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1、格柵電子設備項目可行性方案目 錄第一章 項目總論第二章 市場分析與建設規模第三章 建設條件與廠址選擇第四章 工廠技術方案第五章 環境保護與勞動安全第六章 企業組織和勞動定員第七章 項目實施進度安排第八章 投資估算與資金籌措第九章 財務效益、經濟與社會效益評價第十章 可行性方案結論與建議第一章 項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱1、項目名稱： 有限公司格柵電子設備項目。2、項目性質：新建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式建設單位： 有限公司法人代表：所有制形式：有限責任公司1.1.2項目擬建地區、地點建設地點：鎮江市丹徒區1.1.3建設規模建設規模：格柵電子生產線2條；設備管理軟件開發2、研究所，工程機械電子設備開發與試驗所；建筑工程智能化設備生產及成套、安裝生產線一條。1.2可行性研究結論1.2.1市場預測和項目規模（1）市場需求量簡要分析。產品的生產與銷售，主要借助國際、國內知名品牌的產品延伸，產品代理生產、銷售，定向生產等，本項目也是企業內部的產業轉移，建立良好的市場需求之上。（2）計劃銷售量、銷售方向。格柵電子成套設備依靠國際品牌優勢，市場需求旺盛，年銷量2萬臺以上；設備管理軟件研發與生產：年銷售1000套以上；建筑工程智能化設備生產及成套、安裝：年產值1000萬元以上；（3）產品定價及銷售收入預測。預測達產銷售收入4620萬元。（4）項目擬建設內容。總建筑面積：2673、00 m2，包括格柵電子設備生產線廠房1棟建筑面積16000 m2，軟件研發與試驗所1棟建筑面積3000 m2，產品陳列與銷售、售后服務、后評估中心建筑面積1000 m2，倉儲物流用房建筑面積2000 m2，辦公樓1棟建筑面積4700 m2。1.2.2原材料、燃料和動力供應項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料按現有采購體系進行采收購。1.2.3廠址項目位于鎮江市丹徒新區內，項目用地擬采取拍賣或購買的方式得到。項目擬用地19114m2，建筑基底面積8000m2，規劃總建筑面積：26700m2。水源及取水條件：生產生活用水無特殊要求，按市政供水點取水。廢水排放：生產生活廢水排放按丹徒區統一4、規劃處理排放。廢渣堆置條件：廢渣主要為生活垃圾，按城市固體生活垃圾處理方式處理，電子產品的廢棄物可循環利用，不合格電子元件可返廠維修，塑料、銅芯導線、合金材料、碳制品等零散件分類回收利用。1.2.4項目工程技術方案（1）建筑項目范圍，即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。廠房設計采用兩層框架結構輕工廠房，55m柱距，現澆樓蓋，層高5米，總高10米。基礎采用機械成孔灌注樁，4樁承臺。屋面采用二級雙防水屋面，水泥珍珠巖保溫和預制混凝土板架空隔熱層保溫隔熱。中空玻璃隔熱門窗，為保證采光要求設置通透空間。外墻為環保防水涂料，內墻裝飾為環保涂料，地面為瓷質地面磚。（2）采用的生產方法、工藝5、技術。電子設備生產線采用流水線作業。1.2.5環境保護電子工業的“三廢”控制主要在規劃操作流程，及時回收可利用的散件，無“廢水”、“廢氣”、“廢渣”形成。1.2.6工廠組織及勞動定員工廠的組織形式和勞動制度，以生產線（車間）形式組織，人事、研究所與軟件開發、在本地區招聘專業技術人員或新招大學畢業人才。工廠全員配備管理人員70人。勞動力來源：生產線作業人員以本地區就地招聘為主。1.2.7項目建設進度建設期限：12個月，擬自2011年10月至2012年10月（視項目用地情況而定）。1.2.8投資估算和資金籌措（1）投資規模及資金構成：本項目總投資8700萬元，其中第一部分建安工程費4000萬元，第6、二部分設備購置費3850萬元，第三部分工程其它費用300萬元，第四部分土地購置費用暫按450萬元計算，第五部分預備費100萬元。（2）資金籌措：股東方自籌。1.2.9項目財務和經濟評論（1）項目總成本：8700萬元。（2）項目總收入，包括銷售收入和其它收入:4620.00萬元。（3）財務內部收益率：20.38%財務凈現值:1054.62萬元靜態投資回收期:4年零2個月（含投資建設期1年）盈虧平衡點:52.51%。第二章 市場分析與建設規模2.1市場調查2.1.1擬建項目產出物用途調查本項目的電子產品為企業產品線轉移方式，有穩定的產品生產、銷售、服務體系，有穩定的上流產品和原材料供應鏈，有穩定的7、銷售渠道和市場份額。2.1.2產品價格調查（1）產品的定價由市場定價，有成熟的價格體系。（2）產品銷售價格，價格變動趨勢，長期穩定，同一規格型號的設備價格趨勢走低，通過新品和功能增加維持價格水平平衡。2.2市場預測市場預測是市場調查在時間和空間的延續，是利用市場調查所得到的信息資料，根據市場信息資料分析報告的結論，對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。產品線的轉移和成熟的市場體系，2.2.1國內市場需求預測（1）本產品的消費對象。項目電子產品的消費對象為污水處理企業、垃圾處理企業、廢物處理企業及環境污染治理企業。隨著國家對環境治理的日期重視，本產品具有巨大的空間。8、2.2.2價格預測項目產品依據成熟的銷售體系和市場服務體系、后評估體系做出價格和銷售方式的評估，根據企業自身的數據和預測，成熟產品的壽命周期內價格穩定，年折價率在38%內。一旦年折價率超過10%，企業依靠新產品來替代原產品。2.3市場推銷戰略企業要根據市場情況，制定合適的銷售戰略，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。2.3.1產品銷售費用預測產品銷售費用包括建立銷售機構、銷售網點、培訓銷售人員、咨詢及售后維修服務費用。根據企業自身管理方式銷售費用占成本費控制在9%內。2.4產品方案和建設規模2.4.1產品方案（1）格柵電子成套設備年銷量2萬臺以上；（2）設備管理軟件研發與生產：年9、銷售1000套以上；（3）建筑工程智能化設備生產及成套、安裝：年產值1000萬元以上；2.4.2建設規模（1）建設總規模。見產品方案。（2）主要生產車間的生產能力，生產線2條。2.5產品銷售收入預測產品年銷售量（臺）綜合單價（元/臺）年銷售總價（萬元）備注格柵電子成套設備282010000.002784.00設備管理軟件10008000.00800.00建筑智能化1000.00總計4620.00第三章建設條件與廠址選擇3.1資源和原材料3.1.1資源評述電子加工型企業,資源要求主要在于交通運輸的便利,勞動力市資源等。鎮江丹徒區的交通優勢得天獨厚，境內鐵公水相接，港航相連。北靠312國道和省沿江10、公路，與鎮江市區主城相連，東接滬寧高速公路鎮江支線和京滬鐵路線，南臨滬寧高速公路主干線；西依溝通南北的潤揚大橋連接線。港口：丹徒區東部擁有長江第三大國際港口鎮江大港港口，最大可停泊5萬噸級舶位.與40多個國家和 地區直接通航。當地報關，當天通關。鎮江港與上海港的主要船期相同,綜合費用比上海港低。 西部有深水良港丹徒高資港。正在建設5萬噸級的公用設施碼頭。陸路：滬寧高速公路、312國道、規劃中的滬寧高速公路、正在建設中的潤揚長江公路大橋橫穿全區。航空：丹徒距離南京祿口國際機場、上海虹橋國際機場、上海浦東國際機場分別為110公里、230公里、280公里，經高速公路，車程分別為1小時、2小時、2.511、小時。3.1.2原材料及主要輔助材料供應（1）原材料、主要輔助材料需用量及供應。電子元件和主要組裝件采用訂單進貨方式，渠道供應穩定，長期協作。（2）燃料動力及其它公用設施的供應。依靠丹徒區和鎮江市區的基礎設施和公共設施。 3.2建設地區的選擇選擇建廠地區，除須符合行業布局、國土開發整治規劃外，還應考慮資源、區域地質、交通運輸和環境保護等四要素。其原則是：自然條件適合與項目的特定生產需要和排放要求；合理地靠近原料和市場；具有良好的投資環境和公共政策；運輸條件優越；有可供利用的社會基礎設施和協作條件；土地使用有優惠條件，可不占或少占良田，地質條件符合要求。3.3廠址選擇3.3.1廠址推薦方案根據鎮12、江市國土資源局丹徒分局國有建設用地使用權掛牌出讓公告信息中掛牌出讓地塊編號為DT1124G的工業用地，正好符合本項目用地，建議參與競買該地塊用于本項目用地。第四章工廠技術方案4.1項目組成生產線項目組成：格柵電子成套設備生產線2條；設備管理軟件開發研究所，建筑工程智能化設備生產及成套、安裝生產線一條。建筑工程組成：主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。A、格柵電子設備生產線廠房1棟，建筑面積16000 m2。B、軟件研發與試驗所1棟，建筑面積3000 m2。C、產品陳列與銷售、售后服務、后評估中心，建筑面積1000 m2。D、倉儲物流用房，建筑面積2000 m2。E、辦公樓1棟，建13、筑面積4700 m24.2生產技術方案4.2.1產品標準選定國家一級標準、行業標準等，研發產品采用企業標準。4.2.2生產方法、技術參數和工藝流程、主要工藝設備選擇生產線轉移擴建，按原有技術條件和廠頒標準，企業機密（略）。4.2.3主要原材料、燃料、動力消耗指標依據企業“工料機”消耗定額和采購物控管流程。4.3總平面布置和運輸4.3.1總平面布置原則總平面布置根據項目各單項工程、工藝流程、物料投入與產出、廢棄物排出以及原材料儲存、廠內外交通運輸等情況，按廠地的自然條件、生產要求與功能以及行業、專業的設計規范進行安排。達到工藝流程（生產程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生14、產調度方便，并考慮用地少、施工費用節約等要求。按規劃方案選定布置。4.3.2廠內外運輸方案廠內外運輸采用載重汽車運輸。4.3.3倉儲方案廠區內外交通便利，進廠材料、元件按滿倉一周計劃數量儲備，成品按一旬計劃數量儲備。4.3.4占地面積及分析建設項目用地，應遵循保護、開發土地資源、合理利用土地的方針。同時考慮生活配套設施社會化，項目只規劃生產用地及輔助用地。總用地面積：19114；建筑基底面積：8000；總建筑面積：26700；容積率：1.4；綠化面積：3822.8綠地率：20；（不含道路）第五章環境保護與消防安全5.1環境影響本項目主要污染源來自廠房建筑施工時的粉塵和施工用清洗水。其中施工時的15、粉塵主要來源于平整土地，混凝土攪拌，建筑材料的搬運及堆放等，因施工塵土的含水量比較低，屬于易飛揚的粉塵。粉塵大部分在施工地附近沉降，影響范圍在施工場地及其周圍50米范圍內。對此本公司將要求施工單位采取場地噴水，建筑物周圍設圍網及封閉式施工管理等方法，來防止粉塵污染的擴散。而對于生產中的污水，本公司擬建設水處理工程設施，治理達標后就近排入河網，不會對水環境產生影響。5.2環境保護a.中華人民共和國環境保護法。b.國務院環境保護委員會、國家計委、國家經委(86)國環字第003號文“關于頒發建設環境保護管理辦法的通知”。c.國家計委、國務院環委(87)國環第002號文“建設項目環境保護設計規定”。d16、.地面水環境質量執行：GB3838-88地面水環境質量標準中3類標準。e.大氣環境質量執行：GB3095-1996，大氣環境質量標準中的二級標準。f.噪聲環境質量執行：GB3096-93城市區域環境噪聲標準中2類標準；以及GB12348-90工業企業廠界噪聲標準中的2類區域標準和衛生部、國家勞動總局頒發的GBJ78-85工業企業噪聲控制設計規范。5.3消防設計依據及措施：5.3.1設計依據建筑設計放火規范GBJ16-87(1997年版)建設滅火器配置設計規范GBJ40-905.3.2消防措施加強對職工的安全教育，增強消防意識，認真貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，以及有關消防法規。廠區設獨立的17、臨時高壓室內外消防水系統，消防管道成環狀布置，室外設有地上式消防栓，在建筑物高處設有消防水箱，室內消防栓內設有消防泵啟動按鈕，便于啟動，各車間還配有若干個小型干粉滅火器。禁止攜帶火種、煙頭等物進入車間、倉庫等廠。根據工藝特點和火災危險性分類，按照有關防火規范合理布置，充分保證防火安全間距以及消防通道。廠區防雷采用避雷針及金屬避帶動，利用柱子內兩根對角主筋作防雷引下線，利用基礎內梁底鋼筋作為接地網，接地電阻就小于10，否則應增打接地極，所有用電設備均需可靠接地，電氣接地系統TN-C-S系統，防雷接地，電氣安全接地及防電接地共用一個接地裝置，接地電阻不大于4。5.4美化環境綠化不僅能夠凈化公司周圍18、的空氣，而且能美化公司環境，可為人們創造良好的生活、勞動環境。本項目對四周的道路進行綠化、美化，盡力為文明生產創造出更加良好的環境。第六章企業組織和勞動定員6.1企業組織企業組織機構包括生產系統、管理系統和后勤服務系統。6.1.1企業組織形式項目可采用三級管理：廠部和科室、車間。6.1.2企業工作制度根據各車間和設施的工藝特點和生產需要，可分別采用連續工作制或間斷工作制，按企業管理模式編制。7.2勞動定員和人員培訓7.2.1勞動定員 項目投產定員70人，根據工作性質可分為四類人員：（1）工人：是指在基本車間和輔助車間（或附屬輔助生產單位）中直接從事工業性生產的工人及廠外運輸與廠房建構筑物大修理19、的工人，約40人；（2）工程技術人員和研發人員：是指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員和產品開發人員、軟件生產人員，定編10人；（3）管理與經營人員：是指在企業各職能機構及在各基本車間與輔助車間（或附屬輔助生產單位）從事行政、生產管理、產品銷售的人員，定編10人；（4）服務人員：是指服務于職工生活或間接服務于生產的人員，定編10人；項目必須參與建設建設管理過程、設備安裝、調試的人員約15人。投產后轉為企管人員或物業服務人員。6.2.2年總工資和職工年平均工資估算項目估算年人均工資為30000元，工資總額為210.00萬元。6.2.3人員培訓及費用估算（1）一線生產工人約60%從本地招聘，20、需培訓的人員總數約為30人,其余人員從招聘各地熟練操作人員。（2）培訓方式：由馬來西亞派專業工程師現場指導培訓生產、維修和管理人員，部分生產維修人員可參加本項目施工現場的施工、設備安裝、調試、運轉。第七章項目實施進度安排7.1項目實施的各階段7.1.1建立項目實施管理機構項目實施由 有限公司實施管理,獨立核算。7.1.2資金籌集安排項目資金的落實總投資為7650萬元，由股東方自籌資金。7.1.3技術獲得與轉讓企業自有技術。7.1.4勘察設計和設備訂貨在設計工作開展的過程中，要委托進行必要的現場勘測工作。要提出設備、材料訂貨清單和非標準設備制造圖紙。勘測精度要與設計階段相適應，設計階段的劃分可根21、據不同項目區別對待。7.1.5項目實施項目計劃建設期12個月，包括購置土地、前期準備、勘察設計、工程建設、設備安裝與單機調試、聯動調試、試生產、竣工投產全過程。7.2項目實施前期費項目前期費用包括開辦費、辦公費用、勘察、設計費等費按項目總投資5%控制，約為435萬元。第八章投資估算與資金籌措8.1項目總投資估算建設項目總投資8700萬元，包括固定資產投資總額和流動資金。固定資產投資總額8600萬元，流動資金100萬元。8.1.1固定資產投資總額固定資產投資總額由建筑物、構筑物及附屬設施、設備投資和土地購置費用等組成，固定資產投資總額8600萬元。第九章財務與敏感性分析9.1生產成本和銷售收入估22、算為了確定項目未來的生產經營和盈利情況，對項目的生產成本作出接近實際的預測是十分重要的。生產成本是指生產一定種類和數量的產品所發生的經常性費用，它包括耗用的原料及主要材料、燃料、動力、工資、固定資產折舊費用及大修理費、低值易耗品、推銷費用等。9.1.1生產總成本估算生產總成本是指項目建成后在一定時期內（財務、經濟評價中按年計算）為生產和銷售所有產品而花費的全部費用。（1）生產總成本的構成有：外購原材料及輔助材料。外購燃料動力。工資及福利基金。工資根據第七節中的工資總額計算，福利基金按工資總額的一定比例提取。折舊及推銷費。大修理基金。其它費用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。流動23、資金利息，按流動資金貸款額和貸款利率計算。銷售及其它費用，包括教育費附加，計入成本的技術轉讓費等。以上各項費用總額構成項目生產總成本。總成本扣除折舊及大修理基金和流動資金利息為經營成本。9.1.2單位成本單位成本是將總成本按不同消耗水平攤給單位產品的費用，它反映同類產品的費用水平。項目生產多種產品，按項目成本計算單位成本。9.1.3銷售收入估算根據第三節中預測的產品價格及設計生產能力，考慮不同產品的市場營銷總客,年總銷售收入4620.00萬元。10.2財務評價財務評價是根據國家現行財務和稅收制度以及現行價格，分析測算擬建項目未來的效益費用。考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力等24、財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性，即從企業角度分析項目的盈利能力。財務評價采用動態分析與靜態分析相結合，以動態分析為主的辦法進行。評價的主要指標有財務內部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據項目特點和實際需要，有些項目還可以計算財務凈現值、投資利潤率指標，以滿足項目決策部門的需要。用財務評價指標分別和相應的基準參數-財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判別項目在財務上是否可行。1)財務內部收益率：根據:nt=1(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0式中:CI現金流入；CO現金流出；(CI-CO)t 第t年的凈現金流量；N計算期年數。通過計算求得：25、FIRR =20.38%iC,據此判斷項目是可行的。2）財務凈現值:1054.62萬元；3）靜態投資回收期:4年零2個月（含投資建設期1年）；4）貸款償還期:2年零4個月；5）盈虧平衡點:52.51%；6）利潤率：15.96%。第十章可行性方案結論與建議10.1結論項目是企業完整體系的產品線、產品開發、原材料采購、生產、銷售和售后服務一系列經營過程，都有成熟的管理模式。通過財務評價項目建設是可行的。項目的建設利用了建設區域成熟的基礎設施體系和勞動輸出優勢。10.2問題本項目是研究與開發、生產并存，企業對外部科研環境要求較高。同時，生產性環節和廠區勞動人事管理對外部配套設施的要求較高，廠區內員工安置存在較大困難。10.3建議本項目的產品在市場上競爭力強，需求空間大，經濟和社會效益顯著，對相關行業的發展具有積極的帶動作用，完全符合公司股東的回報要求，建議積極實施本項目的建設、生產。投資人（蓋章）： 有限公司日期：