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1、企業(yè)煤化工項目危害因素辨別控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危害因素辨識、風險評價及風險控制管理制度WHNYLM/ZD-063-XX第一章總 則第一條為規(guī)范識別公司煤化工板塊管理產(chǎn)品、活動和服務中的危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源分級、監(jiān)測、控制，預防事故的發(fā)生，依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）和集團煤化工企業(yè)安全風險預控管理體系 要求、神華集團選煤廠安全風險預控管理體系 要求及烏海能源公司相關規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)運行、建設項目、變2、更過程的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定，重大危害因素辨識、評價和控制措施確定以及生產(chǎn)工藝過程的HAZOP分析等內容。第三條關鍵名詞術語解釋（一）危險源是指可能導致人身傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其他損失的根源、狀態(tài)或行為（危險源在我國的安全生產(chǎn)法律法規(guī)中也被稱之為危險因素或危險源；可能導致健康損害的危險源，也被稱為職業(yè)病危險源）。（二）危害因素辨識旨在事先確定所有由企業(yè)活動產(chǎn)生、可能導致人身傷害或健康損害的因素。（三）風險是指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性與由該事件或暴露可造成的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發(fā)生的可能性與事故3、可能造成的損失的乘積。（四）風險評價是指對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（五）可接受風險是指根據(jù)組織法律義務、職業(yè)健康安全方針和目標，已降至組織愿意承擔程度的風險。第四條本制度適用于公司各廠、部及相關方的危害因素辨識、風險評價及控制措施確定的管理。第二章組織與職責第五條安健環(huán)部制定和維護本制度，負責危險源識別、風險評價與控制的指導、協(xié)調、監(jiān)督、檢查與落實管理。第六條各部門依據(jù)本制度開展主管業(yè)務活動中危險源的識別、評價與更新，以及管理標準與管理措施的制定和落實。第七條各廠依據(jù)本制度，組織開展危害因素辨識、風險評價和控制工作。第三章危害4、因素辨識、風險評價和控制的一般要求第八條危害因素辨識和風險評價應覆蓋本單位所有的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務過程。至少包括：（一）常規(guī)和非常規(guī)的活動；（二）所有進入工作場所的人員（包括相關方人員和外來訪問者）的活動；（三）作業(yè)場所內的設備、設施（包括外界提供的設備、設施）；（四）企業(yè)及其活動、材料、工藝、人員的變更，或計劃的變更，安全風險管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；（五）生產(chǎn)過程識別活動應包括：1.生產(chǎn)準備階段（人、機、環(huán)、管）的各項活動；2.產(chǎn)品采購過程中的各項活動（化學品、油品以及其它物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄活動，包括相關方使用的物資）；3.生活區(qū)域的各5、項活動（相關作業(yè)場所的人員活動，包括進入作業(yè)現(xiàn)場的相關方人員的活動）；4.生產(chǎn)過程或所提供服務的階段的各項活動（宜按作業(yè)流程或工序進行辨識）；5.設備、設施的安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動（包括相關方使用的設備、設施）； 6.產(chǎn)品交工驗收或維修服務中的各項活動； 7.不同工種和崗位操作過程中的各項活動；8.確定的其他計劃外的任務。9.項目實施前工作前安全分析。10.事故和潛在的緊急情況，包括來自：產(chǎn)品或材料的包裝或儲存缺陷；結構失效；天氣、地球物理及其它外部自然災害；惡意破壞和違反操作規(guī)程；火災和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學性危險源和物理性危險源的工作環(huán)境；人機工6、程因素（比如作業(yè)環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等）；設備的腐蝕；有毒有害物料、氣體泄露等。11.任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務。第九條根據(jù)各單位的活動范圍、性質和規(guī)模選擇適宜的危害因素辨識和風險評價方法：（一）生產(chǎn)運行過程、變更過程、建設項目的建設施工活動過程及試生產(chǎn)前采用工作任務分析法進行危害因素辨識；（二）生產(chǎn)工藝過程風險分析采用危險與可操作性分析方法（HAZOP）；（三）重大危害因素辨識、評價依據(jù)國家相關法律法規(guī)和標準進行；（四）建設項目設計前、設計過程中由設計單位采用適用的方法開展危害因素辨識、風險評價；（五）采用其它方法。第十條確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措7、施時，應按如下順序考慮降低風險：（一）消除；（二）替代；（三）工程控制措施；（四）標志、警告；（五）管理控制措施；（六）個體防護裝備。第十一條危害因素辨識、風險評價和確定控制措施的記錄應予以保存，作為后續(xù)評審時的依據(jù)。第十二條至少每年對危害辨識和風險評價、風險控制過程的有效性評審一次，并在此基礎上改進。當發(fā)生以下情況時，應適時進行：（一）對判定現(xiàn)有風險控制措施是否有效和充分的需求；（二）對新危險源的響應需求；（三）對企業(yè)自身所產(chǎn)生變更的響應需求；（四）對監(jiān)視活動、事件調查、緊急情況或應急程序測試結果的反饋的響應需求；（五）法律法規(guī)的變化；（六）外部因素，如新提出的職業(yè)健康問題等；（七）控制技術8、的進步；（八）勞動力（包括承包方）多樣性的變化；（九）糾正和預防措施所提議的變更。第四章生產(chǎn)運行的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定第十三條準備工作（一）成立風險管理小組小組的設置應與生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝、專業(yè)、職能情況對應。成員應包括相關管理人員、專業(yè)技術人員（包括工藝、電氣、設備設施等管理人員）、安全管理人員、直接作業(yè)人員代表等。風險管理小組成員必須具備：1相關專業(yè)知識，熟悉本單位所屬行業(yè)安全生產(chǎn)技術標準及相關法律法規(guī)；2.熟悉本單位各工種的所有工作任務及每項工作任務的作業(yè)步驟；3.熟悉本單位各工作任務及作業(yè)步驟中存在的危險源及其后果;具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；4.經(jīng)過危險源識別與9、風險評價相關知識培訓等。 （二）組織培訓風險小組應組織開展相應的培訓，確保參與人員掌握辨識、評價等的方法；確定危害因素辨識、風險評價和風險控制每一個流程的具體要求。（三）收集資料危害因素辨識前應收集與危害因素辨識相關的資料，包括事故案例、操作規(guī)程、各種規(guī)章制度、法律法規(guī)等。第十四條危害因素辨識（一）根據(jù)崗位職責，列出各崗位的工作任務及每項任務的具體工作步驟，形成崗位名稱及工作任務表。（二）通過現(xiàn)場訪問、觀察、調查、查閱相關資料的方式，鼓勵、引導員工圍繞本崗位工作任務及每個步驟開展危害因素辨識，填寫危害因素辨識表。（三）辨識過程應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。第十五條風10、險評價（一）根據(jù)工作程序各個步驟中辨識出的危險源，描述出各種危險源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。（二）利用風險矩陣法對危險源進行分析，確定危險源的風險等級，填寫危險源管控表。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。第十六條管理標準與管理措施制定各單位根據(jù)已識別的危險源及其風險程度大小，按附錄3“風險控制措施優(yōu)先順序示意圖”規(guī)定的優(yōu)先順序排列，提煉管理對象，確定相應的主要責任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門和主要監(jiān)管人員，并針對管理對象制定相應的管理標準與管理措施。針對重大風險的危險源制定重大風險管理方案。（一）管理標準與管理措施的內容要求：1.是否使風險降低到可承受風險；2.是否產(chǎn)生新的危11、害；3.是否已選定了投資效果最佳的解決方案；4.受影響的人員對預防措施的必要性和可行性如何評價；5.是否會被應用于實際工作中。（二）管理標準與管理措施的實施要求: 1.各單位組織對管理標準與管理措施進行崗位分解，并在相關崗位的作業(yè)指導卡中予以明確；2.各單位負責日常的監(jiān)督檢查工作；3.明確項目管理標準與管理措施失效時所采取的應急措施；4.管理標準與管理措施的資源支持應滿足措施的需要；5.所有的預防措施要充分考慮設施的完整性。第五章建設項目的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定第十七條各單位應在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構、職業(yè)衛(wèi)生技術機構對建設項目進行安全預評價和職12、業(yè)病危害預評價。第十八條建設項目設計階段開展危害因素辨識、風險評價和控制措施確定，應考慮：（一） 建設項目周邊重要場所、區(qū)域及居民分布情況，建設項目的設施分布和連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營活動情況及其相互影響情況，安全防范措施是否科學、可行；（二） 當?shù)刈匀粭l件對建設項目安全生產(chǎn)的影響和安全措施是否科學、可行；（三） 主要技術、工藝和設備、設施是否成熟可靠；（四） 依托原有生產(chǎn)、儲存條件的，其依托條件是否安全可靠。第十九條對于大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行危險與可操作性（HAZOP）分析。第二十條各單位應圍繞施工活動過程組織開展危害因素辨識、風險評價工作，并將辨識結果告知承擔施工活動的承包13、方，對承包方的相應活動進行督促和檢查。第二十一條建設項目建成試生產(chǎn)前，各單位組織設計、施工、監(jiān)理和本單位相關人員開展試車過程的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定，具體參照第四章相關內容實施。第六章變更過程的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定第二十二條各單位應在以下情況開展變更管理控制：（一）新的或經(jīng)修改的技術（包括軟件等）、設備、設施或工作環(huán)境；（二）新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設計、規(guī)范或標準；（三）不同類型或等級的原材料；（四）現(xiàn)場組織結構和人員配備包括所用承包方的重大改變；（五）健康安全設施和設備或控制措施的改變。第二十三條當發(fā)生變更時，應考慮變更所帶來的危險源和潛在風險，宜通過危14、害因素辨識和風險評價進行評估，評估內容包括： （一）是否已產(chǎn)生新危險源？（二）與新危險源相關的風險是什么？（三）源自其他危險源的風險是否已發(fā)生變化？（四）變更是否可能對現(xiàn)有風險控制措施產(chǎn)生不利影響？（五）在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施？第二十四條 危害因素辨識、風險評價和控制措施確定參照第四章規(guī)定實施。第七章生產(chǎn)工藝過程的HAZOP分析第二十五條各單位應將新、改、擴建項目的HAZOP分析納入設計管理，將在役裝置的HAZOP分析納入生產(chǎn)運行管理，并制定年度HAZOP分析工作計劃，落實資金，專款專用。第二十六條納入工作計劃的新、改、擴建項15、目的HAZOP分析應在初步設計完成之后、初步設計審查之前進行。詳細設計發(fā)生較大變化時，應進行補充HAZOP分析。對于初步設計階段未進行HAZOP分析工作的項目，不得進行初步設計審查。第二十七條在役裝置的HAZOP分析原則上每5年進行一次。裝置發(fā)生與工藝有關的較大事故后應及時開展HAZOP分析。裝置進行工藝變更之前，企業(yè)應根據(jù)實際情況開展HAZOP分析。第二十八條項目委托方或工程建設單位應在新、改、擴建項目設計合同中明確要求設計單位參加HAZOP分析工作以及負責將HAZOP分析結果在設計中進行落實。第二十九條HAZOP分析工作流程原則上包括以下內容：前期準備組建HAZOP分析小組，資料準備，HA16、ZOP分析方法培訓。開展分析確定分析范圍，劃分節(jié)點，描述設計意圖，確定工藝偏差，分析后果和原因，評估風險等級，提出建議措施。編制報告整理、匯總分析記錄，形成HAZOP分析報告初稿。溝通交流與相關方進行溝通和交流，說明HAZOP分析過程和建議措施的依據(jù)。評審委托方組織對HAZOP分析報告進行評審。建議措施處理委托方對建議措施逐項進行關閉處理。第三十條HAZOP分析小組主要包括主持人、記錄員、專業(yè)技術人員等，小組成員可來自技術機構、項目委托方、設計單位、運行單位、工程建設單位、承包方等單位或部門。第三十一條HAZOP分析結果應作為設計變更、隱患治理、員工培訓、操作規(guī)程和應急預案制修訂等工作的重要依17、據(jù)。第八章重大危害因素辨識、評價和控制措施確定第三十二條各單位應每年組織一次重大危險源普查和辨識，分類進行登記。第三十三條重大危險源普查、辨識范圍主要包括危險物品貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所（包括高壓、高含硫、高危地區(qū)油氣生產(chǎn)裝置）；壓力管道、鍋爐、壓力容器。第三十四條各單位每2年至少應對重大危險源進行一次安全評估。安全評估應當成立由安全、生產(chǎn)、技術、設備、質量等部門有關人員和專家組成的評估小組，按確定的評估方法和內容進行評估，并對重大危險源風險控制措施進行評審。第三十五條重大危險源安全評估應形成安全評估報告，并按規(guī)定報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。第三十六條安全評估報告18、應數(shù)據(jù)準確，內容完整，對策措施具體可行，結論客觀公正。安全評估報告應包括以下內容：（一）安全評估的主要依據(jù)；（二）重大危險源基本情況；（三）危險、有害因素辨識與分析；（四）可能發(fā)生的事故類型、嚴重程度；（五）重大危險源等級；（六）安全對策措施；（七）應急救援措施；（八）評估結論與建議。第三十七條重大危險源的生產(chǎn)過程及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關規(guī)定發(fā)生變化時，企業(yè)應對重大危險源重新進行安全評估。第八章考核與罰則第三十八條各單位按照各自職責的分工組織管理標準與管理措施的落實、實施和檢查，確保管理標準與管理措施的有效實施。第三十九條安健環(huán)部定期組織對各生產(chǎn)單位危19、害因素辨識、風險評價及風險控制管理情況進行檢查，并通報考核結果。第九章附則第四十一條本辦法由安健環(huán)部負責解釋。 第四十二條本辦法自二O一五年五月一日起施行。附件：1.危害因素辨識、風險評價和控制管理流程圖2.風險矩陣表3.風險控制措施優(yōu)先順序示意圖4. WHNYLM/ZD-063-JL01崗位名稱及工作任務表5. WHNYLM/ZD-063-JL02危害因素辨識表6. WHNYLM/ZD-063-JL03危險源管控表7. WHNYLM/ZD-063-JL04重大危險源管理方案 附錄 1 危害因素辨識、風險評價和控制管理流程圖危害因素辨識（ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導致的事故類型）20、開 始風險評價（風險后果描述、劃分風險等級）制定危險源管理標準及管理措施（針對管理對象，制定相應管理標準和措施 ）審核、跟進（檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性）準備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓員工學習掌握標準和措施并執(zhí)行階段結束，下一階段開始風險評估是否全面、準確控制措施是否有效是否否是管理對象提煉（按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監(jiān)管責任人及部門）管理標準與管理措施 附錄 2 風險矩陣表風險矩陣中等風險(級)重大風險 (級)特別重大風險(級)有效類別賦值可能造成的損失人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失（元）一般風險(級)61218243036A6多人死亡521、00萬以上51015202530B5一人死亡100萬到500萬之間4812162024C4多人受嚴重傷害4萬到100萬369121518D3一人受嚴重傷害1萬到4萬低風險(級)224681012E2一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害2000到1萬1123456F1一人受輕微傷害0到2000 LKJIHG風險等級劃分風險值風險等級備注30-36特別重大風險級18-25重大風險級9-16中等風險級3-8一般風險級1-2低風險級有效類別123456賦值不可能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生的可能性估計從不發(fā)生10年以上可能發(fā)生一次10年內可能發(fā)生一次5年內可能發(fā)生一次每年可能發(fā)生一次1年內22、能發(fā)生10次或以上發(fā)生可能性的衡量(發(fā)生頻率)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年發(fā)生頻率量化附件3風險控制措施優(yōu)先順序示意圖3、工程技術是否使用設施降低風險1)局部廢氣通風2)防護欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險的材料、設備等替代風險較高的材料、設備1、消除工作任務必須做嗎？用其它安全的新的技術手段取代危險的操作。風險工程控制管理控制7、個人勞動保護設備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務1)安全帶、慣性防跌保護線輪2)呼吸保護設備3)化學品防護服/手套4)護目鏡6、減少員工接觸時間限制接觸風險的員工數(shù)目，控制他們的接觸時間1)在低活動階23、段進行危險性工作，如晚上/周末2)合理設計工作場所3)工作崗位輪換3)化學品防護服/手套1） 護目鏡5、程序是否可以用來規(guī)定安全工作系統(tǒng)，降低風險1)工作許可2)“兩卡一表”3)操作規(guī)程4)工藝流程圖4、隔離能否用距離/屏障/護欄防止員工接觸危險1)進入控制2)距離3)時間4)工程控制附件4崗位名稱及工作任務表編號：WHNYLM/ZD-063-JL01 序號所屬單位崗位名稱工作任務工作步驟備注 附件5危害因素辨識表編號：WHNYLM/ZD-063-JL02部室/車間： 工段/班組： 崗位：工作任務：序號工作步驟危險源后果及影響填表人： 日期： 附件6危險源管控表序號任務類型專業(yè)類別任務工序危險源/危險源風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級編號：WHNYLM/ZD-063-JL03附件7重大危險源管理方案 編號：危險目標完成指標管 理 標 準 和 管 理 措 施管理標準管理措施實施時間資源實施部門責任人制表： 審核： 批準 ： 年 月 日