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1、公司工程部崗位職責(zé)及技術(shù)檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、辦公室工作內(nèi)容 (一)公司人事管理工作 1.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員; 2.協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工; 3.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作; 4.協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn),提高員工的整體素質(zhì)及工作能力; 5.負責(zé)員工工資的管理工作; 6.負責(zé)正式員工勞動合同的簽訂; 7.負責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料; 8.負責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利2、; 9.根據(jù)工作需要,負責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作; 10.負責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 (二)公司行政管理工作 1.制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行 的情況; 2.負責(zé)對員工進行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理; 3.根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的行政費用總額度,每月制定公司行政費用預(yù) 算,并嚴格控制行政費用的支出; 4.負責(zé)公司資產(chǎn)的管理,建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、 1 驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度; 5、負責(zé)公司印章和介紹信的管理,嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定; 6、負責(zé)公司文件的管理工作; 7、根據(jù)公司行政管理制度,做好電話、傳真和復(fù)3、印機等設(shè)備的使用和管 理; 8、負責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作;建立車輛檔案,做好車輛的維修、 保養(yǎng)工作,定期檢查車輛使用情況,加強對司機、非司機的安全教育工作; 9、負責(zé)公司內(nèi)、外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理、檢查; 10、負責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理; 11、負責(zé)員工食堂工作的管理; 12、負責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作; 13、根據(jù)總經(jīng)理的指示,積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦 公會議; 14、負責(zé)公司大事紀(jì)工作; 15、公司各辦公室空調(diào)、照明、辦公用品、設(shè)施的使用管理; 16、負責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作; 17、負責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換4、發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責(zé) (一)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作; (二)負責(zé)公司的人事管理、工資管理工作; (三)負責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作; (四)督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況; (五)行政費用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核; (六)公司印章、介紹信及文件檔案的管理; (七)公司的所有后勤保障,即:車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、 辦公用品購置等。 五、辦公室文秘職責(zé) (一)打印公司文件,并負責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機等到設(shè)備的使用 權(quán)用與管理; (二)負責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作; (三)保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通,并了解各部門工作內(nèi)容; (四)負責(zé)考勤登記工作; (五)登記公司員工5、外出內(nèi)容; (六)布置公司會議的會場,負責(zé)通知參會人員會議時間、地點,必要的 做會議記錄; (七)熱情接待來訪人員,做好信訪工作; (八)積極參與各項活動,協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 六、辦公室駕駛員崗位職責(zé) (一)認真遵守公司的各項規(guī)章制度,不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng) 導(dǎo)分配的任務(wù)。 (二)認真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 (三)保持車容整潔、車輛機械性能良好。 (四)不酒后開車,不闖紅燈,不駕駛機械失靈的車上路。 (五)每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 (六)提高駕駛技能,維護首都道路交通的暢通。 七、廚房工作人員制度 (一)保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。 (二)不購買及不做原料不新6、鮮的飯菜及副食品,做到生、熟分開。 (三)廚房內(nèi)用具定期消毒,廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除 一次。 (四)工作時間內(nèi)不串崗。 (五)餐廳工作人員每年定期檢查身體,并執(zhí)市衛(wèi)生防疫站飲食健康證 上崗。 (六)購買物品要帳、物分明,物品妥善保管,厲行節(jié)約。 (七)制定餐廳菜譜,經(jīng)常征求大家的意見,改進餐廳工作。 八、公司保衛(wèi)工作職責(zé)(工程部兼任) (一)遵守公司各項規(guī)章制度,按時上崗接班,對管轄區(qū)域的安全負有重大責(zé)任,必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感,在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。 (二)值班人員在執(zhí)勤重要認真負責(zé),發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理,消除隱患,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,對未7、經(jīng)批準(zhǔn)進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問,并拒絕其進入管轄區(qū)域。 (三)值班人員要提高警惕,凡與同壞人壞事作斗爭,保護公司財產(chǎn)。 (四)禮貌待人,語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí),問題難以解決實際是上報上級處理。 (五)文明執(zhí)勤,哨兵必須明確任務(wù)職責(zé),對出入人員嚴格控制,對外來人員要詳細詢問,做好登記紀(jì)錄。 (六)外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件,辦理登記手續(xù),出門是主動交回會見人的簽字登記單。 (七)值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查,對出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況,暫扣物品,并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為的人員應(yīng)立即制止,情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀(jì)錄,即使通告公司8、領(lǐng)導(dǎo)。(八)值班人員上崗期間要認真負責(zé),注意崗位形象,見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查,對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。 (九)嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司,特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。 (十)熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識,遇到火災(zāi)及其他事故,及時報告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護現(xiàn)場。 (十一)每天晚十點把公司大門鎖死,早七點起床,開門正式上班。 財務(wù)部工作內(nèi)容 (一)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。 (二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 (三)負責(zé)公司董事長及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 (四)負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外9、部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 (五)負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 (六)負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。 (七)負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。 (八)負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 (九)協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。 (十)負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 (十一)負責(zé)銀行財務(wù)管理10、,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 (十二)負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。 (十三)負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日 記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 (十四)負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。 二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) (一)具體負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作 1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀(jì) 律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。 2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、 說明清11、楚、報送及時。 (二)組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟 效益 2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制 度的,及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 3、及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務(wù)管理制度。 (三)組織編制本公司的財務(wù)收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況 1、在編制財務(wù)收支計劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。 2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施,不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題,12、有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行。 (四)組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算,并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費用開支不突破 規(guī)定范圍。 2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解,逐步落實到各職能部門。 3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部 門反饋。 (五)充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 (六)組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負責(zé)財會人員的考核。 (七)負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務(wù)工作13、納入正軌。 (八)負責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒。 (九)負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。 (十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、財務(wù)會計崗位職責(zé) (一)設(shè)置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。 1、編制總賬科目余額表,并與有關(guān)明細賬核對,保證帳帳相符。 2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,及時使報送政府有關(guān)部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表。 5、做好公司應(yīng)收、應(yīng)付款項的計劃和管理,做好不同的科目臺賬。加強合同管理,嚴把付款14、詳細核對合同數(shù)額,嚴格控制合同外支付、超合同支付等現(xiàn)象發(fā)生。 6、審核各類報銷單據(jù)的合法性,杜絕各種形式的白條報賬現(xiàn)象。監(jiān)督出納員的付款方式、程序符合財務(wù)制度。 (二)根據(jù)公司財務(wù)管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 (三)會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。 1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度,負責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細表,定期組織對固 定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。 2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報 告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進行會計處理。 (四)編制和保管會計憑證及報表。 負責(zé)編制公司的15、轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務(wù)決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 (五)負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。 (六)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施 辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。 (七)負責(zé)成本核算和利潤核算 1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基 礎(chǔ)工作,核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表,編制;16、利潤計劃,辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù); 負責(zé)銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 (八)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 四、出納員崗位職責(zé) (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù): 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 (二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。 (三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的17、轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 (四)編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 (五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 1、根據(jù)記賬憑證,18、逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 (六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。 對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。 (七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼證、空白收據(jù)和19、支票 出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 (八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 工程部崗位職責(zé) 一、工程部工作內(nèi)容: (一)制工程施工組織總計劃 (二)項目工程技術(shù)管理 (三)項目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障 (四)工程竣工驗收 二、工程部經(jīng)理崗位職責(zé): (一)工程部經(jīng)理全面負責(zé)工程部的日常管理工作。 (二)協(xié)調(diào)好設(shè)計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工 作。 (三)組織圖紙會審和設(shè)計交底,組織審查施工組織設(shè)計、施工方案、進 度計劃、發(fā)20、現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。 (四)協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進度部位,檢查付款申請與進度是否 相符。 (五)協(xié)助解決市政配套工作中的技術(shù)問題。 三、專業(yè)工程師崗位職責(zé) (一)專業(yè)工程師負責(zé)本專業(yè)范圍的工程進度、施工質(zhì)量的控制。處理好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問題。 (二)確認設(shè)計變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。 (三)協(xié)調(diào)各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。 (四)督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。處理質(zhì)量事故。 (五)監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。 (六)監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作,保證正確無誤。 四、檔案資料崗位職責(zé)(兼職)21、 (一)資料檔案員負責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。 (二)做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。 (三)按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 材料設(shè)備部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容 (一)負責(zé)材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。 (二)按材料設(shè)備合同負責(zé)催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。 (三)對進口物資負責(zé)報關(guān)、商檢。 (四)辦理乙供材料價差簽證。 (五)監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。 (六)參加設(shè)備試運行。 (七)負責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案(包括合格證、說明書、隨 機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等)。 (八)負責(zé)負責(zé)加工材料設(shè)備的管理。 (九)負責(zé)設(shè)備備件及專用工具22、的管理。 二、設(shè)備材料經(jīng)理崗位職責(zé) (一)認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度,完成本崗位工作任務(wù)。 (二)全面負責(zé)本部門的日常工作。 (三)制定本部門階段工作計劃,提前安排好下一步工作任務(wù)。 (四)做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。 (五)負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的工作情況,遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。 (六)檢查指導(dǎo)本部門員工工作,及時糾正缺點、錯誤。 (七)堅持原則,維護公司利益。 (八)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 三、設(shè)備材料專業(yè)工程師崗位職責(zé) (一)認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度,完成本崗位工作任務(wù)。 (二)協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫 等工作。 (三)掌握23、施工進度,了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 (四)負責(zé)本部門的資料保管,建立各種資料臺帳。 (五)完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。 銷售部崗位職責(zé) 一、銷售部崗位職責(zé) (一)正確掌握市場 1、定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。 2、收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息,掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài),分析銷售和市場競 爭發(fā)展?fàn)顩r,提出改進方案和措施。 3、負責(zé)收集、整理、歸納客戶資料,對客戶群進行透徹的分析。 (二)確定銷售策略,建立銷售目標(biāo),制定銷售計劃。 1、完成公司下達的銷售任務(wù)為目的,確定銷售目標(biāo),制定銷售計劃。 2、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況,將銷售進展情況及時反饋給總經(jīng)理。 24、3、根據(jù)項目的賣點(賣點是可以創(chuàng)造的)和目標(biāo)客源的需求制定廣告的 總方向和總精神。 4、完善房地產(chǎn)營銷策劃方案,制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。 (三)管理銷售活動 1、制定銷售管理制度、工作程序,并監(jiān)督貫徹實施。 2、營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。 3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議,不斷完善工作 二、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) 銷售經(jīng)理的主要職責(zé)是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領(lǐng)導(dǎo)完成項目銷售工作。 具體內(nèi)容分為以下幾項: (一)負責(zé)銷售部行政管理,組織協(xié)調(diào)銷售部各項日常工作。 (二)負責(zé)銷售部工作時間、人員安排,管理、監(jiān)督銷售部工作紀(jì)律。 (三)負責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為,形象規(guī)范管理。 (四)負責(zé)工作25、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 (五)負責(zé)銷售部銷售業(yè)務(wù)管理: 1、定各階段銷售目標(biāo),根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計劃,策 劃組織實施各項銷售工作。 2、組織安排銷售動態(tài)分析,分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息, 為公司決策提供依據(jù)。 3、定期組織安排房地產(chǎn)市場調(diào)查與分析,提出市場調(diào)查報告,全面掌握 市場情況,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。 4、協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判,監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程,促 進成交,審核合同條款。 5、組織每周銷售例會,總結(jié)銷售情況。 6、負責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。 7、制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。 8、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,監(jiān)督建立客戶檔案管理。 9、處26、理各種突發(fā)事件,完成公司交辦的其他工作任務(wù)。 (六)做結(jié)傭函,每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況,列明細表。 三、銷售部主管崗位職責(zé) 售樓處銷售主管一名,協(xié)助經(jīng)理負責(zé)處理并完成每日的行政事務(wù)工作。具體工作職責(zé)如下: (一)每日10:00前完成前日來電、來訪的確認工作,如發(fā)現(xiàn)問題匯 報經(jīng)理。 (二)每日11:00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。 (三)每日下午17:30前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。 (四)常規(guī)工作如下: 1.負責(zé)銷售發(fā)票、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。 2.負責(zé)每日的記帳。 3.負責(zé)復(fù)審每日簽約的合同、認購單、保留單。 4.負責(zé)銷售部的排班及考勤管理、記錄。27、 5.負責(zé)會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。 6.負責(zé)填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。 7.負責(zé)銷售部辦公用品的管理。 8.配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作。 四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé) 1、了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規(guī),熟悉房地產(chǎn)市場情況。 2、了解并掌握項目的各項情況,作到了如指掌,忌一知半解。 3、依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。 4、依照銷售工作流程,負責(zé)接待、看樓、談判、簽約工作,能獨立完成整 個業(yè)務(wù)流程。 5、催收成交客戶的后期房款,辦理相關(guān)手續(xù)。 6、及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。 7、配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào)查及信息反饋工作。 8、按照28、公司要求填寫相關(guān)表格,并建立客戶檔案。 9、嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。 10、學(xué)習(xí)、吸收新知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,在工作中學(xué)習(xí),在學(xué) 習(xí)中更好的工作。 檔案管理制度 第一節(jié)行政檔案管理制度 一、文件檔案工作用辦公室總負責(zé),各部門協(xié)助管理。 二、文件檔案的處理 (一)各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 (二)各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負責(zé),以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。 (三)政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 (四)各部門每月月底前將重要29、的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊,交辦公室統(tǒng)一保管。 (五)各部門的各類專業(yè)檔案,如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后,將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份,以便查閱、利用。 (六)各類文件檔案要妥善保管,任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所,避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 三、各部門上報的行文,要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行,具體詳見關(guān)于行文程序的管理規(guī)定。 四、各類公文辦理程序 (一)一般下級報上級部門的請示類文件,應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù),緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。 (二)上級對下級的指示類文件,應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理,處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 30、第二節(jié)工程技術(shù)檔案管理制度 一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責(zé)實施。 二、管理機構(gòu)及職能 (一)組織機構(gòu): 1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組,該管理小組由下列人員組成: 組長:總工程師 組員:開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。 2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作,并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度,配備能勝任的檔案工作人員,以保證高質(zhì)量地管理 好本項工程的檔案材料。 (二)職能 1、總工程師負責(zé)整個工程的檔案管理工作,組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件,組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。 2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作,并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。 3、各施工單位負責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖,匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。 4、監(jiān)理單位負責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部,并負責(zé)審核施工單位的竣工文件。 三、管理內(nèi)容與要求 (一)歸檔辦法: (二)管理要求: (三)竣工圖的編制: (四)歸檔范圍、收集保管單位、保存期限(見附表) (五)工程檔案使用: (六)匯總上報: