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1、信息安全管理手冊（一）發布說明為了落實國家與XX市網絡信息安全與等級保護的相關政策，貫徹信息安全 管理體系標準，提高xxxX言息安全管理水平，維護XXXX電子政務信息系統安全 穩定可控，實現業務信息和系統服務的安全保護等級，按照ISO/IEC 27001: 2005信息安全管理體系要求、ISO/IEC 17799 : 2005信息安全管理實用規則， 以及GB/T 22239-2008信息系統安全等級保護基本要求，編制完成了 XXXX言 息安全管理體系文件，現予以批準頒布實施。信息安全管理手冊是綱領性文件，是指導 XXXX等各級政府部門建立并實施 信息安全管理體系的行動準則，全體人員必須遵照執行2、。信息安全管理手冊于發布之日起正式實施。XXXX局長年 月 日（二）授權書為了貫徹執行ISO/IEC 27001 : 2005信息安全管理體系要求、ISO/IEC 17799： 2005信息安全管理實用規則，以及GB/T 22239-2008信息系統安全 等級保護基本要求，加強對信息安全管理體系運作的管理和控制，特授權 XXXX 管理XX市政務信息安全工作，并保證信息安全管理職責的獨立性，履行以下職 責：?負責建立、修改、完善、持續改進和實施 XX市政務信息安全管理體系;?負責向XXXX主任報告信息安全管理體系的實施情況，提出信息安全管理 體系改進建議，作為管理評審和信息安全管理體系改進的基礎3、；?負責向XXXX各級政府部門全體人員宣傳信息安全的重要性，負責信息安 全教育、培訓，不斷提高全體人員的信息安全意識；?負責XXXX信息安全管理體系對外聯絡工作。（三）信息安全要求1.具體闡述如下：（1）在XXXX信息安全協調小組的領導下，全面貫徹國家和 XX市關于信息 安全工作的相關指導性文件精神，在 XXXX內建立可持續改進的信息安全管理體 系。（2）全員參與信息安全管理體系建設，落實信息安全管理責任制，建立和 完善各項信息安全管理制度，使得信息安全管理有章可循。（3）通過定期地信息安全宣傳、教育與培訓，不斷提高XXXX所有人員的信 息安全意識及能力。（4）推行預防為主的信息安全積極防御理4、念，同時對所發生的信息安全事 件進行快速、有序地響應。（5）貫徹風險管理的理念，定期對“門戶網站”等重要信息系統進行風險 評估和控制，將信息安全風險控制在可接受的水平。（6）按照PDCA精神，持續改進XXXX信息安全各項工作，保障XXXX電子政 務外網安全暢通與可控，保障所開發和維護信息系統的安全穩定，為 XXXX所有 企業和社會公眾提供安全可靠的電子政務服務。2信息安全總體要求（1）建立XXXX信息化資產（軟件、硬件、數據庫等）目錄（2）“門戶網站”信息系統，按照等級保護要求進行建設和運維。各單位自 建的網絡、網站和信息系統參照執行。（3）編制完成XXXX網絡和信息安全事件總體應急預案，并組5、織應急演練。 各單位自建的網絡、網站和信息系統參照執行。（4）按需開展XXXX信息安全風險評估，由第三方機構對”門戶網站”開展 外部評估，各單位以自評估為主。（5）每年開展1次全區范圍的信息系統安全檢查（自查）。（6）每年組織2次全區范圍的信息安全管理制度宣傳。（培訓人數比例80% 以上）。（四）信息安全管理體系組織機構圖r局網絡與信息安全協調小組豐1局網絡與信息安全協調小組辦公室-、XXXX處（信息化委員會）1安 全 管 理 員機房管理員Lj 網絡管理員廠 L應 用 管 理 員主機管理員L 丿外 包 服 務 公 司（五）主要安全策略（1）建立XXXX信息安全管理組織機構，明確各 安全管理員、6、機房管理員、 網絡管理員、應用管理員、主機管理員等安全管理相關崗位及職責，建立健全信 息安全管理責任制，使得信息安全各項職責落實到人。（2）對XXXX言息安全管理體系進行定期地內審和管理評審， 對各項安全控 制措施實施后的有效性進行測量，并實施相應的糾正和預防措施，以保證信息安 全管理體系持續的充分性、適宜性、有效性。（3） 對XXXX信息系統中所存在的安全風險進行有計劃的評估和管理。定期 對XXXX信息系統實施信息安全風險評估，根據評估結果選擇適當的安全策略和 控制措施，將安全風險控制在可接受的水平。 風險評估至少每年一次，在信息系 統發生重大改變后，也應進行風險評估。（4）XXXX電子政務7、信息系統分等級保護。按照國家等級保護有關要求，對 XXXXW息系統及信息確定安全等級，并根據不同的安全等級實施分等級保護。（5）規范XXXX言息資產（包括硬件、軟件、服務等）管理流程，建立信息 資產管理臺帳，明確資產所有者、使用者與維護者，對所有信息資產進行標記， 實現對信息資產購買、使用、變更、報廢整個周期的安全管理。（6）加強所有人員（包括XX市各單位內部人員，以及各類外來人員）的安 全管理，明確崗位安全職責，制定針對違規的懲戒措施，落實人員聘用、在崗和 離崗時的安全控制，與敏感崗位人員簽署保密協議。（7）通過正式的信息安全培訓，以及網站、簡報、會議、講座等各種形式 的信息安全教育活動，不8、斷加強 XXXX各單位人員的信息安全意識，提高他們的 信息安全技能。（8）保障機房物理與環境安全。實施包括門禁、視頻監控、報警等安全防范措施，確保機房物理安全。部署機房專用空調、UPS等環境保障設施，對機房設施運轉情況進行定期巡檢和維護。嚴格對機房人員和設備的出入管理，進出需登記，外來人員需由相關管理人員陪同方能訪問機房。（9）加強對信息系統外包業務與外包方的管理，在與信息系統外包方簽署 的服務協議中，對信息系統安全加以要求。通過審批、訪問控制、監控、簽署保密協議等措施，加強外部方訪問電子政務信息系統的管理， 防止外部方危害信息 系統安全。（10）對XX市各單位重要信息系統（包括基礎設施、網絡9、和服務器設備、 系統、應用等）應有文檔化的操作和維護規程，使得各個相關人員能夠采用規范 化的形式對系統進行操作，降低和避免因誤操作所引發信息安全事件的可能性。（11）在XX市電子政務外網上統一部署網絡防惡意代碼軟件，并進行惡意 代碼庫的統一更新，防范惡意代碼、木馬等惡意代碼對電子政務信息系統的影響。通過強化惡意代碼防范的管理措施， 如加強介質管理，嚴禁擅自安裝軟件，加強 人員安全意識教育，定期進行惡意代碼檢測等，提高電子政務信息系統對惡意代 碼的防范能力。（12）對XX市各單位重要的信息和信息系統進行備份，并對備份介質進行 安全地保存，以及對備份數據定期進行備份測試驗證， 保證各種備份信息的保10、密 性、完整性和可用性，確保所有重要信息系統和重要數據在故障、災難后及其它 特定要求下進行可靠的恢復。（13）采用技術和管理兩方面的控制措施，加強對 XX市電子政務外網的安全控制，不斷提高網絡的安全性和穩定性。XX市電子政務外網與互聯網進行邏 輯隔離。通過實施網絡訪問控制等技術防范措施， 對接入進行嚴格審批，加強使 用安全管理，加強對各單位網絡使用的安全培訓和教育，確保XX市電子政務外網的安全。（14）加強信息安全日常管理，包括系統口令管理、無人值守設備管理、屏幕保護、便攜機管理等，促使每位人員的日常工作符合XXXX信息安全策略和制度要求。（15）按照“僅知”原則，通過功能和技術配置，對重要信11、息系統、數據等實施訪問控制。進一步推廣數字證書的使用，以及安全的授權管理制度，并落實 授權責任人。對系統特殊權限和系統實用工具的使用進行嚴格的審批和監管。（16）進一步重視軟件開發安全。在 XXXX各電子政務信息系統立項和審批 過程中，同步考慮信息安全需求和目標。應保證系統設計、開發過程的安全，重 點加強對軟件代碼安全性的管理。屬于外包軟件開發的，應與服務提供商簽署保 密協議。系統開發完成后，應要求通過第三方安全機構對軟件安全性的測評。（17）在符合國家密碼管理相關規定的條件下， 合理使用密碼技術和密碼設 備，嚴格密鑰生成、分發、保存等方面的安全管理，保障密碼技術使用的安全性。（18）重視對I12、T服務連續性的管理，建立對各類信息安全事件的預防、預 警、響應、處置、恢復機制，編寫針對電子政務外網等重要系統的應急預案，并定期進行測試和演練，在信息系統發生故障或事故時，能迅速、有序地進行應急 處置，最大限度地降低因信息系統突發事件或意外災害給 XXXX電子政務信息系 統所帶來的影響。（19） 對所適用的國家信息安全相關法律法規進行定期的識別、記錄和更新， 并對XXXX各單位信息安全管理現狀與法律法規的符合性進行檢查，確保各項信息安全工作符合國家信息安全相關法律法規要求。（六）適用范圍本手冊按照ISO/IEC 27001 : 2005信息安全管理體系要求，結合XXXX 政府信息系統的實際編制13、而成，符合ISO/IEC 27001 : 2005標準的全部要求。 本管理制度適用于XXXX的電子政務應用管理。（七）引用標準下列文件和標準通過本手冊的引用，均為本手冊的條文。本手冊使用時所示 文件和標準均為有效版本。當引用文件和標準被修訂時，使用其最新版本：? ISO/IEC 27001 : 2005信息安全管理體系要求? ISO/IEC 17799 : 2005信息安全管理實用規則? GB/T 22239-2008信息系統安全等級保護基本要求（八）信息安全管理體系（ISMS）1. 總體要求XXXX依據 ISO/IEC 27001： 2005信息安全管理體系要求，建立信息安全 管理體系，并形14、成相關的信息安全管理體系文件，由科信局局長批準發布后在XXXX范圍內實施并保持，利用內部審核、管理評審、糾正和預防措施以及持續 改進的手段，確保信息安全管理體系的有效性。2. 建立和管理信息安全管理體系(1) .建立信息安全管理體系ISMS范圍根據XXXX業務特點、組織機構、物理位置的不同，確定XXXX信息安全管理 體系的范圍為：? XXXX的所有部門和正式工作人員；? XXXX主要負責XXXX政府信息化建設工作，負責運行、維護和管理覆蓋 全區的電子政務專網、資源平臺和多個重要電子政務業務應用系統。?與XXXX業務活動相關的應用系統及其包含的全部信息資產，其中應用系統包括：”門戶網站”等；信息15、資產包括：與上述業務應用系統相關的 數據、硬件、軟件、服務及文檔等。? XXXX的辦公場所和上述業務應用系統所處機房，其中機房包括XXXX政府機房。ISMS方針根據信息安全管理的需求，確定XXXX的信息安全方針和主要信息安全策略。 信息安全方針為：?全員參與?明確責任?預防為主?快速響應?風險管控?持續改進風險評估在體系建立過程中，XXXX確定信息安全風險評估方法，對 XXXX電子政 務信息系統實施風險評估，識別電子政務信息系統所面臨的風險。風險處置在風險評估后，XXXX根據風險評估的結果，確定風險處置的策略，包括：?采用風險控制措施，以降低面臨的信息安全風險；?在滿足信息安全方針和風險接受準16、則的前提下，有意識地、客觀地接受 風險；?避免風險；?轉移相關業務風險到其他方面，如：購買產品維保，運維服務外包等；XXXX根據風險處置策略，制定風險控制措施，對已識別出的風險進行分 類處理，并對殘余風險進行了批準。適用性聲明在風險處置活動實施后，XXX)從以下幾方面準備了體系適用性聲明：?從ISO/IEC 27001標準中附錄A給出的控制目標和控制措施，以及選擇 的理由；?當前實施的控制目標和控制措施；?對附錄A中任何控制目標和控制措施的刪減，以及刪減的合理性說明。(2) .實施和運行信息安全管理體系XXXX在實施和運行信息安全管理體系中所開展的工作包括:?通過風險管理方法來控制電子政務信息17、系統中存在的信息安全風險，配 置資源、明確職責和優先級別，實施適當的管理措施；?實施各信息安全管理體系文件中包括的控制措施，以達到各控制目標；?測量各信息安全管理體系文件中控制措施實施的有效性，明確對測量結 果的分析和評估準則，并作為持續改進的輸入；?實施培訓和意識教育計劃；?管理ISMS的資源；?實施能迅速檢測安全事件和響應安全事故的程序，具體要求參見信息 安全事件管理辦法。(3) .監視和評審信息安全管理體系XXXX將對信息安全管理體系進行監視，并定期或不定期的進行內審和管 理評審，包括：執行監視和評審程序以及其它相關措施，以達到：?迅速檢測信息安全管理體系運行過程中的缺陷和弱點；?迅速識18、別潛在的和已發生的信息安全違規和事故；?確保管理者分配給各人員的信息安全活動或通過信息技術實施的信息安 全活動能如期執行；?確定信息安全措施的有效性。在內審結果、信息安全事故、有效性測量結果、所有相關方的建議和反饋的 基礎上，定期進行信息安全管理評審，以判斷信息安全管理體系的有效性。定期進行信息安全風險評估的評審， 以及對殘余風險和已確定的可接受的風 險級別進行評審，評審時應考慮以下方面的變化：?組織機構的變化;?信息安全相關組織結構的變化;?信息技術和信息安全技術的發展和變化；?業務目標和過程的變化；?已識別出的信息安全威脅的發展和變化；?已實施信息安全控制措施的有效性；?夕卜部信息安全事件19、，如信息安全相關法律法規的變更、合同中信息安全 義務的變更和整體社會信息安全態勢的變更。每年兩次對信息安全管理體系進行內部審核。每年一次對信息安全管理體系進行管理評審。依據監視和評審活動的結果，對信息安全管理體系進行修改和完善。記錄可能影響信息安全管理體系有效性或執行情況的措施和事件。(4) .保持和改進信息安全管理體系XXXX將根據已識別的信息安全管理體系的改進需求，選擇適當的糾正措施 和預防措施，保持和持續改進信息安全管理體系，并向所有相關方溝通信息安全 措施和改進需求，并采取測量、追蹤和驗證措施，確保改進達到預期的目標。具 體內容參見預防與不符合糾正控制程序。3. 文件要求1) 總則信息20、安全管理體系文件包括如下內容：?信息安全管理手冊與適用性聲明；?支持性程序文件；?各部門依據程序文件制定的操作規程、規范和作業指導書;?信息安全管理活動相關的各種記錄。2）文件控制?文件是指信息及其承載媒體，媒體可以是紙張、計算機光盤或其它電子 媒體或它們的組合。記錄模板、規范、程序文件、手冊、圖樣、報告或 標準均屬于文件。?信息安全管理體系文件由文檔管理員進行管理控制；由文檔管理員統一 組織修訂和發布。各系統的信息安全技術文檔由各系統管理員自行控 制，并交文檔管理員處存檔。文件控制參見文件控制程序 。3）記錄控制?記錄是指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的信息安全文件， 其作用是為信息21、安全管理體系運作提供證據。?為了滿足過程的可追溯性要求和提供信息安全管理體系有效運行的客觀 證據，除信息安全管理體系標準中要求必須建立的記錄外，在各信息安 全程序文件中對應該產生的記錄做了說明和規定。?對信息安全記錄的標識、儲存、防護、檢索、保存期限和處置辦法進行 控制。各管理員負責其職責范圍內信息安全管理相關記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。?信息安全管理相關記錄的控制參見記錄控制程序。4. 管理職責1）管理承諾在XXXX網絡與信息安全協調小組領導下，XXXX通過以下幾方面建立、 實施、運行、監視、評審管理體系并持續改進其有效性：?制定信息安全方針；?制定信息安全要求；?確保在信息中心內建22、立信息安全管理責任制；?向全體人員傳達滿足信息安全方針、信息安全要求、履行法律責任和持 續改進的重要性，使全體人員能正確理解并認真執行信息安全管理體 系；? 提供足夠資源，以建立、實施、運行、監視、評審和改進信息安全管理 體系；? 建立良好的內部協調和溝通機制；?與上級政府部門及相關單位保持適當的聯系；? 決定接受風險的準則和風險的可接受級別；?確保信息安全管理體系內審的執行；?確保信息安全管理評審的執行。2）管理職責?信息安全管理體系（ISMS）責任人的職責（參見授權書）；? ISMS責任人負責制定信息安全方針和目標，負責信息安全管理重大問 題的決策工作。?安全管理員負責信息安全策略的開發，23、負責開展內部信息安全維護的日 常工作，負責定期開展信息安全風險評估和風險處置，負責協助上級部 門的信息安全測評和檢查等。?機房管理員負責機房的物理與環境安全管理，負責機房硬件設備的維護。?網絡管理員負責電子政務外網及局域網的安全管理和維護；?系統管理員負責各業務系統（包括操作系統、中間件、應用系統）的安 全管理和維護；?文檔管理員負責ISMS相關文檔的歸檔和發布管理；?資產管理員負責XXXX所擁有信息資產的歸口管理；?體系審核員負責執行XXXX信息安全內部審核，根據要求編制內部審核 實施計劃，組織編制審核報告，并對審核中發現的不符合項跟蹤驗證。3）內部協調和溝通?確保在不同層次機構、職能部門之24、間，就信息安全管理體系的過程，包括信息安全方針、信息安全目標及完成情況，以及實施的有效性，進行 溝通，做到相互理解、相互信任，達到全員參與的效果。?與信息安全管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種方式如0A系統、 各種會議、通報等形式來實現。4）外部聯系XXXX通過與上級信息安全主管部門，以及其它政府部門保持聯系，以支持：?信息安全事故管理中的響應、取證、協調等工作；?及時了解信息安全相關法律法規、政策的變化，并保持符合性。XXXX通過與國家有關信息安全機構，以及其他信息安全組織保持適當的聯 系，以便：?增進對最佳實踐和最新相關安全信息的了解；?確保全面了解當前的信息安全態勢；?及時收集和發布25、關于攻擊和脆弱性的預警、建議和補丁；?獲得信息安全專家的建議；?分享和交換關于新技術、產品、威脅或脆弱性的信息；?提供處理信息安全事故時適當的聯絡點。5. 資源管理1）資源提供XXXX將為ISMS確定并提供以下活動所需資源：? 建立、實施、運行、監視、評審、保持和改進信息安全管理體系；?確保信息安全程序滿足業務的需求；?履行法律法規要求、以及合同中的安全義務；?正確實施所有必需的信息安全控制措施2) 培訓、意識和能力XXXX將通過開展各種形式的信息安全培訓和教育活動，確保所有分配有 ISMS職責的人員具有一定的信息安全意識，以及執行所要求任務的能力。3) ISMS內部審核?由體系審核員編制XX26、XX的信息安全年度審核計劃，報ISMS責任人批 準后實施，一般情況下內部審核每年不少于 2次。? ISMS責任人負責信息安全管理體系內部審核的組織和協調工作，體系 審核員負責具體實施，各部門配合。?每次審核前編制信息安全審核日程計劃及檢查表，作為現場審核依據。?體系審核員不審核自己部門的信息安全管理工作。? ISMS內部審核參見信息安全審核管理程序。?內部審核報告及糾正措施實施情況，應提交 ISMS責任人審核。4) ISMS的管理評審ISMS責任人應定期對XXXX言息安全管理體系進行評審，每年至少一次，通 常在內審結束后的1 2月內進行。當XXXX的信息安全管理體系發生重大變更和 出現重大信息27、安全事故時可以追加臨時管理評審。體系審核員根據內部審核的結果以及其它各項信息安全管理的要求，組織各 部門準備管理評審的材料，主要包括：?內審的結果；?信息安全方針、信息安全目標、風險控制措施的實施情況；?信息安全事故調查處理情況；?信息安全整改/改進措施實施情況；?相關方信息安全方面的投訴、建議及其要求；?信息安全法規及其他要求符合性報告;?關于XXXXISMS信息安全管理體系總體運行情況的報告；來自各職能 部門關于局部有效性的報告；?可能引起信息安全管理體系變化的組織內外部要素，如法律、法規的變化、機構人員的調整，IT架構的變化等；?其它信息安全改進建議。5) 評審結果主要包括：? 對XXX28、X信息安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論；?信息安全管理組織機構是否需要調整，信息安全管理體系及其要素是否需要改進；?信息安全管理體系文件需要進行的修改；?資源需求；?信息安全方針、目標和控制措施的適宜性，需要進行的修改；?相應的信息安全整改/改進措施要求。6) ISMS改進體系審核員負責根據信息安全內部審核、數據分析、糾正和預防措施、管理 評審等的結果，積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面，進行日常的信 息安全改進和重大改進工作；對信息安全預防和糾正措施實施情況進行統計分 析，并納入管理評審。具體的改進內容參見預防與不符合糾正控制程序。6. 糾正措施?對于出現的信息安全不合格項29、，由體系審核員填寫預防和糾正措施處 理單中相應內容，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄， 制定糾正措施并實施。?體系審核員負責跟蹤驗證信息安全糾正措施的有效性，確認活動按計劃 實施且達到預期效果。對無效措施有權要求采取新的糾正措施，直至效 果明顯為止。7. 預防與糾正措施?體系審核員負責對XXXX信息安全管理的日常活動過程、審核結果、記 錄、風險評估報告、信息安全事故等信息，組織統計分析，發現潛在不 合格并分析原因，針對相關責任部門提出預防與糾正措施要求。?體系審核員負責組織相關人員定期分析各種反映 XXXX信息安全發展 趨勢的信息，評價采取預防與糾正措施的需求。?體系審核員對確定的預防與糾正措施，應及時組織實施。?預防與糾正措施由相關責任部門負責制定并實施。措施應明確其內容、 所需資源和職責等，所采取的預防與糾正措施需報體系審核員審核批 準。?體系審核員負責組織驗證預防與糾正措施的有效性。