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1、公司經(jīng)營建設(shè)材料采購樣品封樣管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 材料采購樣品封樣管理制度 為了進(jìn)一步規(guī)范公司各類材料采購樣品封樣管理工作，確保工程的進(jìn)度和質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求，明確各處室的管理職責(zé)，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司及下屬各項目所需的各類材料采購樣品封樣管理工作，實行材料采購樣品封樣的材料包括結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料、專用材料、安裝材料等以及其他經(jīng)審批必須封樣的材料（具體封樣材料詳見附件1：建筑材料采購封樣明細(xì)表）。 二、管理職責(zé)（一）材料處職責(zé)1、依據(jù)預(yù)算處或房產(chǎn)工程處編制的各類材料采購清單2、及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按材料采購管理制度進(jìn)行招標(biāo)采購，全面組織落實本制度的實施；如對材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的，由材料處負(fù)責(zé)按流程報批材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確后實施招標(biāo)采購。2、組織土建公司或房產(chǎn)工程處、預(yù)算處、督查處、質(zhì)安資料處、財務(wù)處對送樣單位選定材料樣品進(jìn)行確認(rèn)。3、組織封樣確認(rèn)會簽，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)，并建立移交樣品臺帳，臺帳上必須明確材料項目名稱、名稱、規(guī)格型號、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等信息。4、負(fù)責(zé)對各種進(jìn)場材料與封樣樣品的核對、確認(rèn)工作。（二）土建公司職責(zé)1、核對預(yù)算處或房產(chǎn)工程處編制的各類材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合設(shè)計要求和國家3、標(biāo)準(zhǔn)，如對材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有疑問或合理化建議的，上報公司總經(jīng)理進(jìn)行確定材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家相關(guān)資質(zhì)、檢測報告、合格證書、服務(wù)承諾書等，對樣品實物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核，并對照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)是否符合要求。3、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會簽，對材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室。4、負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行檢查核對，參與各種進(jìn)場材料與封樣樣品的核對、確認(rèn)工作。5、負(fù)責(zé)做好樣品移交監(jiān)督工作。（三）預(yù)算處職責(zé)1、負(fù)責(zé)依據(jù)圖紙及所選定的預(yù)算定額編制各類材料清單，明確各類材料的規(guī)范、型號、數(shù)量等技術(shù)參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家4、相關(guān)資質(zhì)、檢測報告、合格證書、服務(wù)承諾書等，對樣品實物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核，并對照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)是否符合要求。（四）房產(chǎn)工程處職責(zé)1、負(fù)責(zé)確認(rèn)各類材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合設(shè)計要求和國家標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會簽，對材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室。3、負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行檢查核對，參與各種進(jìn)場材料與封樣樣品的核對、確認(rèn)工作。（五）督查處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。負(fù)責(zé)根據(jù)本制度的規(guī)定，接收材料處移交的各類封樣樣品。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會簽，對材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)對各種進(jìn)場材料與封樣樣品的核對、5、確認(rèn)工作。4、負(fù)責(zé)建立樣品庫房，建立封樣樣品臺帳，包括材料使用部門、名稱、規(guī)格型號、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保存與封存樣品相對應(yīng)的等各種資料。5、負(fù)責(zé)樣品房庫的日常管理。（六）質(zhì)安資料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)審核材料樣品廠家提供的相關(guān)資質(zhì)、檢測報告、合格證書等，對樣品實物與資料的統(tǒng)一性進(jìn)行審核或檢測，并對照已批準(zhǔn)備案的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)是否符合要求。3、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會簽，對材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室。（七）檔案室職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)本制度的規(guī)定，接收材料處移交的各類封樣樣品，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)。2、負(fù)責(zé)建立樣6、品庫房，建立封樣樣品臺帳，包括材料項目名稱、名稱、規(guī)格型號、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保存與封存樣品相對應(yīng)的各種資料。3、負(fù)責(zé)樣品房庫的日常管理。（八）財務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參與材料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)參與封樣確認(rèn)會簽，對材料樣品封樣進(jìn)行簽字確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給督查處、檔案室，并按本制度要求做好樣品移交監(jiān)督等書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督督查處、檔案室是否建立封樣樣品臺帳，包括材料項目名稱、名稱、規(guī)格型號、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保存與封存樣品相對應(yīng)的各種資料。4、負(fù)責(zé)對各種進(jìn)場材料與封樣樣品的核對、確認(rèn)工作。三、樣品封樣工作流程與具體操作內(nèi)容（一）工作流程（具體流程詳7、見附件2：材料樣品封樣操作流程） （二）具體操作內(nèi)容1、材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定材料采購前，對所需采購的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的，由材料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)編制材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表（附件3）提出材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建議，并經(jīng)材料處采購主管、材料處負(fù)責(zé)人、土建公司、預(yù)算處或房產(chǎn)公司工程處審核上報公司總經(jīng)理審批后，發(fā)至材料處、督查處、財務(wù)處、質(zhì)安資料處、土建公司及房產(chǎn)公司進(jìn)行備案。2、材料采購招投標(biāo)由材料處根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定的材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表，依據(jù)材料招投標(biāo)采購管理制度編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、開發(fā)供應(yīng)商等材料采購活動，并負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供樣品、相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測報告、合格證書等文件。3、收取樣品并進(jìn)行檢測、封樣由材料8、處負(fù)責(zé)接收材料供應(yīng)商提供的材料樣品及產(chǎn)品介紹資料，并負(fù)責(zé)組織土建公司、房產(chǎn)工程處、督查處、質(zhì)安資料處、財務(wù)處、檔案室進(jìn)行封樣，樣品一式兩份，都必須進(jìn)行封樣。如需要對樣品檢測的，則由材料處、質(zhì)安資料處負(fù)責(zé)委托第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測后并進(jìn)行封樣。封樣操作步聚：（1） 由供應(yīng)商經(jīng)辦人員在樣品上進(jìn)行簽字確認(rèn)，對于無法在樣品上簽字的，由供應(yīng)商經(jīng)辦人員在樣品上貼上簽字標(biāo)簽。（2） 由材料處經(jīng)辦人員填寫材料樣品封樣確認(rèn)會簽單（附件4），明確樣品的產(chǎn)地、品牌、生產(chǎn)廠家以及各項技術(shù)參數(shù)，并由供應(yīng)商經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)在封樣確認(rèn)會簽單進(jìn)行簽字確認(rèn)，后由各處室現(xiàn)場封樣人員簽字確認(rèn)。（3） 由材料處經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行拍照9、。（4） 樣品如果是比較小的，能夠裝入專用的封樣袋的，則將樣品以及經(jīng)供應(yīng)商經(jīng)辦人員和各處室現(xiàn)場參與封樣人員簽字確認(rèn)的材料樣品封樣確認(rèn)會簽單裝袋進(jìn)行封樣，并在封口處貼上經(jīng)各處室封樣現(xiàn)場人員簽字的樣品封條（附件5）。如果樣品是大樣的，無法裝入指定封樣袋的，則直接在樣品上貼上經(jīng)各處室封樣現(xiàn)場人員簽字的封條和材料樣品封樣確認(rèn)會簽單。（5）材料樣品封樣確認(rèn)會簽單與樣品封條上的編號必須一致。4、供應(yīng)商選擇并確定中標(biāo)材料供應(yīng)商根據(jù)各供應(yīng)商的送樣及報價情況，由材料處、督查處、財務(wù)處、土建公司等（如由房產(chǎn)提出的材料采購，詢價必須經(jīng)房產(chǎn)工程處、房產(chǎn)公司共同參與；如是安裝材料，安裝公司必須參與詢價）進(jìn)行再次詢價議價10、，然后由材料處依據(jù)材料招標(biāo)采購管理制度編制材料招標(biāo)采購詢價審批表，經(jīng)各處室匯簽后，由材料處負(fù)責(zé)人上報公司總經(jīng)理進(jìn)行審批并確定中標(biāo)供應(yīng)商，材料處負(fù)責(zé)人上報中標(biāo)價格和中標(biāo)供應(yīng)商時，必須將已封樣的樣品或真實照片一并上報總經(jīng)理審核。 公司與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同時，必須明確供應(yīng)商所提供的實物必須與樣品一致；如不一致的，按合同中約定條款追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。5、移交封樣樣品并辦理入庫手續(xù)由材料處負(fù)責(zé)現(xiàn)場將中標(biāo)單位提供的封好樣的樣品（其中一份）、相關(guān)資料文件（如果有的話） 移交給檔案室，由移交方（材料處）、接收方（檔案室）和監(jiān)督方（土建公司和財務(wù)處）在書面封樣樣品移交表（附件6）上進(jìn)行簽字確認(rèn)，詳細(xì)注明樣11、品規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等信息。封樣樣品移交表原件由材料處保存，接收方和監(jiān)督方各留存復(fù)印件。封樣樣品移交表、材料樣品封樣確認(rèn)會簽單與樣品封條上的編號必須一致。另一份封樣樣品由材料處移交給督查處，由移交方（材料處）、接收方（督查處）和監(jiān)督方（土建公司和財務(wù)處）在書面封樣樣品移交表上進(jìn)行簽字確認(rèn)。封樣樣品移交表原件材料處保存，督查處、財務(wù)處和土建公司各留存復(fù)印件。對于個別計入材料供應(yīng)商送貨數(shù)量內(nèi)的封樣樣品，必須在移交表上寫明。封樣確認(rèn)會簽單原件一式三份，其中兩份原件分別裝入封樣袋中一并移交給督查處、檔案室，另一份原件由材料處保存，其他處室留存復(fù)印件。6、材料進(jìn)場與封樣樣品核對驗收對于材料進(jìn)場，由督查處驗收12、人員負(fù)責(zé)帶上封樣樣品，由土建公司、材料處、督查處、財務(wù)處以及項目部依據(jù)材料驗收管理制度的規(guī)定進(jìn)行驗收（部分涉及房產(chǎn)工程處或安裝部的材料，則房產(chǎn)工程處或安裝部相關(guān)人員必須參與驗收），并對照封樣樣品和實物以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測報告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件，進(jìn)行符合性驗證驗收。（1）對進(jìn)場材料與樣品實物及配件的外觀品質(zhì)、規(guī)格型號、顏色等進(jìn)行驗收；（2）對進(jìn)場材料的報驗資料與樣品備案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性對比驗收。（3）對進(jìn)場材料與封樣樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致的材料，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，該批材料拒絕使用。（4）對進(jìn)場材料與樣品及報驗資料核驗后，實物與樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致的予以驗收，并辦理驗13、收確認(rèn)手續(xù)。7、封樣樣品的處理依據(jù)材料采購合同，供應(yīng)商已履行完畢且保質(zhì)期滿后一個月內(nèi)，由材料處提出封樣樣品處理申請，填寫封樣樣品處理申請單（附件7）經(jīng)土建公司、督查處、財務(wù)處審核，上報公司總經(jīng)理審批后，由材料處向督查處、檔案室辦理封樣樣品移交手續(xù)后，由材料處負(fù)責(zé)退還給供應(yīng)商。對于未中標(biāo)供應(yīng)商提供的樣品原則上不予退還，如供應(yīng)商需要退還的，則由材料員填寫封樣樣品退還申請單經(jīng)土建公司、督查處、財務(wù)處審核后上報公司總經(jīng)理審批后，可以退還給供應(yīng)商。對于失去封存價值，生銹、變質(zhì)或無法正常使用的且供應(yīng)商也不申請退還的封樣樣品，按材料報廢管理制度進(jìn)行報廢處理。（三）材料樣品封樣庫房管理1、由檔案室、督查處分別14、設(shè)立材料樣品封樣庫房或?qū)Ｓ帽９芄瘢⑦M(jìn)行上鎖管理，由指定兩名人員掌管庫房或保管柜鑰匙。2、由檔案室指定專人負(fù)責(zé)樣品封樣庫房管理，負(fù)責(zé)建立封樣樣品出入庫臺帳（附件8），并負(fù)責(zé)不定期對庫房或保管柜內(nèi)的樣品進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)檢查記錄，并由指定人員簽訂封樣樣品管理責(zé)任狀（附件9）。3、材料處負(fù)責(zé)對已移交檔案室的封樣樣品建立臺帳。4、由財務(wù)處負(fù)責(zé)不定期對檔案室的封樣樣品實物與臺帳進(jìn)行盤點，督查處與檔案室每月進(jìn)行賬賬核對，財務(wù)處、材料處定期不定期進(jìn)行賬實核對。5、檔案室必須嚴(yán)格做好庫房封樣樣品的管理，如發(fā)生樣品缺少或被調(diào)換等，樣品庫房管理責(zé)任人將直接開除。四、如遇特殊材料采購無法提供樣品或樣品無法按本制15、度規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行封樣的，按特殊情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特殊審批。五、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小級審核董事長審批后實施，修改亦同。原浙中實材制字008號廢止，以本制度為準(zhǔn)。六、附件附件1 建筑材料采購封樣明細(xì)表附件2 材料樣品封樣操作流程附件3 材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表附件4 材料樣品封樣確認(rèn)會簽單附件5 樣品封條附件6 封樣樣品移交表附件7 封樣樣品處理申請單附件8 封樣樣品出入庫臺帳附件9 封樣樣品管理責(zé)任狀 附件3：材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表工程名稱材料名稱主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)說明是否需要樣品審批意見材料處經(jīng)辦人材料處采購主管材料處負(fù)責(zé)人土建公司技術(shù)負(fù)責(zé)人房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)人房產(chǎn)公司總經(jīng)理預(yù)算處16、總經(jīng)理注：本表由材料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫并提出建議材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，然后分別由、預(yù)算處、土建公司或房產(chǎn)公司進(jìn)行審核后上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批后作為材料處材料招投標(biāo)采購的依據(jù)。附件4：材料樣品封樣確認(rèn)會簽單編號： 填寫日期： 年 月 日工程名稱使用單位樣品編號樣品名稱規(guī)格型號等技術(shù)參數(shù)廠家名稱品牌產(chǎn)地送樣單位聯(lián)系人聯(lián)系電話封樣驗收項目及內(nèi)容實物是否完好 是 否有無合格證書 有 無有無檢測報告 有 無其他說明主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)說明封樣會簽供應(yīng)商簽字材料處經(jīng)辦人材料處采購主管材料處負(fù)責(zé)人督查處財務(wù)處質(zhì)安資料處房產(chǎn)工程處土建公司注：封樣確認(rèn)會簽單原件一式三份，其中一份原件由材料處負(fù)責(zé)保存，另兩份原件分別裝入樣品17、封樣袋或貼在樣品上，其他處室留存復(fù)印件。附件5：樣品封條樣品名稱供應(yīng)商名稱規(guī)格型號聯(lián)系人及電話材料處督查處財務(wù)處土建公司質(zhì)安處其他處室編號： 用于項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 附件6：封樣樣品移交表編號： 填寫日期： 年 月 日 序號名稱主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量備注樣品照片：移交部門移交人接收部門接收人土建公司財務(wù)處注：移交表原件由材料處保存，接收方和監(jiān)督方各留存復(fù)印件。附件7：封樣樣品處理申請單編號： 填寫日期： 年 月 日 序號樣品名稱主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量備注材料處財務(wù)處督查處土建公司房產(chǎn)工程處公司領(lǐng)導(dǎo)注：退還申請表由材料處負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)財務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，18、審批后原件在領(lǐng)取封樣樣品時交給檔案室及督查處，材料處留存復(fù)印件。附件8：封樣樣品出入庫臺帳月日入/出樣品名稱主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量封樣確認(rèn)會簽單編號封樣樣品移交表編號備注附件9：封樣樣品管理責(zé)任狀本人 擔(dān)任 （填寫處室名稱）封樣樣品管理人，本人將嚴(yán)格按照材料采購樣品封樣管理制度的規(guī)定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極做好以下工作：1、認(rèn)真保管樣品庫房或保管柜的鑰匙，未經(jīng)審批，不得隨意交庫房鑰匙交與其他人員進(jìn)入庫房或開啟保管柜。2、每次樣品入庫或出庫時，及時登記好臺帳。3、由本人負(fù)責(zé)不定期檢查在庫封存樣品，確保樣品不出庫或發(fā)生滅失。4、負(fù)責(zé)保存好與各類封樣樣品配套的相應(yīng)的資質(zhì)、檢測報告、合格證書等文件資料。5、負(fù)責(zé)保存好各類封樣確認(rèn)會簽單、封樣樣品移交表原件。6、負(fù)責(zé)參與財務(wù)處對庫存樣品進(jìn)行不定期盤點檢查。7、負(fù)責(zé)做好有關(guān)封樣樣品的其他日常管理工作。如本人未履行上述工作職責(zé)的，造成封樣樣品缺失或損壞的，由本人承擔(dān)一切責(zé)任，并愿意接受公司對本人作出的一切處分。 責(zé)任人簽名： 年 月 日