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1、煤礦材料庫房管理及人員崗位責任制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資供應部經理崗位責任制一、在公司，物資供應部等上級領導及礦行政領導下，認真貫徹執行公司及礦內的各項制度。二、加強員工政治學習，加強員工自身廉潔，組織員工安全、業務學習和業務培訓，提高業務水平。三、制定完善驗收、保管、發放、服務、回收、復用等管理制度并組織實施.四、主特倉庫的行政，業務和安全工作。是倉庫管理、安全的第一責任人。五、掌握員工思想動態，經常對職工進行道德、安全教育，杜絕違章現象。六、嚴格貫徹倉庫防火制度，定期檢查倉庫冶安保衛工作和消防工作2、。七、搞好庫內、外場地的衛生，保持整潔。倉庫保管員崗位責任制一、嚴格遵守倉庫的各項規章制度，更好地為生產一線服務。二、努力學習業務知識，不斷提高業務技術水平，練好基本功。三、認真履行驗收手續，物資入庫必須在2天內驗收完畢，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，清點數量。四、做到物資堆碼、料架擺放、料簽懸掛三條線，實行分類存放，“四號定位”、“五五擺放”，庫內物資做到勤清點、勤整理、勤保管、露天存放的物資要上蓋下墊。五、堅持永續盤點制度，做到盈虧有原因，損環有報告，調整有依據。保證帳、卡、物、資金四相符。六、嚴格執行領料單審批手續，堅持先進先出的原則，發料時要嚴格審查各隊材料審批單，印簽，手續是3、否齊全，做到準確、及時、嚴禁白條發料（特殊材料由礦長鑒批）三日內補辦手續。七、嚴格交舊領新制度，積壓物資單獨存放，單獨建帳，國債項目單獨建立臺帳。八、按時將收、發領料單，按材料類別、按隊別裝訂冊。單據、技術資料、使用工具要妥善保管。九、搞好庫房和貨場的清潔衛生，嚴格執行防火制度和安全、保衛制度。做好“四防”工作。驗收員崗位責任制一、遵守倉庫的各項規章制度，努力學習業務，不斷提高業務工作能力。二、認真履行驗收手續，一般物資要在當日內驗收完畢，大型設備、大宗材料在2天內驗收完畢，對驗收過程負責，把好物資處觀質量關。三、驗收時必須根據驗收憑證，認真檢查核對品名、型號、規格、質量、數量、技術資料（說明4、書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書）齊全完整。四、驗收中發現數量短少、盈余、損壞、質量差或與計劃不相符等問題，做好記錄及時向公司業務部門匯報，按規定進行處理。五、物資驗收后，及時認真地填寫（入庫物資驗收記錄本）有關人員鑒字后各拿一份。六、驗收過程中使用的驗收工具要仔細清點，妥善保管。七、堅決杜絕無計劃，質量低劣產品入庫。八、不經領導批準，不得擅自外出驗收。物資采購計劃員崗位責任制一、認真遵守倉庫各項規章制度，認真學習業務知識，提高業務自身素質，廉政自律。二、隨時掌握礦內生產進度，根據生產需求，在充分利庫情況下，編制切合實際的月度生產需求材料計劃、年度5、設備檢修材料計劃和專項材料計劃。三、編制好月材料計劃后，必須實行三會審（保管員、倉庫負責人、礦分管領導）鑒字并加蓋公章，方可生效。四、編制好月材料計劃，務必在本月18號上報公司物資供應部，一式三份（公司物資供應部、倉庫保管員、自存）。材料計劃電子版同時上報。五、編制材料計劃必須按公司物資供應部要求填寫好材料編碼（湘煤集團材料統一編碼），材料品名，型號規格，材質，單位，價格，數量，金額。材料配件必須有主機型號，生產廠家，特殊材料必須附圖紙說明，編制材料計劃說明等。六、由于生產情況變更，臨時性需要物資，必須填報臨時補充計劃方可。每月臨時計劃不能超過二次。七、編制月材料計劃總金額應在材料成本范圍內，6、超成本預算應在編制上說明。八、特殊材料如18.5mm鋼絲繩以上材料，硫酸等應提前一個月上報，專用工具如濕式電煤鉆、風動泵、各種電纜，高壓閘閥、設備等需要公司機電設備部審批。瓦斯抽采、監控材料等需要公司通瓦部審批。物資驗收入庫管理制度一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產質量的先塊條件。二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收7、，技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收，同時認真填寫（入庫物資驗收記錄表）并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。五、計件物資應全部拆包清點數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內（如坑木、鋼材）應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺8、或盈余、質量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。八、嚴格執行（礦用產品安全標志管理暫行辦法），凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書）齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。 倉儲物資保管、保養管理制度一、倉儲物資必須按照湘煤集團統一編制的材料目錄，分類、分庫管理。并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結存日清月結，按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架存放，吊掛貨位卡，做到賬、卡、物、資金四相符。二、材料配件按機型、廠家分類存放。三、保管員對所分管物資的各種憑證不允許丟9、失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，必須按“四號定位”、“五五擺放”、“物、卡、架”一條線，分類進行管理。四、“四號定位”指材料物資標志牌明顯，按庫、架、層、位進行管理。五、“五五擺放”指根據物資的形狀、性能、特點、數量、重量進行五五式合理擺放，必須做到穩固、定量、整理、方便和安全。六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，棚內物資必須下墊，細長軸必須懸掛。七、化工產品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨存放。八、保管員每月要定期對所管物資進行保養，經常清洗庫房，使庫房保持清潔衛生，通風良好。庫存物資發放、儲備定額管理制度一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量10、，注明用途，分管領導審批（特殊材料由礦長審批）。二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。11、七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。 材料以舊換新管理制度及廢舊物資處理辦法一、凡各連隊到庫領用材料，必須持材料領用審批單，分管領導審批，該材料屬于以舊換新的，先交舊的方可領新，倉庫保管員做好記錄。二、屬于以舊換新的范圍，如鋼絲繩、銅件、各種專用工具、手拉葫蘆、電煤鉆、閘閥、刮板運輸機配件、U型支架及卡子等。三、凡各隊交庫的舊材料能修復利用的單獨存放，建立臺帳。四、各隊要領新的物資又沒舊的，必須有分管領導批示保管員方可發放。五、凡回收上的物資，由專業人員鑒定是否復用，對能修復物資應及12、時修復。建立好臺帳方可發放。六、每月材料部門要編制好廢舊物資報表上報公司物資供應部。對不能修復廢舊物資由公司組織有關部門統一處理，材料部門無權進行處理。礦物資倉庫安全保衛管理制度一、物資倉庫重地嚴禁煙火，庫內嚴禁吸煙，每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參入消防用具的使用訓練及演習，對消防設施用具要定期檢查妥善保管，過期的應及時更換。二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備，燈頭與物品要保持安全距離，時常對電器設備和線路進行絕緣測試，防止短路打光發生火災。三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖，值班人員按時到位。四、物資搬、裝、卸、13、吊、擺、碼要采取安全措施，使用合格的保護工具，杜絕違章操作，保證人員安全。保證物資不受損失，對標志向上的物資不準倒放，裝卸時必須輕搬輕放，防止碰撞、震動和倒置，擺碼時注意平穩，下墊牢固整齊。五、卸運油類時，要按規程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火。六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班，嚴禁外來車輛通行和閑人免入，時常對倉庫進行巡查，發現隱范及時匯報進行處理。七、倉庫內應配備足過的消防器材。 倉庫收發結存資金匯總表月份 期初資金 收入資金 支出資金 結余資金一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 計材料消耗及結存資金動態圖萬元14131211109876543210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12