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1、項項目目預預算算執執行行管管理理表表所所屬屬部部門門xxxxx項項目目名名稱稱項目1收收入入預預算算￥700,000成成本本預預算算￥699,825利利潤潤預預算算￥175實實施施執執行行啟啟動動日日期期2016.1.1維維護護結結束束日日期期2016.12.31項項目目狀狀態態執行中 已完成成成本本預預算算成成本本分分類類人人天天數數預預估估人人天天平平均均單單價價起起始始日日期期預預估估結結束束日日期期預預估估冗冗余余量量需求階段成本預估50.00￥1,6002016.1.12016.2.29￥12,000設計階段成本預估40.00￥2,0002016.3.12016.3.31￥12,002、0實施階段成本預估180.00￥1,4002016.4.12016.6.30￥37,800測試階段成本預估90.00￥1,3002016.7.12016.8.15￥17,550上線階段成本預估25.00￥1,5002016.8.162016.8.31￥5,625維護期成本30.00￥1,3002016.10.12016.12.31￥5,850其他成本￥3,500成成本本合合計計415.00￥1,678項項目目執執行行過過程程統統計計月月度度當當月月人人天天數數人人天天成成本本其其他他成成本本當當月月合合計計成成本本2016年1月20￥1,600￥32,000.002月20￥1,700￥34,03、00.003月40￥1,900￥76,000.004月60￥1,567￥500.00￥94,500.005月60￥1,567￥500.00￥94,500.006月80￥1,500￥500.00￥120,500.007月40￥1,550￥62,000.008月40￥1,550￥1,500.00￥63,500.009月35￥1,671￥58,500.0010月5￥1,600￥8,000.0011月5￥1,600￥8,000.0012月2￥1,600￥3,200.00總總計計407407￥1,601.231,601.23￥3,000.003,000.00￥654,700654,700實實際際利利潤潤4、￥45,30045,300成成本本預預估估偏偏差差值值￥45,12545,125成成本本偏偏差差度度6%6%注：本表格大量使用引用，故而Sheet表格名稱要更改正確，舉例如下：1.真實項目名稱為“xxxx系統”時，需要把兩個表名改為xxxx系統-統計，DOSS系統2.然后在本表中，使用替換功能，把項目1全部替換為xxxx系統，共會替換100多處3.項目2-統計和項目2也是一樣處理4.如有更多項目，則使用復制表格功能，把項目1-統計和項目1同時復制，并重復1-2步驟5.當有更多人員時，比如開發有4人，測試有3人，還要增加QA人員，這是兩張表都要做調整,樂意代勞:)5.1 項目1中增加完人員后，需5、要對“人天合計”和“總金額”的公式進行調整5.2 項目1-統計中需要對投入人員的公式進行調整，增加幾人就要增加幾個加數備注1.234小小 計計￥92,000￥92,000￥289,800￥134,550￥43,125￥44,850￥3,500￥0￥699,825699,825投投入入人人員員需求分析師張三,需求分析師張三,項目經理,架構師李四,項目經理,項目經理,開發周潤發,開發B,項目經理,開發周潤發,開發B,項目經理,開發周潤發,開發B,測試,項目經理,測試,項目經理,測試,項目經理,開發周潤發,測試,開發周潤發,開發周潤發,開發周潤發,執行中 已完成年月需求分析師張三架構師李四項目經理開6、發周潤發人天單價人天單價人天單價人天2016年1月2016002月1016001018003月2020002018004月201800205月201800206月201800207月2018008月2018009月2018001010月511月512月2 開發B測試人天合計 總金額平均單價單價人天單價人天單價20320001600203400017004076000190016002013006094000156716002013006094000156716002013002013008012000015002013004062000155020130040620001550160051307、035585001671160058000160016005800016001600232001600 開發周潤發 項項目目預預算算執執行行管管理理表表所所屬屬部部門門SGM-IT項項目目名名稱稱項目2收收入入預預算算￥500,000成成本本預預算算￥483,925利利潤潤預預算算￥16,075實實施施執執行行啟啟動動日日期期2016.5.1維維護護結結束束日日期期2016.12.31項項目目狀狀態態執行中 已完成成成本本預預算算成成本本分分類類人人天天數數預預估估人人天天平平均均單單價價起起始始日日期期預預估估結結束束日日期期預預估估冗冗余余量量需求階段成本預估25.00￥1,60020168、.5.12016.5.31￥6,000設計階段成本預估35.00￥2,0002016.6.12016.6.30￥10,500實施階段成本預估120.00￥1,4002016.7.12016.8.31￥25,200測試階段成本預估60.00￥1,3002016.9.12016.9.30￥11,700上線階段成本預估25.00￥1,5002016.10.12016.10.15￥5,625維護期成本20.00￥1,3002016.10.162016.12.31￥3,900其他成本￥1,500成成本本合合計計285.00￥1,693項項目目執執行行過過程程統統計計月月度度當當月月人人天天數數人人天天成9、成本本其其他他成成本本當當月月合合計計成成本本2016年5月25￥1,640￥41,000.006月35￥1,914￥67,000.007月60￥1,567￥200.00￥94,200.008月60￥1,567￥400.00￥94,400.009月60￥1,517￥400.00￥91,400.0010月30￥1,600￥500.00￥48,500.0011月10￥1,450￥14,500.0012月5￥1,600￥8,000.00總總計計285285￥1,605.261,605.26￥1,500.001,500.00￥459,000459,000實實際際利利潤潤￥41,00041,000成成本10、本預預估估偏偏差差值值￥24,92524,925成成本本偏偏差差度度5%5%備注1.234小小 計計￥46,000￥80,500￥193,200￥89,700￥43,125￥29,900￥1,500￥0￥483,925483,925投投入入人人員員BA劉德華,PM張國榮,PA張學友,PM張國榮,PM張國榮,開發周潤發開發譚詠麟,PM張國榮,開發周潤發開發譚詠麟,PM張國榮,開發周潤發開發譚詠麟,測試梅艷芳,PM張國榮,開發周潤發開發譚詠麟,測試梅艷芳,開發周潤發開發譚詠麟,開發周潤發,執行中 已完成年月BA劉德華PA張學友PM張國榮開發周潤發人天單價人天單價人天單價人天2016年1月2月3月411、月5月201600518006月2020001518007月201800208月201800209月2018001010月151800511月512月5 開發譚詠麟測試梅艷芳人天合計 總金額平均單價單價人天單價人天單價00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!25410001640356700019141600201300609400015671600201300609400015671600101300201300609100015171600513005130030480001600160051300101450014501600580001600 開發周潤發