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1、工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注前前期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備過過程程一綜合策劃會(huì)議1新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前是否由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人組織召開且審批完成;參加部門是否齊全；綜合計(jì)劃部有無檢查考核；2開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表上內(nèi)容是否出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編；3施工道路、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施是否按照綜合策劃方案要求實(shí)施；工程部是否對(duì)施工平面布置的合理性進(jìn)行審核；二工程建設(shè)相關(guān)會(huì)會(huì)議1是否按照制度要求在開工前及開工后，每月召開一次工程建設(shè)交流會(huì)；會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容是否符合制度要求；2每周工程主管領(lǐng)導(dǎo)是否組織召開一次現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)；2、會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容是否符合制度要求；3對(duì)重大質(zhì)量安全等問題是否召開專題會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容是否符合制度要求；4工程技術(shù)部和合同管理部有無檢查考核；三施工組織設(shè)計(jì)及各專業(yè)重大方案審核1開工前工程部是否組織相關(guān)部門召開施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)，審查通過后是否在三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心審批；2各專業(yè)重大施工組織方案工程技術(shù)部有無審核，主管領(lǐng)導(dǎo)有無審批；3涉及增加造價(jià)的方案，有無組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的審查小組審核并報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批；4工程現(xiàn)場(chǎng)施工是否按已審批通過的施工組織設(shè)計(jì)方案執(zhí)行；5工程技術(shù)部有無檢查考核；四圖紙會(huì)審與施工圖管理1涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等工程3、部有無組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、設(shè)計(jì)單位召開圖紙會(huì)審會(huì)議；招標(biāo)部有無考核；2每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)10天內(nèi)或開工前，工程部是否組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；工程技術(shù)部有無檢查考核；第 1 頁，共 8 頁前前期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備過過程程四圖紙會(huì)審與施工圖管理3其它專業(yè)圖紙下發(fā)1周內(nèi)和開工前，工程部是否組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，并一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門；工程技術(shù)部有無檢查考核；4是否嚴(yán)格進(jìn)行設(shè)計(jì)變更審批及管理，并對(duì)變更的原因進(jìn)行分類及分析，總工室是否存在使用工作聯(lián)系4、單來代替設(shè)計(jì)變更；5工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后，是否在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺(tái)帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記；工程部是否要求施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，并記錄接收時(shí)間；五新項(xiàng)目開工1自土地合同簽約之日起15天，綜合樓、樣板房、運(yùn)動(dòng)中心、園林、大門及標(biāo)志塔等基礎(chǔ)動(dòng)工是否符合公司計(jì)劃要求 工工程程驗(yàn)驗(yàn)收收管管理理一三層會(huì)驗(yàn)1每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室是否牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門及相關(guān)施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)；工程技術(shù)部有無檢查考核；2完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室是否整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式5、發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件；工程技術(shù)部有無檢查考核；3三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部是否建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳；總工室有無考核；4三層會(huì)驗(yàn)文件下發(fā)后，相關(guān)施工工程是否存在因三層會(huì)驗(yàn)質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露；二施工樣板實(shí)施1需做施工樣板的工程是否存在施工樣板未經(jīng)批準(zhǔn)而進(jìn)行大面積施工；2施工樣板審批是否符合相關(guān)審批權(quán)限；涉及工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及外觀效果的報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；工程技術(shù)部有無檢查考核；3對(duì)入戶門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金門窗、電梯是否作成品保護(hù)樣板并經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后大面積施工6、；施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在因未按施工樣板成品保護(hù)措施實(shí)施，造成大量成品損壞的情況；三隱蔽驗(yàn)收1項(xiàng)目經(jīng)理是否建立隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)帳，是否存在內(nèi)容涂改、代簽和弄虛作假等情況；工程技術(shù)部有無檢查考核；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 2 頁，共 8 頁工工程程驗(yàn)驗(yàn)收收管管理理三隱蔽驗(yàn)收2是否存在隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的就進(jìn)入下道工序；工程技術(shù)部有無檢查考核；3巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁）、基坑驗(yàn)槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞7、縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷、接地工程等工程是否按照隱蔽工程驗(yàn)收管理制度執(zhí)行；工程技術(shù)部有無抽查考核；4隱蔽工程驗(yàn)收有無全面實(shí)行旁站監(jiān)理，相關(guān)旁站記錄臺(tái)帳是否符合旁站監(jiān)理制度要求；工程技術(shù)部有無檢查考核；四中間及竣工驗(yàn)收1樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部是否取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表；工程技術(shù)部有無檢查考核；2每期工程竣工以及實(shí)際交樓前有無召集物業(yè)、營(yíng)銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢；工程技術(shù)部有無檢查考核；四中間及竣工驗(yàn)收3每期工程竣工前有無保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電訊、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程；工程技術(shù)部有8、無檢查考核；4每期工程竣工前有無取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。工程技術(shù)有無檢查考核；5工程部在毛坯竣工后75天內(nèi)是否取得竣工驗(yàn)收意見書和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書；綜合計(jì)劃部有無檢查考核；五乙供材料確板1合同簽訂一周內(nèi)，工程部是否編制需確板的材料清單；2合同簽訂三周內(nèi)，工程部是否組織施工單位提供材料樣板；3總工室是否組織相關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定；4確板是否按乙供材料確板流程進(jìn)行審批；六現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收1項(xiàng)目經(jīng)理是否建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳；工程技術(shù)部有無檢查考核；2所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均是否進(jìn)行驗(yàn)收并辦理材料使用許可證后使用；工程技術(shù)部9、有無檢查考核；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 3 頁，共 8 頁工工程程驗(yàn)驗(yàn)收收管管理理六現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收3變更合同約定材料品牌是否經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)、集團(tuán)招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議；工程技術(shù)部有無檢查考核；4工程技術(shù)部是否對(duì)水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢，是否對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料按照10%比率進(jìn)行抽查；綜合計(jì)劃部有無檢查考核；設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理一設(shè)計(jì)質(zhì)量管理1單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)、單體施工圖、地勘布孔圖及技10、術(shù)要求、小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案有無報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批后執(zhí)行；集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批時(shí)間是否符合制度要求；審批意見落實(shí)如何；綜合計(jì)劃部有無檢查考核；2地區(qū)公司總工室是否組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批，審批通過后下發(fā)；綜合計(jì)劃部有無檢查考核；3必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本控制中心審批的方案有無執(zhí)行制度報(bào)批后實(shí)施；審批時(shí)間是否符合34天的時(shí)間要求；審核意見有無真正落實(shí)；管理中心有無檢查考核；4小區(qū)采暖方案審批前是否按照制度要求組織方案論證會(huì)；工程技術(shù)部有無檢查考核；5對(duì)涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，是否重新報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中11、心審核審批；設(shè)計(jì)變更原因是否因前期圖紙失誤或圖紙會(huì)審考慮不周造成；工程技術(shù)部有無檢查考核；6各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的專項(xiàng)工程，凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬元以上的專項(xiàng)工程，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審；凡預(yù)估工程造價(jià)10-300萬元專項(xiàng)工程，由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審；設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的專項(xiàng)工程的施工圖紙方案是否按照各級(jí)評(píng)審意見進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；工程技術(shù)部有無檢查考核；安安全全文文明明施施工工管管理理一安全文明施工1特種作業(yè)人員以及施工機(jī)械是否按制度要求及時(shí)報(bào)驗(yàn)且審批；2工程部是否嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)，有無工地因安全文明施工原因被12、政府通報(bào)、工地因安全文明施工原因被政府停工；工程技術(shù)部有無檢查考核；3對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司是否在24小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 4 頁，共 8 頁安安全全文文明明施施工工管管理理一安全文明施工4項(xiàng)目收地后一個(gè)月內(nèi)，工程部是否按集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的定型產(chǎn)品-標(biāo)準(zhǔn)做法中小區(qū)臨時(shí)圍墻標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并沿工地四周連續(xù)設(shè)置，確保美觀、整潔；工程部是否按要求對(duì)出入口、辦公室、宿舍、廚房、廁所、材料堆放場(chǎng)地、加工場(chǎng)地、倉庫地面、工地內(nèi)外通道地面做硬化處理，并且是否保持道路通暢；施工13、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口是否設(shè)置大門，且大門邊是否設(shè)置“五牌一圖”標(biāo)識(shí)牌；各項(xiàng)目除天下盤外，工地出入口是否設(shè)置洗車槽、沉淀池、高壓沖洗水槍，是否正常使用；材料是否按總平面布局圖堆放整齊，易燃易爆物品是否分類存放，標(biāo)牌標(biāo)識(shí)是否清晰，建筑垃圾工是否完場(chǎng)清；現(xiàn)場(chǎng)消防制度是否健全，各部位滅火器材配置是否合理，易燃易爆物品是否專人管理，動(dòng)火審批制度是否健全；場(chǎng)地是否存有連續(xù)排水設(shè)施，是否保持排水通暢，泥漿、污水、廢水不得外溢，是否未經(jīng)處理排入下水道和河道；5外腳手架、施工用電、垂直運(yùn)輸、基坑支護(hù)是否按照恒大地產(chǎn)集團(tuán)建設(shè)工程安全文明施工管理辦法要求實(shí)施，且有無考核；6工程部是否每周組織不少于一次安全文明施工檢查，督促施14、工單位整改，并形成記錄；工程技術(shù)部是否每月組織12次檢查，是否每月進(jìn)行一次各項(xiàng)目安全文明施工評(píng)比，綜合計(jì)劃部有無考核。工工程程簽簽證證、委委托托、大大型型土土石石方方、施施工工臨臨電電、定定價(jià)價(jià)、履履約約文文件件簽簽署署等等管管理理一大型土石方管理（10萬立方米以上或造價(jià)在100萬元以上）1新項(xiàng)目在收地后，地區(qū)公司工程部是否對(duì)工程設(shè)計(jì)所用地形圖進(jìn)行復(fù)核；地形圖精度不小于1：1000；2總工室是否組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M20M）；上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室是否組織設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、當(dāng)?shù)赝馕O(shè)15、計(jì)院的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開會(huì)討論小區(qū)的豎向設(shè)計(jì)方案；形成初步意見后，地區(qū)公司是否完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才動(dòng)工；3土方施工是否嚴(yán)格按照經(jīng)審批的豎向設(shè)計(jì)方案控制，是否存在多次場(chǎng)內(nèi)倒運(yùn)造成成本增加的不合理現(xiàn)象；4土方完成測(cè)量時(shí)，竣工完成面測(cè)量是否由土方施工單位、場(chǎng)地接收單位、工程部三方共同參加；5施工單位在完成土方開工前的原地面、土方完工后完成面的地形測(cè)量后，工程部是否對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，預(yù)決算審計(jì)部在收到通知后是否2天內(nèi)派測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查復(fù)測(cè)。工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察16、察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 5 頁，共 8 頁 工工程程簽簽證證、委委托托、大大型型土土石石方方、施施工工臨臨電電、定定價(jià)價(jià)、履履約約文文件件簽簽署署等等管管理理二臨水臨電使用管理1臨時(shí)施工用電分期方案、交樓臨時(shí)用電方案及臨時(shí)用電改造方案是否報(bào)集團(tuán)管理中心審批后實(shí)施；（7月15號(hào)之后按此檢查，之前看地區(qū)公司審核審批）2臨時(shí)用電工程是否存在委托或簽證的形式實(shí)施；管理中心有無按照辦法進(jìn)行檢查考核；3發(fā)電機(jī)管理是否按照制度要求實(shí)施；三零星材料定價(jià)1工程部是否將需確定單價(jià)的零星材料清單在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部是否在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部；2是否存在2萬17、元以上的材料肢解為零星材料；3工程部是否建立零星材料臺(tái)帳，及時(shí)記錄臺(tái)帳并更新定價(jià)資料；四工程委托、簽證管理1委托書中是否明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款是否按實(shí)際完成工程量的80%支付，是否無預(yù)付款 2所有造價(jià)在3萬元以上的委托，招投標(biāo)部是否找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10萬元以上的工程有否簽訂合同；工程部有無將同一工程項(xiàng)目肢解委托；3是否存在以聯(lián)系函等其它形式委托施工；是否存在和自然人簽訂委托；委托是否經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、臨電工程等是否存在采用委托形式；4造價(jià)在3萬元以上10萬以下的零18、星工程委托招投標(biāo)部是否在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在工程委托審批表上簽字，再報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，是否手續(xù)完備后施工；5委托工程竣工工程部是否牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。工程竣工驗(yàn)收表是否注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間；6施工單位是否在簽證事項(xiàng)完成后合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的工程部是否予以辦理；工程簽證辦理監(jiān)理部及工程部是否在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)簽署完意見工程技術(shù)部是否 24小時(shí)內(nèi)簽署完意見報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)是否48小時(shí)內(nèi)審批完意見并返回施工單位；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 19、監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 6 頁，共 8 頁簽簽證證、委委托托、大大型型土土石石方方、臨臨電電、定定價(jià)價(jià)、履履約約文文件件簽簽署署等等管管理理四工程委托、簽證管理7項(xiàng)目經(jīng)理是否建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部是否在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)；8工程簽證的原始憑證，是否由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔；9轉(zhuǎn)扣簽證是否按要求進(jìn)行轉(zhuǎn)扣并取證，被轉(zhuǎn)扣方有無確認(rèn)；10簽署意見是否明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見是否一致，是否在原件上亂涂亂改；11工程技術(shù)部20、是否每月組織召開簽證總結(jié)專題會(huì)議五工期順延審批及費(fèi)用索賠1項(xiàng)目經(jīng)理是否實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，工程部是否會(huì)同合同管理部與施工單位談判；2三天以內(nèi)的工期延期是否報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批；三天以上（含三天）的工期延期是否報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；3是否有以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償；4地區(qū)公司是否將費(fèi)用索賠補(bǔ)償意見報(bào)集團(tuán)審批；六工程資料管理1檔案資料借閱是否符合審批要求，記錄是否齊全，在收發(fā)文件時(shí)有無詳細(xì)登記臺(tái)賬；2原始技術(shù)資料是否在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔；歸檔文件的題名是否準(zhǔn)確、規(guī)范，蓋章、簽字時(shí)間等項(xiàng)是否完備；3施21、工圖紙是否都有總工室圖章；4各種登記臺(tái)帳是否按開發(fā)建設(shè)管理制度建立齊全并登記及時(shí)、準(zhǔn)確，保管責(zé)任人是否符合要求交交樓樓管管理理一交樓標(biāo)準(zhǔn)1實(shí)際交樓情況是否達(dá)到制度要求交樓標(biāo)準(zhǔn)；二維修大隊(duì)1維修大隊(duì)組成結(jié)構(gòu)以及人數(shù)配備是否符合制度要求；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 7 頁，共 8 頁交交樓樓管管理理二維修大隊(duì)2在接到業(yè)主報(bào)修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室是否1分鐘內(nèi)登記臺(tái)帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊(duì)。維修大隊(duì)接到指令后是否在5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，是否在30分鐘內(nèi)開始施工。三分戶驗(yàn)收移交1實(shí)際交樓前10天，工程部、物業(yè)公司是否完成分戶驗(yàn)收以及地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組提出的相應(yīng)工程及清潔整改工作；2實(shí)際交樓10天前，集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組指派檢查專人小組是否對(duì)擬交物業(yè)的工程以及清潔情況進(jìn)行抽檢，且每棟每層抽查不少于50%；3實(shí)際交樓驗(yàn)收綜合評(píng)分表得分85分以下的樓棟是否存在未經(jīng)整改合格擅自交樓的情況；4工程部是否在交樓10天前，將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗(yàn)收合格的全部物業(yè)移交營(yíng)銷部，工程部是否在交樓10天前，將應(yīng)售未售物業(yè)、自營(yíng)物業(yè)及應(yīng)向政府移交物業(yè)移交營(yíng)銷部；工工程程管管理理工工作作監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 監(jiān)監(jiān)察察環(huán)環(huán)節(jié)節(jié) 序序號(hào)號(hào) 監(jiān)監(jiān)察察重重點(diǎn)點(diǎn) 序序號(hào)號(hào)具具體體監(jiān)監(jiān)察察內(nèi)內(nèi)容容備備注注第 8 頁，共 8 頁