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1、酒店集團(tuán)公司品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度第一章 品質(zhì)部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、 績(jī)效改善。2. 負(fù)責(zé)品質(zhì)部管理制度的訂立與實(shí)施，7S活動(dòng)的組織與推動(dòng)。3. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4. 負(fù)責(zé)來(lái)料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。5. 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。6. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲裁處理，2、配合營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。第二章 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)1. 品質(zhì)部現(xiàn)規(guī)定人員為7人：品質(zhì)經(jīng)理1人，品質(zhì)主管1人，文員1人，QC共4人2. 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖成品檢驗(yàn) QA制程檢驗(yàn)QC進(jìn)料檢驗(yàn)IQC文控文員品質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)主管3. 品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)1）質(zhì)量管理制度建設(shè)a.組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)CEO審批；b.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過(guò)審批的各項(xiàng)制度，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況適時(shí)予以修訂；c.安排人員將規(guī)章制度交公司備案；d.編制本公司的半成品檢驗(yàn)報(bào)告、成品檢驗(yàn)報(bào)告、印刷大檢報(bào)告等相關(guān)文件;e.編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2）質(zhì)量檢驗(yàn)a.組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān);b.組3、織對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià);c.組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的工序檢驗(yàn);d.依據(jù)技術(shù)文件組織對(duì)完工后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的合格率。3）質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制a.按公司規(guī)定組織對(duì)公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查；b.設(shè)立專職人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，組織對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查;c.組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制;d.及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理。4）質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)a.會(huì)同售后服務(wù)部門(mén)聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和客戶意見(jiàn)進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作；b.安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5）質(zhì)量管理體系建4、設(shè)與推進(jìn)a.參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；建立健全的品質(zhì)控制體系；b.協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門(mén)，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施。6） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)a.審查各有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃;b.負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;c.協(xié)助各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。d.對(duì)供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴4. 品質(zhì)主管崗位職責(zé)1）品質(zhì)控制a.負(fù)責(zé)為來(lái)料檢查、線上檢查、成品檢查提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保品檢員明確檢查要求；b.組織IQC、QC、QA以及測(cè)試員、組長(zhǎng)按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以確保合格的產(chǎn)品提交給客戶；c.組織記錄、報(bào)告、標(biāo)識(shí)、評(píng)審跟進(jìn)處理不良品，以防止不5、良品的非預(yù)期使用；d.負(fù)責(zé)處理客戶投訴并提出因質(zhì)量問(wèn)題所需的糾正、預(yù)防措施，并跟進(jìn)落實(shí)。2）測(cè)量和監(jiān)控裝置管理a.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;b.負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;c.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。3）不合格品控制a.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果;b.協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)對(duì)不合格品做處理決定;c.協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。4）協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理相關(guān)的品質(zhì)管理工作a.在品質(zhì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、計(jì)量管理制度的擬6、訂、修改、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量提高與改進(jìn)、質(zhì)量管理等工作組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛；d.負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。制定并組織實(shí)施公司質(zhì)量綱要，健全質(zhì)量管理體系,制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高;e.負(fù)責(zé)對(duì)公司的產(chǎn)品、工作、服務(wù)等質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理；f.負(fù)責(zé)組織建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任制,明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。5. 文控文員崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。 2）負(fù)責(zé)“品質(zhì)周報(bào)”、“品質(zhì)月報(bào)”的統(tǒng)計(jì)、提交、發(fā)放工作。 3）做好“7S”管理工作。 4）負(fù)7、責(zé)品質(zhì)部所有資料的管理，做好分類、建檔、借閱管理工作。 5）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時(shí)發(fā)放工作。 6）負(fù)責(zé)做品質(zhì)會(huì)議記錄工作。 7）負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。 8）保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生。9）負(fù)責(zé)品質(zhì)部電話的接聽(tīng)與記錄工作。 6. IQC崗位職責(zé)1）進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)a.按照生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商來(lái)制定進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃；b.按照采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序?qū)υ牧稀⑼赓?gòu)件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)，填制IQC檢驗(yàn)報(bào)告；c.做好進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，對(duì)所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2）原材料復(fù)檢a.對(duì)于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫(kù)存區(qū)進(jìn)行8、復(fù)檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用;b.對(duì)于超過(guò)保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用。3）協(xié)助處理不合格物料a.對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量;b.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)處理不合格材料的退貨工作。4）協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作a.負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問(wèn)題對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議;b.通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷(xiāo)售部建立供應(yīng)商檔案;c.對(duì)生產(chǎn)挑選出來(lái)的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)。5）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)7.QC崗位職責(zé)1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量；2）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中9、出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過(guò)程；3）對(duì)公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)；4）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行全面控制；5）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查；6）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性；7）核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料的使用情況，對(duì)于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉(cāng)庫(kù)；8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中的工藝質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序；9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制首檢、巡檢報(bào)表做好質(zhì)量記錄；10）對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng);11）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。8. QA崗位職責(zé)1）成品檢驗(yàn)a.嚴(yán)格按照成品10、檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作;b.按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫(kù)或進(jìn)入銷(xiāo)售渠道;c.對(duì)于經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)成品，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄;d.根據(jù)出貨計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃制定成品檢驗(yàn)計(jì)劃;e.放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，退回經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。2）協(xié)助處理不合格品a.對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定;b.監(jiān)督不合格品的處理過(guò)程;c.對(duì)處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合要求。3）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析a.及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報(bào)表;b.做好質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析工作，并及時(shí)上報(bào)給主管;c.對(duì)成品檢驗(yàn)檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計(jì)、登記造冊(cè)。4）完成上級(jí)交付11、的其它工作任務(wù)第三章 規(guī)章制度1. 通過(guò)制定此規(guī)章制度對(duì)進(jìn)貨物料及生產(chǎn)制程的半成品和成品的測(cè)量和監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,防止批量不合格品的產(chǎn)生,確保產(chǎn)品能夠符合規(guī)格要求.2. 適用范圍:適用于進(jìn)貨物料,生產(chǎn)制程半成品,成品的檢驗(yàn),監(jiān)控.3.職責(zé)與權(quán)限1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料,生產(chǎn)制程半成品,成品的巡檢和抽檢.2）品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)首件確認(rèn)后簽稿.3）品質(zhì)主管負(fù)責(zé)審核各制程檢驗(yàn)報(bào)告.4）生產(chǎn)部,生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中半成品的自檢及全檢.4. 程序:1）IQC檢驗(yàn)員對(duì)原材料及外發(fā)加工產(chǎn)品按照進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識(shí),記錄及控制。2）QC檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)制程當(dāng)中半成品進(jìn)行生產(chǎn)首件確認(rèn)并按照制程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識(shí),記12、錄及控制。3）QA對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)按照進(jìn)行檢驗(yàn),標(biāo)識(shí),記錄及控制(見(jiàn)成品流程圖).4）對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)按照流程標(biāo)識(shí)5）所有檢驗(yàn)報(bào)告由品質(zhì)部主管簽名審核對(duì)其有效期限至少需保存半年.6）品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年取產(chǎn)品樣本交體系小組委外測(cè)試，若客戶有要求按客戶要求測(cè)試。5. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1）公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2）根據(jù)產(chǎn)品特性，制定相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則（相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范）。3）對(duì)驗(yàn)證、監(jiān)控、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，表明是否符合規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則,記錄須有檢查人員簽名。4）除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品服務(wù)和交付服務(wù)13、。6.實(shí)施程序不合格控制：1）公司制定不合格品控制程序，規(guī)定識(shí)別和控制不合格品，以防止非預(yù)期的使用或交付。2）對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應(yīng)予以記錄。對(duì)不合格品須予以糾正，并且須在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。3）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司須針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?4）由程序規(guī)定的有關(guān)人員，以及（適用時(shí)）顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用、放行或接收。7.糾正措施：品檢發(fā)現(xiàn)不合格品1)嚴(yán)重不合格品定義a品質(zhì)部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由于本公司內(nèi)部同一原因造成的產(chǎn)品連續(xù)二次不合格。b. 偶然發(fā)生的但造成公司信譽(yù)或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重?fù)p失的不合格品。2)品質(zhì)部對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)14、重不合格品除了要求相關(guān)部門(mén)返工、返修外，應(yīng)進(jìn)行原因分析，開(kāi)具：“糾正措施要求”送交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。3)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人接到“糾正措施要求”后，除了按照“不合格品控制程序”進(jìn)行返工、返修外，還應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，落實(shí)到責(zé)任人，制定防止其再次發(fā)生的糾正措施，填寫(xiě)在“糾正措施要求”中，送交相關(guān)責(zé)任人和品質(zhì)部。4)相關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。5)品質(zhì)部應(yīng)跟蹤和檢查糾正的執(zhí)行情況及效果，對(duì)效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)在糾正措施要求中。供貨商不合格項(xiàng)的糾正措施1)不合格品的定義a.來(lái)料偏差b.在連續(xù)數(shù)批中發(fā)現(xiàn)重復(fù)缺陷c.供貨商的表現(xiàn)及質(zhì)量未如理想d.由物料審查小組(MRB)提出要15、求2)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品除要求供貨商返工、返修和退貨外，并由品質(zhì)部匯同采購(gòu)部要求供貨商在兩周內(nèi)回復(fù)糾正措施。3) 品質(zhì)部和采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤供貨商的回復(fù)并檢查供貨商糾正措施的執(zhí)行情況及效果，對(duì)效果的有效性進(jìn)行評(píng)審. 物料審查報(bào)告須清楚寫(xiě)明對(duì)不合格品的處理方法，具體如下表：類別 內(nèi)容再加工物料或半成品,成品可以再加工,可符合顧客所需范圍要求的.全檢在生產(chǎn)中,物料,半成品及成品當(dāng)中發(fā)現(xiàn)不合格規(guī)格潛在時(shí),經(jīng)評(píng)審須全檢才能作生產(chǎn)后工序用.特許使用在生產(chǎn)及檢驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)格物料,經(jīng)MRB小組決定可讓步接受.退回供貨商在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不能使用或不合格的產(chǎn)品,必須通知采購(gòu)部退回供貨商.報(bào)廢半成品,成品確認(rèn)16、不能使用.備注如有需要時(shí),相關(guān)部門(mén)必須在物料報(bào)告上寫(xiě)明不合格品加工方法及作業(yè)指示.注：相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存至少一年期限8. 品質(zhì)管理工作流程圖1）進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖(見(jiàn)附圖一)2）制程檢驗(yàn)流程圖(見(jiàn)附圖二)3）成品檢驗(yàn)流程圖(見(jiàn)附圖三) 4）客戶投訴處理流程圖（見(jiàn)附圖四） 5）糾正措施實(shí)施流程圖（見(jiàn)附圖五）6）預(yù)防措施實(shí)施流程圖（見(jiàn)附圖六）附圖一 責(zé)任部門(mén)協(xié)助部門(mén)輸 入流 程輸 出責(zé)任說(shuō)明倉(cāng)庫(kù) 收貨,驗(yàn)證規(guī)格, 數(shù)量,包裝YESNO按處理物料分類文件和記錄存盤(pán)入庫(kù)通知檢驗(yàn)檢驗(yàn)免檢物料驗(yàn)證倉(cāng)管員簽收 驗(yàn)證倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)合同品質(zhì)部 物料標(biāo)識(shí)IQC負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù) IQC簽核倉(cāng)管負(fù)責(zé)品質(zhì)部 存盤(pán)后的文件和記錄17、附圖二 責(zé)任部門(mén)協(xié)助部門(mén)輸 入流 程輸 出責(zé)任說(shuō)明生產(chǎn)部NO按處理自檢抽檢巡檢NOYES鑒定文件和記錄存盤(pán)批量生產(chǎn)首件產(chǎn)品生產(chǎn) 首件產(chǎn)品首件產(chǎn)品指:1.每批生產(chǎn)產(chǎn)品前五件2.人.機(jī).料.法,環(huán),其中之一改彎后的前五件產(chǎn)品,由QC會(huì)同機(jī)長(zhǎng)確生產(chǎn)部存留(印刷工序印件需存留)品質(zhì)部 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 品質(zhì)部 QC填寫(xiě)品質(zhì)部 附圖三 責(zé)任部門(mén)協(xié)助部門(mén)輸 入流 程輸 出責(zé)任說(shuō)明生產(chǎn)部待檢成品按 處理成品檢驗(yàn)(包括客戶檢驗(yàn))客戶或成品 檢驗(yàn)NOYESYES按處理NO需庫(kù)存成品不需庫(kù)存成品文件和記錄存盤(pán)出 貨送待檢區(qū)生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)品質(zhì)部客戶有要求時(shí),品質(zhì)部負(fù)責(zé)陪同客戶驗(yàn)貨確認(rèn)倉(cāng) 庫(kù) 品質(zhì)部驗(yàn)貨通知 產(chǎn)控部品質(zhì)部 客戶投訴附圖四 品質(zhì)部/銷(xiāo)售部接收并確認(rèn)品質(zhì)部初步調(diào)查原因品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)提出糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施 返回客戶確認(rèn) NG執(zhí)行糾正預(yù)防措施 OK NG 效果確認(rèn) OK 結(jié)案/記錄歸檔附圖五不符合發(fā)生分析不符合原因提出糾正措施 政策是否可行 NG NO執(zhí)行糾正措施 YES 驗(yàn)證糾正措施 標(biāo)準(zhǔn)化 OK相關(guān)記錄存檔潛在不符合識(shí)別附圖六 分析不符合原因提出預(yù)防措施相關(guān)記錄存檔標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證預(yù)防措施執(zhí)行預(yù)防措施對(duì)策否可行 NO YES NG OK