據自然地形坡向，設計使廠區雨水由北向南由西向東排至廠外。第三節 供電一、供電電源本廠電源由附近變壓器以電力電纜引來，為單回路380V進線。二、負荷計算及負荷等級本工程全廠用電設備裝機容量為129.7 kW，運行容量為91.7kW，有功功率52.8kW，無功功率319、9kvar，視在功率為65.6kVA。全部為380V低壓負荷，其中單臺電機容量最大者為30kW。負荷計算表序號名 稱裝機容量(kW)運行容量(kW)計算負荷備注有功(kW)無功(kvar)視在(kVA)1生產車間21.121.116.912.72給排水23.623.618.914.23消防6030004化驗、分析室151596.15其它1010866合計129.799.752.83965.6 根據規范要求及工藝生產特點，消防水泵為二級負荷，其它均為三級負荷。為保證二級用電負荷要求，設柴油發電機組一套，作為備用電源。三、供電方案根據負荷計算，本設計在廠內一般環境區域內設配、發電室一座，內設低壓配20、電裝置和一套柴油發電機組。再以放射式方式向全廠各用電設備配電。四、防雷接地防雷：站內有爆炸危險環境的建筑物按“第二類”工業建筑物防雷設防。接地：包括工作接地、保護接地、防雷接地、防靜電接地等。本設計采用聯合接地，共用一組接地網，接地電阻不大于4。自站內進線動力配電箱之后的電氣系統接地形式采用TN-S型。五、主要電氣設備選型序號名 稱型號 規格單位數量備 注1柴油發電機組50kW套12消防水泵控制箱FSR1030面33深井泵控制箱WK05-2-60面24動力配電箱XLF-31-27改面445動力配電箱XLF-31-08改面336照明配電箱PXTR-3-33/1CM個20第四節 通風一、設計方案根21、據工藝專業所提條件，生產廠房所有房間均設機械通風。排風量相當于每小時10次換氣次數。排風機采用防爆軸流通風機，安裝在每個房間側墻上部。排風機啟動采用兩種方式：1、手動啟動；2、與防爆氣體檢測報警裝置連鎖啟動：當室內爆炸性氣體濃度將要達到爆炸極限下限時，排風機既可自動啟動排風。二、排風機的選型如下：序號排風機類型臺數備注1BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39PaYBFA-6314 0.12kW12BT35No.3.15 1450r/min 1538m3/h 45PaYBFA-6314 0.12kwW23BT35No.3.55 1450r/min 2207m3/h 6522、PaYBFA-6314 0.12kW14BT35No.3.15 1450r/min 1870m3/h 59PaYBFA-6314 0.12kW15BT35No.3.15 1450r/min 1689m3/h 52PaYBFA-6314 0.12kW36BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39PaYBFA-6314 0.12kW1第五節 分析化驗化驗室的任務，按檢驗對象和項目劃分，其檢驗對象有：原料和輔助材料檢驗，成品檢驗，水質檢驗，環境監測等；檢驗項目有：物理檢驗 ，化學成分檢驗，對生產控制中各項指標進行分析，并負責分析儀器的校驗。分析化驗室的組成為：物理化學分析室，精23、密儀器室，高溫室。第六節 土建一、設計指導原則本工程土建設計遵照國家現行規范、標準。滿足工藝要求，滿足防火、防腐、衛生等要求，設計中確保建筑物、構筑物安全、可靠、經濟，盡可能使建筑物造型美觀、功能適用，在保證工程質量和安全生產的前提下盡量節省投資。二、設計基礎資料1、自然條件氣象資料：廠址地處暖溫帶大陸性季風氣候， 四季分明， 年平均氣溫10.8；年平均降水量533.1mm，雨量多集中在78月，占全年降雨量的63.1%；年主導風向為西北風，年平均風速1.93m/s。土壤最大凍結深度73cm。工程地質：根據廠家提供的地質資料，本工程位于唐山市的沖、洪積扇頂部水文地質區。該區主要巖性，上部以亞粘土24、亞砂土為主，夾帶中細沙和部分卵礫石；中部則以卵礫石夾粘土為主，局部夾中、粗沙；下部以卵礫石居多，夾少量粘土層。單位涌水量多數大于30t/hm，屬強富水區，本區南部小于30 t/hm。3、施工安裝條件：本工程除有防爆特殊要求外，均為普通建筑，丙級以上施工單位可承擔施工任務。4、本工程建筑結構標準采用國家標準圖，河北省地方標準圖。5、地震根據國家地震局、建設部震發辦（1992）160號文頒發的中國地震烈度區劃圖（1990）和中國地震烈度區劃圖（1990）使用規定。玉田縣地震基本烈度為7度，本工程抗震設防烈度按7度考慮。三、設計依據1.建筑設計防火規范GBJ16-87（2001年修訂本）2.乙炔站25、設計規范 GB50031-91四、建筑結構設計新建建筑物主要有生產車間、辦公室、配電室、泵房等。1、建筑設計：建筑物外墻均為混凝土框架和鋼結構形成的混合結構，內墻為麻刀灰墻面，生產車間地面為不發火花地面，門窗采用外開。灌瓶間、實瓶間玻璃涂白漆。屋面采用彩鋼板輕型屋面，滿足泄壓面積與廠房體積比值為0.22要求。2、 結構設計：生產車間磚混結構；化驗室及生產輔助用房為單層磚混結構。五、存在問題及解決意見希望在開展施工圖設計前提供施工階段詳細的巖土勘察報告，以滿足設計需要。主要建構筑物一覽表序號建筑物名稱平面尺寸m結構形式層數備注1生產車間36x9.9混合結構1局部二層2庫房66.9磚混13配電、發26、電室6x5磚混14消防泵房6x5磚混1半地下5消防水池12x8砼1半地下6循環池12x6砼1地下7分析化驗室64磚混18門衛64磚混19辦公及宿舍36x6磚混110鍋爐房64磚混1第五章 技術方案1、產品標準主產品：E0級人造板用膠粘劑2、 技術參數和工藝流程本生產采用我單位專有技術，目前該專有技術已經申報國家專利。主生產工藝為：配料-混合-初步反應-加入敷料-二次反應-加入輔料-高溫反映-降溫-灌裝。第六章 環境保護與勞動安全一、 項目主要污染物和污染源1、廢水本項目的廢水主要是生活污水，總排放量1m3/h.2、 廢氣本項目無廢氣產生。3、 廢渣本項目無廢渣產生。4、 噪聲本項目的主要噪聲源27、來自攪拌爐，其噪聲等級約為80分貝。產生噪聲的設備均安裝于室內，設計除選用低噪聲的產品外，還在技術方案中考慮采用設備進出口設軟性接口、在機座和設備基礎之間裝設減震器等減振、隔振措施降低噪聲強度，使工程噪聲達到工業企業廠界噪聲標準的要求。5 、項目擬采用的環境保護標準51 環境質量標準地表水環境質量標準（GB3838-2002）石油化工企業環境保護設計規范（SH3024-95）環境空氣質量標準（GB3095-1996）52污染物排放標準工業企業廠界噪聲標準污水綜合排放標準（GB8978-1996）工業企業設計衛生標準大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）鍋爐大氣污染物排放標準GWPB28、3-199953 環境影響評論結論本工程在設計中充分考慮環境保護因素，嚴格執行各項環境保標準。生產所用原材料及產品不含有毒、有害成分。采用可靠工藝技術，使裝置在運行時對環境影響最小。針對生產過程中外排的“三廢”及噪聲采取了相應的治理措施，預計本工程投產后，對環境不會產生影響。54勞動保護與安全衛生5.4.1 職業危害因素及其影響5.4.1.1 噪聲危害 本項目主要噪聲源為攪拌爐。5.4.1.2 機械及觸電事故 電氣設備和機械運轉設備存在著機械傷害和觸電事故發生的危害性。5.4.2 職業安全衛生防護的措施5.4.2.1 總平面布置 在滿足工藝生產要求的前提下，充分考慮了廠區衛生防護要求和防火要求29、，合理布置，廠區前與生產區分開，人流物流分開，廠區道路滿足交通、消防和疏散的要求，搞好綠化，美化環境。5.4.2.2 工藝裝置 采用成熟可靠的安全技術，保證生產安全。儀表定期校檢，設備定期檢修，不帶病運行。5.4.2.3 電氣設計 根據不同生產環境選用電器設備，機械電氣設備配備合格的安全罩，所有電氣設備的啟動裝置集中在配電室，操作現場僅設指示燈及控制按鈕，并可靠接地。操作間設置事故應急照明設備。建筑物設避雷帶，防雷接地電阻小于30歐姆。5.4.2.4 嚴格管理 健全安全管理制度，完善安全管理機構，實行安全管理責任制，嚴格執行工藝操作規程和安全規程，工作人員上崗必須穿戴好防護用品，廠區設集中浴室30、，工作人員勤洗澡，保持個人衛生。6、 消防6. 1 消防給水及消防設計(1)建筑設計防火規范GBJ16-87 (2001版)(2)建筑滅火器配置設計規范GBJ140-90本工程消防水源為廠內深井。本工程消防系統分為兩部分：消火栓系統及滅火器系統。第七章 企業組織和勞動定員一、工廠組織本著機構精簡的原則，盡量減少定員。管理機構設廠長，下設技術部、生產部及輔助生產部門。二、生產班制和定員1、生產班次采用二班制，行政為白班。2、勞動定員人員分為兩部分：管理人員和一般工作人員。管理人員由公司內部協調安排，一般人員由當地勞動部門擇優錄用幫助解決。生產人員上崗前應到同類生產廠的相應生產崗位進行三個月的操作31、培訓及實習，在設備安裝后期，工藝操作及設備維修人員應參加安裝工作，以便掌握工藝過程和設備性能。勞動定員表序號崗 位班制每班人數小計備注一廠部11313二生產車間1制氣25102凈化、壓縮223463灌瓶212244化驗2245安全員3136維修313合計103第八章 項目采購方案按照有關法律、法規，本項目相關采購采用招標完成。河北省建設項目招標方案和不招標申請表：項目名稱E0建設膠生產項目建設單位xxXX住環境科技發展（石家莊）有限公司項目負責人及電話張立勤、電話：83662006項目聯系人及電話張立勤、電話：83662006建設內容500T/年生產線項目建設地點和時限石家莊綠島開發區總投資額32、資金來源及構成自籌合同估算額（萬元）招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標委托招標自行招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理設備重要材料其它費用擬選擇的招標公告發布媒介河北省招標投標綜合網擬選擇的招標代理機構情況說明： 建設單位（蓋章）2006年5月 13 日第九章 投資估算與資金籌措一、估算編制范圍總估算包括第一部分工程費用、第二部分其它費用等。工程費用：包括土建工程、安裝工程等費用。其它費用：包括工程監理費、工程設計費等。預備費用：按工程費用和其他費用之和的5%計入。二、估算編制原則及依據估算編制原則及依據主要依據為財政部財建2002394號關于基本建設財務管33、理規定的通知以及國家、部門和地區的其他有關規定。具體如下：1、建筑安裝工程：參照類似工程技術經濟指標確定。2、其他費用：本項目第二部分其它費用：包括設計費、工程監理費、渣土費等。三、總估算本項目工程總估算為：954.3萬元。四、資金籌措及資金使用計劃1、資金籌措方案本項目所需要的資金全部自籌。2、 資金使用計劃資金使用計劃見如下投資估算表：項目投資估算表 附表2序號工程或費用名稱估算價值占固定資產投資比例(%)技術經濟指標備注建筑工程設備購置安裝工程其它工程合計單位工程量指標一工程費用288.8 255.0 12.8 0.0 556.6 1辦公樓30.0 30.0 3.14%m2200.00 34、1500 2生產車間120.0 21010.5340.5 35.68%m21000.00 1200 3倉庫及實驗104.0 104.0 10.90%m2800.00 1300 4變電站3.9 211.0526.0 2.72%m230.00 1300 5鍋爐房及其它用房9.1 241.234.3 3.59%m270.00 1300 6圍墻3.8 3.8 0.40%m2640.00 60 7綠化及道路11.0 11.0 1.15%m28室外配套工程費7.0 7.0 0.73%m2二其它費用323.7 2.1建設單位管理費11.1 11.1 1.17%2.2前期工作咨詢費5.0 5.0 0.52%235、.3城市基礎設施配套費0.0 0.0 0.00%2.4工程勘察費6.0 6.0 0.63%2.5工程設計費16.0 16.0 1.68%2.6工程監理費13.9 13.9 1.46%2.7招標代理服務費6.7 6.7 0.70%2.8環境影響咨詢服務費1.0 1.0 0.10%2.9圖紙審查費1.0 1.0 0.10%2.10預算編制費2.0 2.0 0.21%2.11渣土費0.0 0.0 0.00%2.12工程交易中心服務費1.0 1.0 0.10%2.13辦公及生活家具購置費10.0 10.0 1.05%2.14征地費250.0 三預備費用44.0 4.61%3.1基本預備費44.0 4436、.0 4.61%3.2價差預備費0.0 0.00%四鋪底流動資金3030.0 五工程投資954.3 100.00%第十章 財務評價一、評價依據 1、建設工程經濟評價方法與參數 2、本項目各主業提供的數據； 3、市場材料供應情況及預測二、基本參數 1、本項目建設總投資為954.3萬元。 2、固定資產投資全部自籌解決。項目基準收益率為7%。 3、固定資產按照14年折舊；無形資產按照10年攤銷；遞延資產按照5年攤銷。 4、生產規模為500噸/年；單價為17元/公斤。三、項目分析的結果 1、本項目年均銷售收入835.83萬元；年銷售稅金及附加為110萬元；年稅后利潤160萬元。 2、本項目年投資利潤率37、為21.10%;投資回收期為5.54年。 3、按照敏感性分析的結果，本項目在產量或價格降低10%時，仍能夠在7年時間內收回投資；在投資或經營成本增長10%的情況下，能夠在6年時間收回投資。具體參數參見“附件1”四、結論： 本項目在經濟上是可行；具有較強的抗風險能力。第十一章 可行性研究結論及建議一、 技術上的可行因素本項目的實行由專有技術作為基礎，該專有技術是科學的、先進的、可靠的。目前，我公司在北京分公司已經有相同規模的生產線在運行。因此該項目在技術上是可行的。二、 市場的可行因素該項目實施后產品填補了國內市場的空白；并且替代了產品的進口使國內消費者應用該產品的成本大大降低；從目前國內對該產品的需求來看市場容量是非常大的，前景樂觀。三、 經濟上的可行因素 本項目在經濟上是可行；具有較強的抗風險能力。四、 結論我們通過上面大量的分析研究可以看出該項目從各方面都具有可行性是有較大發展前景的項目。