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1、指標庫：1. 財務維度指標庫a) 基準指標(絕對業績)序號考核指標計算方法用途統計頻次及責任部門指標說明/績效評價標準J-1.銷售回款回款口徑的銷售額衡量公司銷售能力和回款效率J-2.凈利潤本年凈利潤衡量公司獲利能力按年。財務管理部J-3.占用集團資源回報率調整后的考核凈利潤 / 平均占用集團資源綜合衡量：盈利能力、資本結構、周轉能力按年。財務管理部J-4.銷售收入按簽約口徑計算衡量公司銷售能力和工作量按年。財務管理部J-5.銷售回款率當期銷售回款額/當期簽約銷售額100%衡量公司銷售回款效率按年。財務管理部J-6.銷售面積年度已簽約的銷售面積衡量銷售能力按年。財務管理部J-7.銷售利潤率（銷2、售毛利（項目利潤）-期間費用中的營業費用）/銷售收入衡量公司銷售效率按年。財務管理部(集團口徑)J-8.凈利潤增長率本年度調整后的考核凈利潤/上年度調整后的考核凈利潤衡量公司的獲利提升速度按年。財務管理部J-9.主營業務利潤率（物業）主營業務利潤/主營業務收入*100%（主營業務利潤定義：參考集團物業財務管理規范）衡量物業公司主營業務盈利能力。按年。物業管理公司。J-10.現金流完成度詳見現金流考核方案附件衡量公司的現金流控制能力按年。財務管理部J-11.當年創造利潤b) 財務視角指標(相對業績)序號考核指標計算方法用途統計頻次及責任部門指標說明/績效評價標準F-1.營運資產周轉率衡量公司的營3、運能力按年。財務管理部Y=2.5X。且X2或Xx2年儲備量，4分;2x1.5年儲備量，3分;1.5x1年儲備量，2分;1x0.5年儲備量，1分;xx10%3分：10%x5%2分：5%x0%1分：0%x-5%0分：-5%xF-4.土地儲備面積總量截至年底，未轉化可售資源已簽約土地總的建筑面積衡量戰略資源“土地”的可持續發展能力按年。項目發展部F-5.質量缺陷成本因產品的質量問題，我司或合作方進行整改、維修、賠償等費用之和衡量公司（含合作方通過我司支付）因為產品質量問題而造成的價值損失按年、按項目。財務管理部、客戶服務中心F-6.目標成本變動率（|各項目動態成本增減額|各項目目標總成本）項目個數衡4、量目標成本的準確性按年。成本管理部F-7.可售資源占壓總量截至年末公司的可售資源庫存占用總成本衡量公司存貨消化能力按年。財務管理部、銷售管理部F-8.車位銷售個數截至年末公司各項目車位已銷售個數衡量公司存貨消化能力按年。財務管理部、銷售管理部F-9.存貨周轉天數360(結算銷售成本2（年初存貨+年末存貨）)衡量公司的周轉能力按年。財務管理部F-10.應收賬款周轉天數360(結算營業收入2（年初應收帳款+年末應收帳款）)衡量公司的周轉能力按年。財務管理部F-11.一年以上現房占自有資金比率一年以上現房、配套資產/（公司凈資產占用總部往來）衡量公司現房的消化能力按年。財務管理部F-12.總資源周轉5、率銷售收入/平均總資產衡量公司的周轉能力按年。財務管理部F-13.公司可控管理費總額管理費用總額：人工費用、行政管理費用及其它和公司管理運作直接相關的費用等衡量公司可控管理費用的支出狀況按年。財務管理部F-14.人均管理面積（物業）報告期平均管理面積/報告期平均管理人數衡量物業公司的人均負荷狀況按年。物業公司F-15.推薦成交（含多次銷售）額明源系統中重復購買客戶今年的銷售額(不含集團購買、不含置換房)衡量因老業主重復購買和推薦成交而貢獻的銷售收入總額按年、按項目。財務管理部和銷售經營部F-16.年末現房資源截至年末，已竣工，未簽約銷售的庫存（不含認購）的占用面積衡量公司存貨消化能力按年。銷售6、經營部F-17.單筆成交平均回款周期（一次性/按揭）年內認購并全款收清的銷售單位平均天數反映回款效率按年。銷售經營部F-18.累計回款比例本年公司回款凈額 / 本年簽約金額說明：1. 回款含誠意金回款。2. 回款為凈額，即總回款減去退款后的凈額。3. 置換房業務成交價款計入回款額。綜合衡量：運營能力、資金周轉能力按年。財務管理部F-19.（深圳）市場占有率政府正式發布衡量公司市場上的地位按年。項目發展部F-20.土地儲備增量年內土地儲備增長情況衡量項目開發能力按年。項目發展部2. 客戶維度指標庫序號考核指標計算方法用途統計頻次及責任部門指標說明/ 業績評價標準C-1.客戶忠誠度標準分達成情況以7、集團客戶滿意度調查結果為準衡量客戶對公司的總體滿意程度和忠誠程度按年。集團統計發布以客戶調查獲得的加權客戶忠誠度作為考核指標：即是否愿意再次購買或推薦購買（各專業分項滿意度作為衡量各專業工作的效果，放在內部維度）C-2.客戶忠誠度維系與提升狀況MAX(客戶忠誠度絕對值考核分，客戶忠誠度絕對值提升幅度考核分)衡量客戶對公司的總體忠誠程度，同時反映客戶忠誠度水準的縱比提升情況按年。集團統計發布以客戶調查獲得的加權客戶忠誠度絕對值和當年客戶忠誠度絕對值的提升度作為考核指標C-3.客戶推薦購買意向得分客戶推薦購買意向考核得分從客戶推薦購買意向角度衡量客戶對公司的忠誠度按年。集團統計發布以客戶調查獲得的8、客戶推薦購買意向分值作為考核指標C-4.客戶抱怨度下降體現度MAX(客戶抱怨度考核分，客戶抱怨度下降程度考核分)從客戶抱怨降低程度角度衡量客戶滿意度提升工作效果按年。集團統計發布以客戶調查獲得的客戶抱怨度及客戶抱怨度降低程度作為考核指標C-5.客戶滿意度（集團）以集團客戶滿意度調查結果為準衡量客戶對公司產品與服務的總體滿意程度按項目；年度統計。客戶服務中心C-6.產品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）各類（規劃、設計、工程）產品質量缺陷總數/戶數衡量產品的總體質量情況分項目（毛坯及精裝修）。客戶服務中心產品質量缺陷總數指：模擬驗收發現的產品質量缺陷總數+入伙時登記在客戶保修意見征詢表上的問題總數C-79、.服務接待有效投訴次數統計投訴累計次數衡量服務質量按年。客戶服務中心C-8.客戶滿意度提升專項計劃執行率執行計劃數/總體計劃數衡量專項計劃執行效率按年。客戶服務中心3. 內部維度指標庫序號考核指標計算方法用途統計頻次及責任部門指標說明/業績評價標準I-1.項目運營能力詳見項目運營能力指數方案衡量公司的項目運營能力按年，集團報告I-2.工程管理質量以客戶調查獲得的工程質量滿意度分值作為考核指標按年，集團報告工程管理質量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)I-3.物業服務質量用物業管理客戶滿意度、物業管理質量事故控制情況綜合得分轉化為BSC綜合得分衡量物業服務品質和管理質量I-4.資金計劃管理能10、力衡量公司的資金營運管理能力按年，財務管理部I-5.銷售服務質量以客戶調查獲得的客戶服務質量滿意度分值作為考核指標銷售服務質量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)I-6.項目經營計劃關鍵節點完成率對每個項目的各期，以集團批準的經營計劃為依據統計如下節點是否按時完成：a) 全套施工用圖完成時間b) 開工竣工時間c) 開盤時間衡量公司計劃管理制度的嚴肅性按年。總經理辦公室未按當前批準的進度計劃完成稱為節點未完成I-7.有效投訴關閉率有效投訴關閉數/有效投訴總數衡量公司內部對客戶投訴的重視程度及處理力度按年。客戶服務中心I-8.工程結算與定標價增減率各項目工程成本結算價/各項目工程合同包干價衡量公11、司過程成本控制能力按項目、按年度匯總分析。成本管理部只統計有合同包干價的主體及分包工程I-9.專業工作滿意度各專業（規劃設計、工程質量、銷服、客服、物服）工作滿意度/5衡量產品的總體質量情況按年。集團總辦各專業部門用當地市場的客戶對本專業的滿意程度作為評價專業工作的績效標準I-10.糾正預防措施關閉率（每月糾正預防措施關閉數/每月到期糾正預防措施總數）/12衡量公司的整體糾錯能力按月。總經理辦公室I-11.公司級會議決議關閉率經營計劃會和總經理現場辦公會會議決議完成量/總量衡量公司決定和執行和落實情況按年。總經理辦公室I-12.ISO質量目標達成率年末公司及部門質量目標達成的總個數/公司及部門12、質量目標的總數衡量公司質量體系運行的有效性按年。總經理辦公室統計公司及部門的ISO質量目標I-13.模擬驗收整改率（項目入伙前整改完畢的質量缺陷問題數/本項目入伙模擬驗收中檢查出的質量缺陷總數）衡量公司產品交付前的糾錯能力按年、分項目統計并匯總。客戶服務中心統計本年度入伙的項目各期。I-14.項目開發計劃延誤指數方案確定后至竣工的實際天數/計劃天數衡量計劃目標實現能力按年。總經理辦公室I-15.圖紙、方案審核率按要求審核過的圖紙/使用的圖紙總量減少圖紙變更次數及簽證數量，有利于成本控制按年。工程管理部I-16.項目主體實施工程量清單招標率采用清單招標的主體工程數量/當年招標的主體工程總量能夠衡13、量供方施工管理水平，降低我司項目開發成本按年。成本管理部I-17.二次設計減少種類正式施工圖紙在施工時需要減少的二次設計種類衡量設計圖紙質量按年。萬創I-18.施工圖審圖率（對戶型、技術及客戶意見）審核圖紙數量（批數）/總的圖紙數量（批數）衡量設計圖紙控制能力，確保圖紙質量按年。萬創在設計出圖交給項目經理部之前，由萬創對設計戶型及技術方案進行審核，且將客戶服務過程中收集到的問題、教訓轉化為生產力。I-19.供方滿意度(工程)工程管理部供方滿意度調查結果有利于實現雙贏，發展戰略合作伙伴按年。工程管理部I-20.標準及成熟產品推廣率開發項目產品策略符合集團要求衡量產品庫建設成果及運用按年，萬創I-14、21.施工圖審圖意見改進率施工圖審核正式意見在最終版施工圖上的落實情況衡量圖紙審圖質量按年，萬創4. 學習與發展維度指標庫序號考核指標計算方法用途統計頻次及責任部門定義及說明業績評價標準L-1.人力投入產出調整后的考核凈利潤/公司年度總人力成本衡量組織人均效能按年。人力資源部;財務管理部X=人力投入產出比；Y=0.2X+1.2（5Y0）L-2.關鍵人員價值流失率“關鍵人員價值流失率當年所有離職骨干&優才人員月固定收入/ 本年度內公司所有骨干&優才人員平均月度總工資” 收入計算方式為：離職人員工資以離職當天崗位薪金為基準；在職人員工資以該員工2005年月崗位薪金平均值為準。衡量公司的優才保有能力15、按年。各部門配合，人力資源部調查、統計、公布骨干和優才人員界定：當年TPP人員+上年度績效考核等級非需改進的副經理及以上人員L-3.優才成長指數TPP、MPP人員職務晉升得分+TPP、MPP人員輸出得分/當年TPP、MPP人員總數衡量公司的優才培養工作成效按年。各部門配合，人力資源部調查、統計、公布TPP、MPP以集團審批通過的名單為準L-4.管理質量事故數及風險防范能力風險管理部風險檢查及審計報告結果提升管理水平和管理質量，防范管理風險按年。集團審計法務部統計結果如發現集團內通報的重大管理事故（含內部舞弊及職業道德違規事件），視性質及影響程度，在BSC總辦中每次扣減0.5-2分。L-5.工作16、環境、員工綜合敬業度Q12調查獲取（一年一次）衡量工作環境氛圍及員工綜合敬業度情況按年。集團人力資源部統計結果達到或超過當年Q12全球市場75分位100分；達到當年Q12全球市場25分位25分；如調查結果位于上述分位值區間，則按線性計算最終得分。L-6.員工綜合滿意度問卷調查獲取（1年一次）主要衡量員工的綜合滿意程度及其改善情況按年。公司指標，人力資源部統計L-7.人均利潤利潤額/年度平均人數 (12個月人數的平均)衡量人均效能按年。人力資源部L-8.人均銷售面積銷售總面積/年度平均人數 (12個月人數的平均) 衡量人均銷售能力按年。人力資源部L-9.員工晉升率所有職務或專業資格晉升人數/公司17、平均人數衡量員工職業發展機會和公司人才培養能力按年。人力資源部L-10.人均設計面積項目難度*項目面積/設計人員總數衡量人均設計能力按年。人力資源部部門公司需要L-11.人均開工面積年度內本公司主體開工的建筑面積/地產公司年度平均人數衡量人均建造能力按年。人力資源部部門公司需要L-12.人均培訓積分全年公司接受培訓總積分/公司平均人數反映公司的培訓積分狀況按年。人力資源部只計算參加公司內、集團內及外派的培訓課程L-13.人均學習考察人天公司本年度外派考察學習總人天/公司總人數衡量公司對外學習交流工作的開展力度按年。人力資源部具體學習考察的標準由人力資源部制定L-14.崗位測試合格率對深圳地產公18、司各崗位所需掌握的技能和知識進行評估、培訓，并舉行考試,統計合格率(含集團組織測試公司ISO測試及格)衡量公司員工持續學習和職員崗位技能能力按年。各部門配合，人力資源部調查、統計、公布考試成績70分L-15.業務部門與職能部門配合滿意度（部門合作滿意度）問卷調查獲取（1年一次）衡量跨部門合作配合度按年。人力資源部調查、統計、公布業務部門人員與職能部門配合的滿意程度L-16.(地產公司)區域內人均交流天數04年區域內雙向交流總天數/區域當年人均人數加速區域新員工萬科化按年。人力資源部L-17.培訓合格率員工一年至少一次業務技能培訓及測試提升員工知識和技能按年。人力資源部L-18.培訓滿意度培訓滿19、意度效果反饋80分以上的培訓項目數/年度培訓總項目數衡量培訓工作效果各部門配合，人力資源部調查、統計、公布L-19.入職引導人工作合格率新人入職引導測試、轉正前ISO測試、NNEO三次測試通過；年度績效考核等級合格及以上。衡量公司老職員文化傳承能力，加速新員工萬科化各部門配合，人力資源部調查、統計、公布L-20.員工職業發展明確率深圳公司全體員工明確自己未來發展并通過書面文字確認的總人數/人員總人數反映公司的職員職業生涯規劃能力按年。人力資源部L-21.員工績效與職業發展面談完成率上、下半年各一次衡量績效管理能力各部門配合，人力資源部調查、統計、公布L-22.員工對工作環境、工作設備等硬件配置的滿意度員工對工作環境和工作設備兩項平均滿意度，年終調查衡量公司工作環境設施配置工作成效集團年終調查，人力資源部統計L-23.員工對公司同事行為萬科化程度的滿意度員工對其他部門員工的評分和對本部門員工的評分平均值，年終調查衡量企業文化傳承效果各部門配合，人力資源部調查、統計、公布