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1、安陽市東區(qū)污水處理廠尾水人工濕地處理工程實施方案一、項目基本信息1.1項目名稱：安陽市東區(qū)污水廠尾水人工濕地處理工程；1.2項目類型：在建項目（市政公用工程項目）1.3建設(shè)地點：安陽市東區(qū)污水處理廠排水口入茶店坡溝以東至白棉路，沿茶店坡溝河道兩側(cè)規(guī)劃的綠化用地，以及京珠高速公路東側(cè)高壓走廊地帶，南起文明大道，北至文峰大道。項目占地面積約為34.7公頃。1.4建設(shè)內(nèi)容：該項目規(guī)模為采用人工濕地技術(shù)處理安陽東區(qū)污水處理廠尾水10萬噸/日、濕地面積約為43公頃。主要建設(shè)內(nèi)容為提升泵站1座、輸配水管線6.87公里、濕地工程、植物種植、河道修復(fù)、河道清淤、綠化景觀、橡皮壩及其他配套設(shè)施。1.5項目前期工2、作合規(guī)性：本項目是東區(qū)污水廠升級改造的配套工程，經(jīng)安陽市發(fā)改委（安發(fā)改審城市201315號）批準(zhǔn)建設(shè)，可行性研究報告、環(huán)評手續(xù)已經(jīng)批準(zhǔn)，初步設(shè)計已經(jīng)完成。1.6所處階段：項目識別物有所值及財政支付能力評估。1.7計劃開工和完工時間：2015年至2016年1.8合作期限：特許經(jīng)營期限為25年1.9總投資及資本構(gòu)成：估算投資1.28億元，未完工程部分估算投資8000萬元，擬由社會資本募集金完成建設(shè)，社會資本所占比例100%；2.0政府現(xiàn)有支持安排：1、2013年安陽市人民政府第80次常務(wù)會議同意實施該項目并將列為城建重點項目及十大民生工程之一。2、安陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安陽市東區(qū)污水處理廠尾水人工3、濕地處理工程項目實施PPP模式的請示（安住建201554號）文件已經(jīng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示同意。3、2015年6月3日安陽市重大項目推進(jìn)工作周例會會議紀(jì)要協(xié)調(diào)解決了項目建設(shè)用地和資金問題。二、項目建設(shè)必要性及可行性分析2.1項目必要性分析安陽市東區(qū)污水廠于2003年投入運行，原出水標(biāo)準(zhǔn)為城鎮(zhèn)污水處理廠污染標(biāo)準(zhǔn)（GB9878-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)除磷脫氮升能改造后，部分工程氨氮達(dá)到了一級B標(biāo)準(zhǔn)，但距城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質(zhì)(GB/T18921-2002)中的觀賞性景觀環(huán)境用水的湖泊類、水景類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求，還有較大差距，故需要對東區(qū)污水廠出水進(jìn)一步凈化。為切實提高東區(qū)污水處理廠減排能力，結(jié)4、合實際情況，經(jīng)多方考察論證，安陽市東區(qū)污水處理廠除磷脫氮及中水回用工程技術(shù)方案變更為采用人工濕地工藝處理尾水；工程建成后，可處理尾水10萬/日，設(shè)計出水水質(zhì)達(dá)到中華人民共和國地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002)中的類水標(biāo)準(zhǔn)，高于一級A標(biāo)準(zhǔn)。2.2項目可行性分析2.2.1濕地作用：人工濕地是一個綜合的生態(tài)系統(tǒng)，它應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)中物種共生、物質(zhì)循環(huán)再生原理，結(jié)構(gòu)與功能協(xié)調(diào)原則，在促進(jìn)廢水中污染物質(zhì)良性循環(huán)的前提下，充分發(fā)揮資源的生產(chǎn)潛力，防止環(huán)境的再污染，獲得污水處理與資源化的最佳效益。2.2.2建設(shè)意義：人工濕地方案可以大幅度地減少向本市河流及向沿線流域排入的污染負(fù)荷量，減輕本市及沿線流域的5、污染，改善城市生態(tài)和人民生存環(huán)境，對安陽城市綜合建設(shè)與經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義，同時根據(jù)安東新城城市規(guī)劃，茶店坡溝兩側(cè)各有35米綠化用地，可解決人工濕地工程占地大的問題，同時完成河道兩側(cè)的綠化工程，項目在提高東區(qū)污水處理廠減排能力，改善城區(qū)周圍水系的水質(zhì)同時還能營造河道兩側(cè)的綠化景觀，是一項惠民工程、生態(tài)工程。2.2.3工藝選擇：本項目工藝選用沈陽環(huán)境科學(xué)研究院的專利技術(shù)，采用潛流人工濕地+表流人工濕地組合工藝，可以有效解決北方寒冷地帶人工濕地運行問題，提供冬季運行效果。2.2.4主管部門：安陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于安陽市東區(qū)污水處理廠尾水人工濕地處理工程項目實施PPP模式的請示（安6、住建201554號）已經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意；2015年6月3日安陽市重大項目推進(jìn)工作周例會會議紀(jì)要明確安陽市住建局為項目實施機(jī)構(gòu)。2.3物有所值定性分析2.3.1運營優(yōu)勢：人工濕地處理工藝與傳統(tǒng)的處理工藝相比，具有運行穩(wěn)定、費用低、維護(hù)簡單、景觀效果好等優(yōu)點；2.3.2環(huán)境效益：工程建設(shè)實現(xiàn)“兩個結(jié)合”即與茶店坡和防洪排澇相結(jié)合、與安陽示范區(qū)景觀規(guī)劃相結(jié)合，投產(chǎn)運營后，將大幅度地削減污染物質(zhì)的排放量，極大地改善城區(qū)周圍水系的水質(zhì)，達(dá)到人與環(huán)境的和諧統(tǒng)一，社會環(huán)境效益顯著。2.3.3實施條件：項目可行性研究、規(guī)劃、初步設(shè)計、環(huán)評等前期工作已經(jīng)完成，并已經(jīng)開工建設(shè)，是在建設(shè)項目，具備實施PPP的基7、本條件。2.3.4項目吸引力：本項目屬于市政公用工程，是主要依靠“政府付費”即政府購買服務(wù)回收投資成本的非經(jīng)營性項目，吸收社會資本參與到項目中，可有效緩解政府投資壓力，項目收益穩(wěn)定，對社會資本具有一定的吸引力；2.3.5運營效率：實施PPP模式引入專業(yè)的污水處理運營機(jī)構(gòu)，有利于保證污水處理廠的正常運營，提高運營效率，促進(jìn)創(chuàng)新和競爭；2.3.6拓寬融資：實施PPP模式可以為減緩財政投資壓力，推進(jìn)和加快項目建設(shè)，將籌集的資金用于其他公用投資項目，拓寬市政設(shè)施建設(shè)融資渠道；2.3.7風(fēng)險分擔(dān)：實施PPP模式可以實現(xiàn)項目建設(shè)風(fēng)險、運營風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，有利于政府監(jiān)督和社會監(jiān)督。三、擬采用運作方式3.1運作8、模式：本項目為市政污水處理工程，屬于缺乏“使用者付費”基礎(chǔ)，依靠“政府付費”回收投資成本的非經(jīng)營性項目，通過政府購買服務(wù)推進(jìn)實施PPP項目。具體模式采用建設(shè)運營移交（BOT）模式。3.2投資規(guī)模：根據(jù)項目實際，社會資本投資規(guī)模暫定為8000萬元，全部由投資者負(fù)責(zé)籌集。項目實際完成投資額由政府審計部門審定，超出或低于協(xié)議投資額部分上方協(xié)商以補(bǔ)差結(jié)算或調(diào)整服務(wù)費價格方式處理。3.3項目公司：1、投資人為境內(nèi)企業(yè)法人，具有良好的信譽和財務(wù)能力，注冊資本不低于5000萬元；2、社會資本成立公司負(fù)責(zé)項目運營與管理，項目公司的注冊資本不低于項目總投資額的30%即2400萬元，且成立后的五年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其在9、本項目公司的部分或全部權(quán)益。此后投資者要轉(zhuǎn)讓權(quán)益的，須征得市政府同意。3、項目公司接收安陽水務(wù)集團(tuán)公司員工10名，簽訂員工借用協(xié)議，工資待遇不低于安陽水務(wù)集團(tuán)公司平均水平。3.4合同承繼：本項目前期工作合同或協(xié)議、施工合同的所有權(quán)利和義務(wù)，由項目公司依法承繼；3.5項目監(jiān)管：市住建局代表政府指派1名代表進(jìn)入項目公司，參與董事會及日常經(jīng)營管理。3.6招標(biāo)方式：通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等多種方式，公平擇優(yōu)選擇具有相應(yīng)管理經(jīng)驗、專業(yè)能力、融資實力以及信用狀況良好的社會資本作為合作伙伴。四、項目收益分析4.1建設(shè)成本：本項目采取部分BOT建設(shè)，建設(shè)范圍包括：部分濕地建設(shè)、工藝管道、綠化景觀、10、河道清淤、攔水橡皮壩等設(shè)施，估算投資8000萬元。4.2運營成本4.2.1運營電費：項目設(shè)計處理污水運營設(shè)備潛污泵照明及其他耗電共計每天總耗電4182度，全年365天152.643萬度，大工業(yè)用電費單價按0.86/度，每年耗電152.643*0.86元=131.28萬元。4.2.2人工成本：人工成本主要指人員工資、五險一金及福利費等，設(shè)計14人定員，經(jīng)測算全年人工成本合計61.62萬元，其中：（1）工資：參照2014年安陽市城鎮(zhèn)居民可支配收入水平25089元（安陽統(tǒng)計信息網(wǎng)：綜合月報2014.12），考慮12%的增長因素，工資按人均月2500元測算，全年3萬元，14人計42萬元；（2）五險：五11、險分別為，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險。用人單位參加養(yǎng)老保險繳費比例為20%，醫(yī)療保險繳費比例為7%，生育保險繳費比例為1%，個人無需繳納；工傷保險為1%，失業(yè)保險2%。單位繳納五險費用合計比例為31%，每人每年0.93萬元，14人年保險費共13.02萬元。（3）一金：住房公積金，按照工資的12%繳納6.60萬元4.2.3修理費：指為設(shè)備大修理預(yù)提的費用。按照河南省城市污水處理企業(yè)運營成本核算辦法（試行）關(guān)于設(shè)備維修費參考指標(biāo)為0.026/噸測算為94.9萬元。根據(jù)初步設(shè)計，設(shè)備投資140萬元，按2.40%計提修理費，每年修理費3.36萬元；4.2.4檢修維護(hù)費：本項目運營12、檢測維護(hù)費主要指設(shè)備和工藝管道日常維護(hù)、清污倒膜費以及植物收割、防病治蟲等，經(jīng)測算為65.40萬元，其中：（1)設(shè)施維護(hù)費：工藝管道、單元維護(hù)、外部護(hù)坡、治淤、清污等25.20萬元；(2)倒膜費用：清理漂浮物、淤積物和單元內(nèi)生物處理膜倒換每年冬夏季各進(jìn)行一次，按照每個單元300元的藥劑和人工費用測算共計335*100*3=10.05萬元；(3)植物收割處置費：按每個濕地處理單元400元測算，供335各單元，合計13.40萬元(4)植物防病治蟲費用：春秋防治一次，按照每個單元500元的藥劑和人工費用測算共計335*500=16.75萬元；4.2.5其他費用其他費用是指項目運營日常管理費用，包括辦13、公費、差旅費、會議費、印花稅等。根據(jù)項目實際情況，按每月2萬元全年24萬元。4.3收益來源：項目公司通過政府購買服務(wù)收回投資并獲得合理投資收益,政府付費列入財政預(yù)算按期支付。4.4收費標(biāo)準(zhǔn)：按照測算運營成本為基本價格，采用競爭性報價，以低價中標(biāo)方式采購。4.5收入預(yù)測：按照平均年運營付費價格為0.2826元/立方米進(jìn)行預(yù)測，每年項目運營收入1,031.36萬元。4.6折現(xiàn)率選擇：結(jié)合國債和地方政府債劵收益率和市政公用行業(yè)實際選定為4%；4.8利潤率選擇：結(jié)合銀行貸款基準(zhǔn)利率和商業(yè)銀行貸款利率，結(jié)合市政公用行業(yè)實際選定為9%。5財務(wù)分析結(jié)果5.1財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率7.15%，高14、于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，與商業(yè)銀行貸款利率持平。5.2財務(wù)凈現(xiàn)值項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=4%）=2660.04萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。5.3投資回收期項目靜態(tài)投資回收期14.4年（含建設(shè)期），動態(tài)投資回收期16.5年。五、風(fēng)險收益分擔(dān)機(jī)制5.1風(fēng)險分配各類風(fēng)險分配遵循“最優(yōu)承擔(dān)”原則，即由最有能力處理的一方來承擔(dān)。這能降低風(fēng)險的邊際成本，達(dá)到PPP項目資金的最佳使用價值。5.1.1.技術(shù)風(fēng)險、建設(shè)風(fēng)險、運營風(fēng)險、收入風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等由項目公司承擔(dān)，其中也有屬于政府責(zé)任部分，比如土地權(quán)屬、服務(wù)及產(chǎn)品規(guī)格定義錯誤、政府要求變化、支付違約等，需在合同及特許經(jīng)營協(xié)議中明確。5.1.2法規(guī)政治風(fēng)險、不15、可抗力風(fēng)險等應(yīng)根據(jù)雙方的權(quán)責(zé)進(jìn)行分擔(dān)，一般政府公共部門承擔(dān)較多此類風(fēng)險。5.1.3項目公司引入商業(yè)保險，用于轉(zhuǎn)移不確定性大、損失額度大的風(fēng)險，如某些不可抗力事件導(dǎo)致的項目重大損失。5.1.4充分發(fā)揮經(jīng)營管理層和協(xié)調(diào)委員會的作用，及時識別、轉(zhuǎn)移、化解相應(yīng)風(fēng)險。風(fēng)險分配在簽約性談判階段完成，并在正式合同、協(xié)議中明確體現(xiàn)。5.2風(fēng)險分配基本框架按照風(fēng)險分配優(yōu)化、風(fēng)險收益對等和風(fēng)險可控等原則，綜合考慮政府風(fēng)險管理能力、項目回報機(jī)制和市場風(fēng)險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分配項目風(fēng)險。5.3風(fēng)險承擔(dān)支出風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任是指由政府承擔(dān)風(fēng)險帶來的財政或有支出責(zé)任。本項目由社會資本成立項目公司運作，因16、此政府不需要按照所出資比例承擔(dān)項目風(fēng)險。由于項目的風(fēng)險概率和風(fēng)險后果值難以預(yù)測，因此風(fēng)險承擔(dān)成本結(jié)合本項目實際，按照可轉(zhuǎn)移風(fēng)險、可分擔(dān)風(fēng)險以及不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險進(jìn)行分類，采用分類比例法進(jìn)行測算。第一類可轉(zhuǎn)移風(fēng)險成本按項目建設(shè)成本的5%考慮，即400萬元，其中自留風(fēng)險占20%為80萬元，可轉(zhuǎn)移風(fēng)險占80%為320萬元。第二類可分擔(dān)風(fēng)險成本按照項目建設(shè)投資的1%考慮為80萬元，項目公司和政府各分擔(dān)50%；第三類不可轉(zhuǎn)移風(fēng)險按照項目運營成本5%考慮測算為14.28萬元，由政府承擔(dān)風(fēng)險支出，鑒于本項目運營維護(hù)簡單的特點，項目運營期內(nèi)不再考慮每年增長變化因素調(diào)整價格。5.4風(fēng)險收益共擔(dān)5.4.1雙方本著合作伙17、伴的精神，對項目未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險和收益預(yù)留足夠的協(xié)商空間。5.4.2如果項目實際收益過高，意味著項目中公共利益被低估，在到達(dá)一定預(yù)期值后，雙方應(yīng)啟動談判，就合理分配超額收益進(jìn)行協(xié)商?？梢酝ㄟ^縮短特許期或者降低支付標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)。5.4.3反之，如果項目自投入運營后，因非主觀原因長期陷入虧損，經(jīng)營困難，在達(dá)到預(yù)期值后，同樣應(yīng)啟動談判機(jī)制?？梢酝ㄟ^延長特許經(jīng)營期或給予補(bǔ)貼等方式予以調(diào)整。5.4.4有關(guān)利益分配和風(fēng)險共擔(dān)具體方式條款，在簽約談判以及正式合同協(xié)議中應(yīng)做詳細(xì)規(guī)定。5.5配套投入支出配套投入支出責(zé)任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責(zé)任，包括土地征收和整理、建設(shè)部分項目配套設(shè)施、完成項目與18、現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對接、投資補(bǔ)助、貸款貼息。本項目配套投入支出責(zé)任主要指建設(shè)用土地實物投入，由于采用對工程未完部分實施BOT建設(shè)完成并運營，為降低項目運營成本支出，已經(jīng)到位的中央專項資金和政府配套投入，不作為項目資本，故不考慮配套投入支出責(zé)任。5.6項目監(jiān)管5.6.1監(jiān)管框架：依據(jù)政府對項目實施機(jī)構(gòu)的授權(quán)，以及政府直接或通過項目實施機(jī)構(gòu)對社會資本的授權(quán)進(jìn)行監(jiān)管；5.6.2監(jiān)管方式：主要包括履約管理、行政監(jiān)管和公眾監(jiān)督等。5.6.3多級監(jiān)管：有關(guān)監(jiān)管條款應(yīng)在合同、協(xié)議中明確體現(xiàn)。（1）項目公司應(yīng)設(shè)置多級監(jiān)管體系，以保障項目進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量及公共利益；（2）政府行業(yè)主管部門不定期檢查，根據(jù)19、需要可以定期也可以隨機(jī)抽查；（3）項目公司內(nèi)部期對項目的建設(shè)、服務(wù)等進(jìn)行常規(guī)檢查。5.7協(xié)調(diào)溝通由股東方、政府代表、專家顧問等組成協(xié)調(diào)委員會，對于項目公司內(nèi)外部利益沖突，進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，也可以致力于與政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通。5.8爭議處理對于爭議的解決，一般先由協(xié)調(diào)委員會進(jìn)行協(xié)調(diào)，然后是協(xié)調(diào)委員會下設(shè)的專家委員會進(jìn)行專業(yè)性評判，最后才是選擇仲裁訴訟等，這有利于保障合作伙伴關(guān)系及各方利益。六、退出機(jī)制6.1退出渠道：依托各類產(chǎn)權(quán)、股權(quán)交易市場，為社會資本提供多元化、規(guī)范化、市場化的退出渠道。6.2項目接管：在實施過程中，如遇不可抗力或違約事件導(dǎo)致項目提前終止時，由項目實施機(jī)構(gòu)或政府制定機(jī)構(gòu)及時做好接管，保障項目設(shè)施持續(xù)運行，保證公共利益不受侵害。6.3項目移交：合作期滿后，要按照合同約定的移交形式、移交內(nèi)容和移交標(biāo)準(zhǔn)，及時組織開展項目驗收、資產(chǎn)交割等工作，根據(jù)資金價值最大化、維護(hù)共用利益的原則妥善做好項目移交。