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1、豪華家私廠項目可行性研究報告 一、項目概況1、項目名稱：*鎮(zhèn)豪華家私廠2、承辦單位：三明市鴻光工貿(mào)有限公司3、項目地址：三明市三元區(qū)*鎮(zhèn)吉豐工業(yè)園區(qū)4、項目主要負(fù)責(zé)人：鄧長貴5、投資總額：總投資3000萬元6、建設(shè)內(nèi)容：年生產(chǎn)加工豪華家俱500套7、建筑面積：計劃用地47畝，其中廠房建設(shè)27畝，附屬設(shè)施20畝二、項目建議理由*鎮(zhèn)投資基礎(chǔ)設(shè)施完備，水、電、供應(yīng)充足，交通便利，距市區(qū)30公里，地處林區(qū)，聚集著多家木材加工企業(yè)，能滿足原材料供應(yīng)。三、市場動態(tài)據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計表明，2010年17月中國大陸家具出口30.69億美元，比2004年同期增長34.56。其中，木家具增長50.45，預(yù)計今年中國家2、具出口將繼續(xù)增長，速度為20左右，國內(nèi)家具生產(chǎn)增長將在15左右。去年第一個季度，我國家具出口增幅位居我國出口產(chǎn)品增幅第一名，比去年同期增長33以上，從1999年開始，我國現(xiàn)已經(jīng)取代加拿大成為美國最大的家具供應(yīng)國。為此，結(jié)合以上信息，我鎮(zhèn)應(yīng)抓住這重大的契機(jī)，引進(jìn)一家家具生產(chǎn)的企業(yè)。四、生產(chǎn)工藝及設(shè)備1、生產(chǎn)工藝家具設(shè)計斷木旋切烘干整理施膠排芯熱壓鋸邊檢驗打包入庫。2、主要的設(shè)備安裝、廠房。五、原料、動力、運(yùn)輸單位：萬元 序號名 稱設(shè)備規(guī)格型號價格備注01鍋爐1002叉車503廠房17004熱壓機(jī)2505施膠機(jī)506旋切機(jī)2507切片機(jī)508烘干機(jī)4509動剪板機(jī)310安裝調(diào)試511縱橫鋸邊機(jī)2合3、計3001、原料：由于三明市是全省的主要產(chǎn)林區(qū)、森林資源豐富，所需原木年20000立方米，可由三元區(qū)的附近縣、市滿足供應(yīng)。2、動力：*鎮(zhèn)電力充足，電力供應(yīng)有保證。3、運(yùn)輸：吉口村距三明火車站35公里，鐵路、公路交通均便利。六、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及定員序號崗 位定員(人)備 注1旋切152烘干253補(bǔ)片104熱壓155合段86鍋爐57其它10合計88七、環(huán)保新上的生產(chǎn)線從外廠購膠水，不產(chǎn)生廢水，增添新鍋爐按標(biāo)準(zhǔn)安裝，按環(huán)保部門的要求實行“三同時”，做到達(dá)標(biāo)排放。八、項目實施計劃 時間項目進(jìn) 度2009年7-8月2009年9-12月2009年12月2010年3月2010年5月前期準(zhǔn)備土建設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試4、投 產(chǎn)九、投資估算總投資3000萬元。其中固定資產(chǎn)2800萬元，流動資金200萬元。征用土地47畝235萬元；車間主設(shè)備投資1900萬元；廠房投資500萬元。員工宿舍100萬元，食堂20萬元，公共設(shè)置、鍋爐45萬元。十、項目財力情況測算1、產(chǎn)品成本構(gòu)成和分析（以1立方米細(xì)木工板計算計成本）單位：萬元、m3 序號項目單位耗量成本1 m3備注一可變成本1原木6002 m312002膠水2150元/t2153燃料70小計1490二不變成本1折舊302工資福利1303企管費(fèi)354利息105銷售費(fèi)206其他15小計240合 計17302、銷售收入分析：根據(jù)市場的情況，1立方細(xì)木工板銷售價為1950元，年5、產(chǎn)20萬片細(xì)木工板，年銷售收入為1200萬元，銷售成本為1050萬元。3、利潤估算序號項 目單位(萬元)備注1銷售收入12002銷售成本10503銷售利潤1504、項目投資償還其估算序號項目第一年第二年第三年第四年1利潤1501501501502折舊303030303稅金提取-120-120-120-1204還款能力70707070從表中可以看出投資償還期內(nèi)為4年。十一、經(jīng)濟(jì)效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析（生產(chǎn)態(tài)） 新增銷售利潤 150（1）建設(shè)投資利潤率= -100=-100=37.5% 建設(shè)投資總額 400 銷售利潤 150（2）銷售利潤率= -100= -100=12.5 銷售收入 120026、凈現(xiàn)值單位：萬元年份本年投資銷售收入銷售成本凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)率15投資未回收余額折現(xiàn)分?jǐn)?shù)表凈現(xiàn)值1-400-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合計-40013207、01155012501823、內(nèi)部收益率單位：萬元 年份凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)率35折現(xiàn)率40拆現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-4000.74-2960.714-285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.0477101500.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.6121500.02740.0172.6131508、0.0230.0121.8合計12501.0-64.2 1.0（40-35）內(nèi)部收益率=35 -100=35.07% 1.0+64.2 因為內(nèi)部收益率高過35.07，所以財務(wù)效益好的。4、不定性分析。以生產(chǎn)能力表示的保本點(diǎn)： 固定成本 盈虧平衡點(diǎn)= - (單位銷售價格單位變動成本)設(shè)計生產(chǎn)量3000000= -100=65.2(1950-1490)10000計算表明本項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的65.2，企業(yè)即可達(dá)到保本，保本點(diǎn)產(chǎn)量為13萬片細(xì)木工板。5、生產(chǎn)能力的利潤情況敏感性分析：單位：萬元 項 目生產(chǎn)能力利用率90100110年收益額108012001320年成本94510501155年利9、潤135150165年投資回收率33.737.541.3從上表可見，生產(chǎn)能力每下降10，將使利潤下降15萬元，年投資回收率下降3.8，生產(chǎn)能力提高，則利潤相應(yīng)提高。6、原材料及動力價格費(fèi)用的敏感性分析：單位：萬元 項 目變 動 成 本90100110年收益額120012001200年成本94510501155年利潤25515045年投資回收率63.837.511.2變動成本上升，嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。成本下降10，利潤增加到255萬元，一年半即可收回全部投資，若成本上升10，則企業(yè)利潤減少105萬元，年投資加收率由37.5降到11.2。7、產(chǎn)品售價變化敏感性分析單位：萬元 項 目產(chǎn) 品 售 10、價90100110年收益額108012001320年成本105010501050年利潤30150270年投資回收率7.537.567.5從上表可以看出，若產(chǎn)品銷售下降10，企業(yè)利潤為300萬元，產(chǎn)品銷售價上升10，利潤達(dá)到720萬元，年投資回收率達(dá)67.5。十二、結(jié)論1、*鎮(zhèn)聚集著許多熟練工人，技術(shù)骨干，可在短時間內(nèi)投產(chǎn)，投資償還期4年。2、本項目投資利潤較高，年銷售利潤可達(dá)720萬元。3、本項目無污染。4、從保本點(diǎn)分析得知，如無其他因素影響，則生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)施生產(chǎn)量的65.2即保本。5、從敏感性分析，在許多不穩(wěn)定因素中，成本變動及產(chǎn)品銷售價格變動，對項目的經(jīng)濟(jì)效益影響最大。因此，要特別加強(qiáng)這11、方面的管理。6、本項目的內(nèi)部收益率高達(dá)35.07，財務(wù)可行。目 錄第一章 總 論11.1 項目概要11.2 可行性研究報告編制依據(jù)11.3 項目區(qū)簡介及建設(shè)單位概況21.4 可研報告研究內(nèi)容61.5 可研報告研究結(jié)論、問題及建議7第二章 項目背景及建設(shè)的必要性和可行性82.1 建設(shè)背景82.2 項目建設(shè)的必要性、132.3 項目建設(shè)的可行性15第三章 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模173.1 項目建設(shè)內(nèi)容173.2 建設(shè)規(guī)模17第四章 場址選擇及建設(shè)條件194.1 場址現(xiàn)狀194.2 建設(shè)條件19第五章 工程方案255.1 方案設(shè)計指導(dǎo)思想及原則255.2 建筑設(shè)計255.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計305.4 給排水設(shè)12、計345.5 暖通設(shè)計375.6 電氣及弱電設(shè)計405.7 消防設(shè)計43第六章 能源和資源節(jié)約措施466.1 能源節(jié)約措施466.2 建筑節(jié)能具體措施476.3 給排水資源節(jié)約措施476.4 電氣節(jié)能具體措施486.5 供熱系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)措施48第七章 環(huán)境影響評價497.1 環(huán)境影響497.2 保護(hù)措施517.3 安全保護(hù)措施527.4 環(huán)境影響評價結(jié)論53第八章 組織機(jī)構(gòu)548.1 管理機(jī)構(gòu)548.2 項目組織管理54第九章 工程管理及實施計劃559.1 項目建設(shè)管理原則559.2 工程管理559.3 項目實施步驟569.4 項目實施進(jìn)度計劃56第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防5910.1 勞動13、安全與衛(wèi)生5910.2 消防安全60第十一章 投資估算及資金籌措6211.1 估算依據(jù)及內(nèi)容6211.2 投資估算6411.3 資金籌措6512.1 招標(biāo)依據(jù)6612.2 工程招標(biāo)66第十三章 社會影響分析及評價6913.1 項目社會評價的依據(jù)6913.2 建設(shè)地區(qū)基本的社會環(huán)境情況6913.3 社會影響分析6913.4 項目在建設(shè)、運(yùn)營中的社會風(fēng)險分析7013.5 社會評價結(jié)論71第十四章 結(jié)論及建議7214.1 結(jié)論7214.2 建議72第十五章 附表、附圖、附件7315.1 附表7315.2 附圖7315.3 附件73目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.1.1 項目名稱11.1.214、 項目建設(shè)性質(zhì)11.1.3 項目建設(shè)單位及性質(zhì)11.1.4 項目單位負(fù)責(zé)人11.1.5項目建設(shè)地點(diǎn)11.1.6 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容11.1.7項目建設(shè)期限21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成21.1.9 資金籌措21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍21.2.1編制依據(jù)21.2.2研究工作范圍31.3研究結(jié)論3第二章 項目建設(shè)的背景和必要性42.1項目建設(shè)背景42.2項目建設(shè)必要性62.3項目建設(shè)的可行性82.3.1宏觀政策面82.3.2資金籌措的可行性強(qiáng)82.3.3外部配套條件好8第三章 項目建設(shè)條件93.1項目地址自然條件93.1.1 地理位置93.1.2氣候狀況93.1.3資源優(yōu)勢93.2社會經(jīng)15、濟(jì)條件103.3工程地質(zhì)情況113.4項目場外資源共享條件123.5項目配套建設(shè)條件133.5.1項目供電133.5.2供水與排水133.5.3供熱及供氣13第四章 項目建設(shè)單位基本情況154.1主要職責(zé)154.2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)164.3派出機(jī)構(gòu)174.4人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17第五章 項目建設(shè)方案185.1建設(shè)原則185.2指導(dǎo)思想195.3功能分區(qū)與布局195.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容195.5工程設(shè)計方案215.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計215.5.2給水排水系統(tǒng)方案設(shè)計225.5.3采暖通風(fēng)方案設(shè)計235.5.4電氣設(shè)計23第六章 環(huán)保及消防和節(jié)能256.1項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)256.2環(huán)境保護(hù)評價2616、6.3消防措施276.4節(jié)能要求286.4.1門、窗洞口與墻體節(jié)能要求286.4.2電器設(shè)備節(jié)能要求286.4.3水、電、暖與燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)計要求286.4.4節(jié)能管理要求28第七章 項目組織與項目管理297.1 組織機(jī)構(gòu)297.2 項目工程質(zhì)量管理307.3 項目財務(wù)管理307.4 項目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建設(shè)期間的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 項目的招投標(biāo)工作338.1招標(biāo)依據(jù)338.2招標(biāo)范圍338.3招標(biāo)方式338.4招標(biāo)組織形式338.5招標(biāo)組織形式表33第九章 項目投資估算與資金籌措359.1投資估算依據(jù)359.2投資估算359.3建設(shè)資金籌措369.4建設(shè)資金使用計劃369.5資金使用及管理37第十章 項目實施進(jìn)度安排3810.1 建設(shè)進(jìn)度安排3810.2 項目實施進(jìn)度直線圖38第十一章 綜合評價401.1經(jīng)濟(jì)效益評價401.2社會效益評價40第十二章 研究結(jié)論42