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1、 無線增值應用項目運營方案 目 錄一、 意義和指導思想二、 市場環境三、 管理架構四、 年度經營指標和經營成本五、 營銷策劃六、 工作展開七、 分段實施八、 配套支持九、 三年發展計劃十、 風險因素一、意義和指導思想 意義 是公司走創意化產業研發之路的探索，是企業投資管理和運營服務管理的專業化分工的有效嘗試。 是3G、新一代寬帶無線移動通信的發展將使其獲得突破的機遇之時，以中國民營企業運營產品介入國有電信服務業的互利雙贏戰略的初始和首創。 將通過雙方資源的合理整合，全面促進無線增值應用業務全方位加速發展，其中合作雙方將計劃用3到4年時間促使公司手機游戲用戶數額達到占中國手機游戲市場份額30%的2、中期目標 指導思想 開源節流，積極進取；技術為本，產品創新；整合資源，用活機制；腳踏實地，激勵奔騰！二、市場環境 中國電信集團3G手機游戲市場概況隨著3G網絡覆蓋以及3G手機的推廣普及，3G、新一代寬帶無線移動通信的發展將使其獲得突破的機遇。手機游戲在即將過去2009年已經成為手機增值應用內容提供商最大的增長亮點，有趕超手機鈴音之勢頭。據中國電信BREW平臺近日統計的數據，截至到2009年11月30日，通過JVAV/BREW平臺手機游戲下載量達到3356萬次，同比增長348.01%，活躍用戶超過2200萬，總體收入達到6.86億元，短短兩年不到的時間，發展非常迅速。 中國移動通信及中國聯合通信3、公司手機游戲市場概況易觀國際發布2009年度中國手機游戲市場季度監測顯示：中國JAVA手機游戲市場2009年度總體市場規模達到22.87億元人民幣。其中中移動與中聯通JAVA游戲市場規模為16.01億元人民幣，由于新計費平臺上線，多種推廣活動和運營商基于新平臺推出的游戲打包等推廣活動刺激了用戶下載，使本年度JAVA保持穩定增長狀態，其同比增長146.84%。 市場簡略分析 中國電信：中國電信今年加大了手機游戲整治和營銷推廣力度，積極參與市場的主動出擊，并圍繞三個重點：一是：調整SP/CP準入機制，屏蔽非法下載渠道，制定了以運營商為平臺的更加規范、健康、安全的手機游戲下載制度；二是：圍繞WAP手4、機，大力發展3G手機在線聯網游戲業務；三是：利用套餐捆綁優惠方式促銷，以增加新的市場熱點。 中國移動 中國移動集團的百寶箱業務也在加大對手機游戲發展力度，吸引眾多國內優秀手機游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機游戲市場競爭有利先機。 中國聯通隨著中國聯通的GSM擴容、3G網絡建設以及聯手與iPhone手機捆綁銷售方式的定案，手機網絡游戲平臺開發的構想也初步成型，中聯通將拉手iPhone網絡游戲開發者平臺加入JAVA手機游戲開放展開競爭。但中國聯通在互聯互通、運營機制、銷售網絡等方面急需有所突破。三、管理架構 項目管理方項目管理方：XX公司出資成立項目部門，公司負責項目部日常管理與協調，掌控項目5、部戰略發展方向、人事編制、投資并購等權利。 項目運營方項目運營方：項目部于2009年12月16日確認加入XX公司。目前正在組建階段，其中已有的骨干成員將納入XX公司管理。 即將經XX公司全資控股并擴大資金后，項目部將爭取在12月份與三大運營商簽訂手機游戲合作運營協議，并擴充團隊力量，即將重新包裝的無線增值業務應用項目部將以嶄新的面目和全新的經營服務模式，介入和加速全方位發展手機游戲業務。 運營管理架構 公司董事會 戰略發展中心 總經理副總經理/財務總監 項目總監技術開發組營銷組整合運營組 四、年度經營指標和運營成本 年度經營指標： 種 類注冊用戶數活躍用戶數市場份額銷售收入整合類項目80萬106、萬10.0%450萬自主開發項目20萬5萬5.0%150萬 預計收入陸佰萬圓整（600萬元） 乙方運營成本：（2010/1/1-2010/12/31）： 單位：萬元 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額工資、福利120電話費2差旅費5租 金交通費3稅金40設備投入8業務費5風險計提10技術開發80整合并購30利息、其它15水電費銷售成本20 合計 叁佰叁拾捌萬圓整（338萬元）注備注： 表中工資福利數據按：6萬元/年員工20人計出； 表中銷售成本數據是按其它銷售渠道分成所得的30%左右計算，將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預計。 稅金含：服務發票稅：5%（對與運營商分成費用開出）；企7、業所得稅：1.7%。 表中數據未含：租金與水電費費用。 運營贏虧平衡點：肆佰萬圓人民幣（4,000,000元）五、年度營銷策劃 項目對外策略： 大：項目做大，客戶做大；全：游戲產品內容全；多：合作渠道多；層：分層次、多方位立體銷售；活：把握市場，激活市場。 項目對內策略： 清：機構清晰，責任清楚，內清外則明；擇：擇人上崗， 優勝劣汰；精：寧精勿濫，精兵簡政；專：專業分工，專項負責；通：管理政令通；激：激勵、獎懲機制到位，指標層層落實。 項目的發展基礎： 項目運營方政策落實到位、整合資源不斷完善與技術力量投入是項目全面發展的堅實基礎。在此基礎上，項目運營方將努力做到：讓公司投資者滿意，合作方滿意8、，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報公司，回報合作方。六、工作展開 運營的人、財、物： 運營機構和人員： 按項目管理方的運營架構，以穩中求進為原則； 全部聘用有工作經驗的手機游戲程序開發人員，今后用人的基本原則：機制選人，擇優而從，進者居上； 打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個人收入組成：基本工資、量化的效益獎金（月/季/年）； 經營指標和費用標準層層落實，量化考核數據，上不封頂，下不保底，努力做到公平、公正、公開客觀的待人處事標準。 七、 分段實施 雙方交接期： 運營服務初期： 宣傳促銷期： 促銷高潮期 八、配套支持 客戶覆蓋指標 新產品開發與推廣 平臺研發與運營 市場準入與監管 政9、策調整與因市場而制宜 九、三年發展計劃（1/1/2010-31/12/2012） 分類用戶數 活躍用戶數市場份額收入第一年第二年 第三年 十、風險因素 市場壓力：項目取決于市場的運營和商業模式的風險防范，這主要取決于市場，市場方面的風險，主要是市場開拓的風險。為有效降低市場開拓的風險，我們在開發與整合產品將慎重選擇聯機、即時戰略、養成、角色扮演、益智、體育競技、休閑棋牌、模擬經營、冒險射擊等游戲種類為主要方向。同時，我們還要重視人脈關系，開闊眼界，廣泛合作，開發間接關系資源等等。因此，有效降低市場開拓的風險關鍵在市場定位策略和策略的執行，策略已經成型可行，執行的關鍵在于團隊。另外，合作者和人脈10、關系的和諧也很重要。項目的盈利也取決于產品接受程度與效益最大化，因此把握好這兩點就可大大降低市場風險。 團隊管理風險： 團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執行力和可持續發展問題。為有效降低團隊管理方面的風險，我們在用人環節，實施“能上能下、能進能出”的競爭與淘汰機制。在育人環節，提供更多的尖端技術培訓與交流機會，滿足員工發展需要。在留人方面，采取“多管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環境留人、委以重任留人、個性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設優良的組織文化，防止能力杰出、業績優秀的人才流失。 技術與市場的脫節 未來市場的競爭不只是用戶數量和市場占有率的簡單提高，項目方還須在無線增值應用業務的技術市場上不斷創新，以技術支持市場，制造市場，增加更多的使用附加值！ 我們將利用運營商手機游戲內容提供商區域壟斷地位，成功地培育出我們的主導游戲產品，并為市場所接受，就是手機游戲項目部的生命線，即項目成功的重要條件。目前的盈利模式和市場預測可以大大降低本項目的投資風險。其它風險方面，主要是我們的項目屬于新興領域、經營經驗尚淺。這也將使我們確保精干、節儉和警醒，同時鞭策我們側重發揮不受傳統業務思維定式影響的創新優勢，以此來彌補不足，降低風險。備注：以上是項目運營方案的初稿，有待調整細化和改進提高。