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1、土地整理項目結算審計方案及供應資料清單一、 審計方案：1、接受任務階段（ 1）詳細認識工程推行中影響造價較大的因素，便于確定審計重點及難點；（ 2）認識采用的定額系統及資料設備市場價格情況，便于審計中準備估價；（ 3）認真認識委托方的妄圖及要求；（ 4）出具審計所需資料清單，及時收集整理所有審計資料；2、現場踏勘階段（ 1）提前擬定現場踏勘事項目錄，重點踏勘圖紙變化、設計改正、重點部位做法、重點資料特色等情況；（ 2）重視現場勘探，集中組織審計人員到現場勘探，及時掌握第一手資料，重點比較隱蔽查收記錄，對重要的隱蔽工程詳細向現場人員咨詢；比較涉及造價較高的重要改正，詳細勘探本質情況與改正文字的一2、致性；3、初步審計（ 1）審查涉及造價的各個文件相互之間口徑可否一致，有無矛盾；（ 2）審查各施工單位報送的結算內容有無重復；對于隱蔽工程，注意施工單位計算工程量可否有充足的依據；（ 3）審查價格組成或調整有無超出調價范圍，或未依據約定的方法進行計算；（ 4）鑒定主要資料和設備價格；（ 5）認真核實工程改正緣由可否合理，工程改正花銷可否應該計取；4、核對定案（ 1）及時報告制度：初審結果先交給委托單位審查，并和建設單位、監理單位充足交換建議，減少由于對現場本質情況的有限認識而出現的錯誤；審查過程中項目負責人就重要分歧及原則性問題及時向委托方報告，便于全面認識工程本質情況以做出正確的決策；（ 23、）就爭議較大的事項，再次詳細認識發生的過程及各方的責任，確定最后辦理方案；（ 3）由于圖紙的限制作用， 我方在核對期間主要經過現場實測實量的方式正確計算工程量，采用我方、建設方、施工方共同測量，現場簽字認可的方式進行；（ 4）核對時對有爭議的工程量，我方會重新計算復核；不能夠靠圖紙正確計量的改正等的工程量，我方以現場實測為主；（ 5）有爭議的資料、設備價格，我方會派專人及時認識市場行情及各種影響價格的因素，同時結合工程進度要求、采買方式、資料質量、品牌、付款情況等所有情況對本工程資料正確估價；5、出具報告（ 1）咨詢成就質量的內部控制制度： 利用我公司多年來積累的卓有收效的業務成就三級審查制度4、，即：項目負責人、主管經理逐級把關，逐級負責制，明確各級的工作范圍，并肩負相應的責任；（ 2）項目負責人責任：項目負責人即為審計報告責任人，對審計程序的推行，審計底稿的完滿性、正確性，對審計報告的真實性，公允性負有責任，在完成工作程序，送審的工作底稿及報告應達到以下要求：6、資料歸檔（ 1）我們擬定了嚴格的資料歸檔制度， 資料按對外的業務成就文件及內部管理文件兩大類分別歸檔保存；（ 2）審計結束我方按接受任務時貴方供應的資料清單中所有資料悉數歸還，并簽字確認；貴方供應的資料原件我方不做任何涂改、表記，便于有爭議時作為審計依據；二、供應資料：1、工程項目贊同建設、監理、質量查收等有關文件；2、概算資料及招招標文件；3、工程洽商記錄4、合同、協議；5、施工圖及竣工圖；6、圖紙會審記錄；7、結算書；8、工程竣工備案資料9、工程量計算書；10、取費資料；11、付款資料；12、施工組織設計；13、工程改正簽證資料；14、會議紀要；15、現場簽證；16、隱蔽工程資料；17、監理日志、施工例會紀要、工程改正單及監理工作總結18、其他影響工程造價的有關資料。