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1、公司信息化計劃項目管理工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 企業(yè)信息化項目管理制度公司信息化項目管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標(biāo)，特制定本制度。第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項目。第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；投資估算額大于50萬元小于等2、于1000萬的為大型信息化項目；投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個人。第二章信息化項目管理職責(zé)劃分第五條運(yùn)營改善部職責(zé)(一)全面負(fù)責(zé)信息化項目的組織實施工作。(二)按照信息規(guī)劃組織項目預(yù)算提報以及項目立項工作。(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項目招標(biāo)工作。(四)負(fù)責(zé)信息化項目合同的簽訂工作。(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專人參與項目建設(shè)。(六)負(fù)責(zé)信息化項目資料的歸檔。(七)負(fù)責(zé)組織項目實施后評價工作。(八)負(fù)責(zé)信息化項目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。第六條信息化項目申請單位職責(zé)(一)3、按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項目招標(biāo)工作。(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。第七條信息化項目其他涉及單位職責(zé)。(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。第八條計財部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。(二)負(fù)責(zé)按照項目立項的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項目立項批準(zhǔn)通知書。(三)參與信息化項目招標(biāo)及合同的審查工作。(四)負(fù)責(zé)信息化項目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評價工作。第九條設(shè)備部職責(zé)（一）負(fù)4、責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。（二）按立項通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。第十條黨群工作部職責(zé)參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。第十一條人力資源部職責(zé)負(fù)責(zé)項目培訓(xùn)組織與考核工作。第十二條后勤部職責(zé)負(fù)責(zé)項目實施后勤保障工作。第十三條業(yè)務(wù)項目組職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)項目實施各階段組織協(xié)調(diào)工作。（二）負(fù)責(zé)組織項目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。（三）負(fù)責(zé)組織項目各種實施方案的討論與確認(rèn)。（四）負(fù)責(zé)組織項目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。（五）負(fù)責(zé)組織項目階段性驗收工作。（六）指派專人兼職項5、目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。（七）負(fù)責(zé)組織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項目實施過程中各種后勤保障問題。（九）負(fù)責(zé)項目資金計劃提報工作。第三章信息化項目立項、招標(biāo)第十四條運(yùn)營改善部依據(jù)公司項目管理制度和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。第十五條項目審批通過后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運(yùn)營改善部、項目申請單位依據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法以及上級部門要求組織項目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項目，由運(yùn)營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信6、息化項目實施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條 自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。第十九條 評標(biāo)工作由運(yùn)營改善部、項目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運(yùn)營改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的綜合評定后，提出綜合評標(biāo)7、意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。第二十一條項目實施方確定后，運(yùn)營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實施合同。第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細(xì)的公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書，該說明書包含且不僅限于：（一）項目實施范圍（二）項目實施前提條件（三）項目進(jìn)度安排（四）項目團(tuán)隊結(jié)構(gòu)、人員分工管理（五）項目支持服務(wù)與質(zhì)量保證（六）項目變更管理（七）項目驗收要求第四章信息化項目實施準(zhǔn)備第二十四條信息化項目合同簽訂后，運(yùn)營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應(yīng)包括：（一）信息化項8、目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；（二）運(yùn)營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；（三）涉及單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；（四）申請單位、涉及單位以及運(yùn)營改善部骨干專業(yè)為組員；（五）項目維護(hù)相關(guān)人員為組員；（六）運(yùn)營改善部項目管理相關(guān)專業(yè)為組員；（七）項目實施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)。項目組組員還包括運(yùn)營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設(shè)。第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計。第二十七條項目實施方撰寫公司XX信息化項目項目實施章程，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：（9、一）項目整體概述（二）項目組織機(jī)構(gòu)（三）項目實施里程碑計劃（四）項目實施策略及方法論（五）項目文檔管理（六）項目問題管理（七）項目計劃管理（八）項目保密管理第五章信息化項目需求調(diào)研第二十八條由項目實施方按照公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組確認(rèn)。第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認(rèn)。第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要形式發(fā)布（模板見附件二）。第三十一條項目實施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的公司XX信息10、化項目需求規(guī)格說明書，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：（一）需求范圍（二）業(yè)務(wù)流程（三）功能需求（四）性能需求（五）運(yùn)行需求第三十二條公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。第六章信息化項目設(shè)計第三十三條項目實施方在確認(rèn)的公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書的基礎(chǔ)上，對該信息化項目進(jìn)行概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，制定公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書和公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書。公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書包含且不僅限于：（一）項目概述（二）需求描述（三）架構(gòu)描述（四）業(yè)務(wù)組件定義公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書包含且不僅11、限于：（一）項目概述（二）數(shù)據(jù)設(shè)計（三）組件設(shè)計（四）用戶接口設(shè)計（五）事務(wù)類型及其管理（六）錯誤處理（七）限制、局限、約束第三十四條公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書、公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。第七章信息化項目開發(fā)管理第三十五條信息化項目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求。第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要形式發(fā)布。第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負(fù)責(zé)進(jìn)行12、培訓(xùn)。第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗收和安裝調(diào)試驗收。第八章信息化項目測試管理第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過公司XX信息化項目測試報告以及公司XX信息化項目問題跟蹤表(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布。公司XX信息化項目測試報告應(yīng)包含且不僅限于：（一）測試概述（二）測試環(huán)境（三）測試過程（四）測試結(jié)果（五）測試評價第四十一條13、對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細(xì)記錄公司XX信息化項目問題跟蹤表并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。第九章信息化項目權(quán)限收集與配置第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項目實施方，由項目實施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶權(quán)限測試。第十章信息化項目培訓(xùn)管理第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓(xùn)計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)14、，一般信息化項目由運(yùn)營改善部與項目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項目實施方記錄公司XX信息化項目問題跟蹤表并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。第十一章信息化項目上線及試運(yùn)行管理第四十六條信息化項目完成既定的設(shè)計、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項目實施方編寫公司XX信息化項目上線策略，該策略包含且不僅限于：（一） 上線組織體系及職責(zé)（二）上線業(yè)務(wù)范圍（三）上線準(zhǔn)備工作情況（四）上線時間及工作安排（五）上線支持流程及問題處理（六）上線應(yīng)急預(yù)案（七）人員聯(lián)絡(luò)方式15、（八）后勤保障措施第四十七條由項目實施方設(shè)計期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項目實施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項目實施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項目實施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運(yùn)行問題通過公司XX信息化項目問題跟蹤表跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。第十二章信息化項目驗收及后評價管理第四十九條依據(jù)項目實施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：項16、目啟動階段：公司XX信息化項目實施章程、公司XX信息化項目里程碑計劃、公司XX信息化項目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄。項目需求階段：公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書。項目上線階段：公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書、公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書、公司XX信息化項目數(shù)據(jù)接口文檔、公司XX信息化項目培訓(xùn)計劃、公司XX信息化項目測試報告、公司XX信息化項目上線策略、公司XX信息化項目問題跟蹤表項目終驗階段：公司XX信息化項目實施總結(jié)、公司XX信息化項目雙周滾動計劃、公司XX信息化項目會議紀(jì)要。第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及公司XX信息化項目驗收報告（模17、板見附件四），經(jīng)項目組審核通過后，由項目實施方持公司XX信息化項目驗收報告按照項目涉及單位、運(yùn)營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持公司XX信息化項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗收報告（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗收。設(shè)備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。18、第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護(hù)方做好項目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實施情況與公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗收。第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據(jù)合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。第五十五條項目最終驗收后由運(yùn)營改善部組織項目涉及單位依據(jù)公司項目管理制度要求進(jìn)行項目評價。第十三章信息化項目需求變更第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出公司XX信息化項目需求變更申請表，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項目19、經(jīng)理簽字后提交給項目實施方。第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關(guān)項目實施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。第十四章信息化項目文檔管理第五十九條所有信息化項目文檔按照公司文件體系管理制度要求編制、管理。第六十條項目實施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職20、文檔員將所有項目過程文檔提交運(yùn)營改善部項目管理專業(yè)歸檔保存。第十五章信息化項目質(zhì)保期管理第六十三條項目實施方與項目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時參與項目質(zhì)保期問題處理，做好項目實施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過公司XX信息化項目問題跟蹤表進(jìn)行跟蹤解決。第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。第六十五條如項目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。第十六章獎勵與考核第六十六條信息化項目獎勵申請原則：（一）按照項目階段要求，完成項目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵21、。（二）對項目實施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個人給予單獨獎勵。第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：（一）項目實施過程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-2000元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。（二）由于項目實施方原因影響項目建設(shè)或者未達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。第十七章附則第六十八條本制度的附件有：附件一：公司XX信息化項目計劃模板，編碼:附件二：公司XX信息化項目會議紀(jì)要模板，編碼:附件三：公司XX信息化項目問題跟蹤表，編碼: 附件四：公司XX信息化項目驗收報告，編碼:附件五：公司XX信息化22、項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗收報告，編碼:附件六：信息化項目立項招標(biāo)流程，編碼:附件七：信息化項目需求變更流程，編碼:附件八：信息化項目驗收流程，編碼:第六十九條本制度由公司運(yùn)營改善部負(fù)責(zé)解釋。XXXXXXX有限公司2016年月日附件一：公司XX信息化項目計劃（第X周）制定人：簽發(fā)人：計劃時間開始時間： 年 月 日結(jié)束時間： 年 月 日本周工作小結(jié)下階段主要工作安排重點關(guān)注事項項目報警問題附件二：公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要項目名稱日期2016年4月16日組織部門會議地點會議參與人員簽名部門/職務(wù)簽名部門/職務(wù)簽名 會議紀(jì)要議題：主要內(nèi)容：記錄入： 確認(rèn)簽字附件三：公司XX信息化項目問題跟蹤表附件四：公司XX信息化項目驗收報告附件五：公司XX信息化項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試報告附件六：信息化項目立項評審流程附件七：信息化項目需求變更流程附件八：信息化項目驗收流程