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1、XXXXX優質茶葉加工中心改造項目可行性研究報告一、合作社發展情況1、合作社成立于2010年11月，主要從事茶葉種植、加工與銷售，是一家產、供、銷一體化的經濟組織。合作社現有社員32戶，其中：公司社員3名，農民社員29名。社員以現金或實物出資，出資總額為800萬元，其中：XXXXX供銷社合作聯社屬下企業XXXXX土產公司出資410萬元，占51%。合作社設社員代表大會、理事會、監事會等3個決策管理監督機構，內設辦公室、財務部、技術服務部、生產部、營銷部、質檢部6個管理經營機構，員工80多人。合作社擁有茶葉基地面積2000多畝，加工廠房500多平方米。2010年實現銷售收入703.3萬元；純收益22、03.5萬元；盈余返還50.9萬元。2、合作社章程、管理制度完善。成員大會實行一人一票制，設立理事會、監事會。有獨立的專業會計和出納，每個社員設立個人賬戶，盈余按照成員與本社的交易額比例返還。合作社制訂了社員（代表）大會制度、理事會工作制度、監事會工作制度、財務管理制度、社員管理制度、盈余分配制度、學習培訓制度。3、合作社重視技術和產品質量，合作社生產的茶葉，質量好，符合“無公害”、“綠色食品”標準,價格比行情價高20%，深受消費者歡迎，產品供不應求。合作社公司社員XXXXXXXXXX茶業有限公司生產的茶葉已獲得“無公害農產品”認證。合作社依托華南農業大學，采用科學栽培技術，積極開展無污染，進3、行基地化生產。4、合作社重視品牌建設，不斷提高產品知名度；公司社員XXXXXXXXXX茶業有限公司注冊了“凱達牌”商標，產品銷往全國各地。5、農超對接情況: 合作社已與XXXXX恒盛實業有限公司恒盛購物廣場等超市簽訂了農超對接供貨協議，實行“農超對接”，保證了農產品銷售，提高附加值，帶動了農民增收。2010年度供貨8噸,供貨值144萬元；2011年1-8月份供貨5.2噸，供貨值93.6萬元。二、項目建設的必要性和可行性（一）項目建設的必要性1、可提高農民專業合作社和大型連鎖超市市場競爭力“農超對接”有利于按照市場需求，引導農民專業合作社調整生產結構和大型連鎖超市調整商品結構，培育農民專業合作社4、和大型連鎖超市自主品牌，提高農民專業合作社和大型連鎖超市市場競爭力。2、可增加合作社、超市和農戶的經濟效益“農超對接”有利于減少農產品流通環節、降低流通成本，建立農民專業合作社、大型連鎖超市和農戶利益聯結機制，促進農業增效、農民增收，提高大型連鎖超市盈利水平。合作社與大型連鎖超市簽訂農超對接供貨協議，根據供貨需要，合作社與農戶簽訂訂單農業合同書，直接向農戶收購花生，加工成花生牛奶，供貨給超市，減少了中間流通環節，節約了采購、生產成本，農戶、合作社、大型超市實現了“三贏”。3、是遏制物價通脹，保障民生的需要農副產品價格上漲是物價上漲的重要推手，大力推進“農超對接”、建設平價商店是平抑物價的最重要5、最有效的辦法之一。遏制物價通脹、確保食品安全，保障民生需求是十二五期間最引人關注的話題。建立“農超對接”工程，打造城區物流綜合配送體系，減少中間流通環節，遏制物價上漲，保障民心安穩的重要舉措。4、可提高農產品的質量，確保食品安全商家按照市場需求，提出品種和數量要求，農民按其品質、安全進行生產。期間，商家通過合作社，從技術、知識角度向農民提供服務，比如農藥噴灑與采摘期的銜接時間，少用、不用影響農產品質量安全的農藥，或降低其殘留量于安全值內。而農民有了穩定的銷售渠道后，將更注重于產品生產過程的質量、安全。5、符合我省相關產業扶持政策從今年開始，省政府連續三年每年投入1.5億元共4.5億元，支持推進6、“農超對接”，加快平價商店建設。“農超對接”的經營模式大大減少了流通環節，降低了流通成本，既具有價格優勢，又讓農民和消費者得到實惠，符合我省相關產業扶持政策。（二）項目建設的可行性1、農產品流通市場體系薄弱，“農超對接”建設勢在必行加快農產品流通市場體系建設,是開拓農村市場、搞活農產品流通、發展農村經濟,增加農民收入、遏制物價上漲的關鍵環節。加快城區農產品流通市場體系建設,提高農產品的商品化程度和市場流通組織化程度,盡快形成穩定高效、輻射面廣的產銷體系,是當前新農業經濟發展新階段所面臨的緊迫任務。農產品流通是涉及民生安穩的“菜籃子”工程，在安全及公益等層面需要呈現一定的責任與約束管理機制。另外7、，由于信息不對稱、政策不到位以及當前我國農村土地是以家庭承包性質的客觀現實造就了農產品生產的多樣化、分散化等諸多方面還有許多不完善的地方，出現了農產品市場產銷不對稱、產銷波動過大、流通秩序混亂，流通環節過多、流通費用太高的局面。作為促進農產品產銷模式改進的“農超對接”，減少了作業環節、降低了接觸及污染機率。同時，對產品進行批次及單品管理以及對產品的流向分布進行跟蹤管理，確保了產品質量。“農超對接”建設，勢在必行。2、農產品流通環節中的公立公信機制缺乏，“農超對接”建設刻不容緩農產品不同于一般工業類商品，農產品對生產、加工、流通、環境、氣候及時間等都有一定要求，尤其是鮮活農產品，對流通過程的要求8、更高。正是由于農產品具有以上一些特征，所以傳統上的農產品銷售一般采取的都是現售現買的方式。隨著信息技術的發展，電子交易的應用愈來愈廣泛，建立可信、公立的農產品分級、分揀及透明公示機制就刻不容緩。項目建設能加快優質茶葉流通市場體系建設,提高茶葉的商品化程度和市場流通組織化程度,盡快形成穩定高效、輻射面廣的產、供、銷體系。項目建設方案、技術方案、管理方式可行，經濟效益、社會效益顯著。項目建設切實可行。三、項目實施條件（一）、項目審批情況項目建設方案、技術方案切實可行，示范帶動能力強，經濟效益、社會效益明顯。XXXXX供銷合作社聯合社和合作社社員代表大會已同意該項目的建設。（二）、項目用地落實情況項9、目建設用地位于XXXXX湖寮鎮。合作社已于2010年9月與XXXXX土產公司簽訂承包合同書，使用期限為6年。（三）、資金落實情況合作社2010年度實現銷售收入703.3萬元，純收益203.5萬元，完全可保障項目建設資金足額落實到位。四、項目主要內容與特色項目通過改建優質茶葉加工中心，新建優質茶葉中轉儲存倉庫、優質茶葉檢測中心，新購置茶葉加工設備檢測設備，擴大優質茶葉加工能力，增強茶葉配送能力，有效增加茶葉“農超對接”銷售額，真正實現茶葉產、供、銷一條龍服務。合作社實施“農超對接”以來，積極開拓銷售市場，與XXXXX恒盛實業有限公司恒盛購物廣場等超市簽訂了農超對接供貨協議，與農戶簽訂了訂單農業合10、同書。合作社建立了茶葉種植示范基地，產前提供種苗，產中提供相應的技術指導和科普服務，產后解決農產品銷售困難的問題，以此實施“雙向對流”的策略。1、原材料方面：狠抓質量監測，實行追溯制度。通過建立茶葉檢測中心和記錄生產質量檔案，對每一批次的茶葉都進行農藥殘留檢測，建立生產信息檔案，全面監控茶葉的質量安全，健全檔案管理，實現信息追溯和查詢。2、收購方面：收購人員依托茶葉訂單農業種植基地進行收購工作，以市場價格為參考，看產品定價，實行優質產品定高價的方式進行收購，以此促使農戶改變傳統的茶葉種植及購銷觀念，讓其增產、增收、享受實惠。 3、生產方面：嚴格按照優質茶葉生產流程，嚴把質量關，各項指標檢驗合格11、后方可出廠，百分之百保證了茶葉進超市銷售的質量安全問題。4、銷售方面：堅持“產品質量優于市場，銷售價格與市場價格持平或低于市場價”的營銷策略。合作社積極與超市協商采取商品促銷策略，不定期在各門店開展促銷活動，以此加大宣傳力，擴大“凱達牌”茶葉的品牌效應，提高銷售額。五、項目投資規模和資金來源項目總投資112.25萬元。其中：申請廣東省現代流通服務“農超對接”專項補助資金50萬元，合作社自籌資金62.25萬元。六、項目實施方案（一）、項目實施背景為積極發展農產品現代流通方式，引導大型連鎖超市直接與農產品產地的農民專業合作社產銷對接，自2008年開展“農超對接”工作以來，減少了流通環節、降低了農產12、品流通成本，解決了農產品賣難的問題，有利于促進農產品“農超對接”經營進入良性發展軌道，實現農產品質量從農田到餐桌的全過程控制，提高農產品質量安全水平，對建立農產品現代流通體制、增加農民收入和促進城鄉統籌協調發展具有重要的現實意義。（二）、項目主要建設內容1、改造優質茶葉加工廠500平方米；2、改造優質茶葉中轉儲存倉庫500平方米；2、改造優質茶葉檢測中心200平方米；3、新購置茶葉加工、檢測設備18臺套。詳見下表：茶葉加工、檢測設備購置情況表序號設備名稱數量（臺套）規格型號1加工設備121.1烘干機22DG-31.2分裝機1XS38*32*411.3風選機1FTM-11.4分篩機150cm1.13、5全自動包裝機2SP-3021.6噴碼機1PYT-3001.7全自動封口機2PFS-2001.8臺秤2ACS-302檢測設備62.1分析天平1DTT-A10002.2電熱恒溫干燥箱1101-02.3干燥器118cm2.4振動篩分機18411型2.5水分測定儀1SC-102.6電子天平稱1DTT-A+200合 計18（三）、項目建設投資概算項目建設總投資112.25萬元，其中：1、改造優質茶葉加工廠550平方米，以750元/計算，需投入資金41.25萬元；2、改造優質茶葉中轉儲存倉庫500平方米，以7500元/計算，需投入資金37.5萬元；3、改造優質茶葉檢測中心200平方米，以750元/計算，14、需投入資金15萬元；4、新購置茶葉加工、檢測設備18臺套，投資18.5萬元。詳見下表：設備購置投資情況表序號設備名稱數量（臺套）單價（萬元/臺套）金額（萬元）1加工設備1212.001.1烘干機2 24.001.2分裝機1 0.50.51.3風選機1 0.50.51.4分篩機1 0.50.51.5全自動包裝機2 1.531.6噴碼機1 0.50.51.7全自動封口機2 121.8臺秤2 0.0512檢測設備6-6.52.1分析天平1 1.51.52.2電熱恒溫干燥箱1 1.5 1.52.3干燥器1 0.5 0.52.4振動篩分機1 0.8 0.82.5水分測定儀1 1.2 1.22.6電子天平15、稱1 1 1合 計1818.50（四）、項目建設實施進度項目建設期為1年，從2011年9月至2012年8月，具體安排如下：1、前期準備工作：2011年9月。2、加工廠房、中轉儲存倉庫建設：2011年102012年3月。3、檢測中心建設：2012年4月5月。4、設備購置、調試安裝：2012年67月。5、項目竣工驗收：2012年8月。七、項目的經濟效益和社會效益（一）經濟效益項目建成，可增加優質茶葉產量30噸，每噸以18萬元計算，增加產值540萬元，營業稅金及附加16.2萬元，年經營總成本490.25萬元，實現年利潤總額49.75萬元，稅后盈余33.55萬元，盈余返還18.12萬元。（二）社會效益16、1、 對當地主導產業發展和產業結構調整的影響近幾年，農業發展進入由數量型向質量型轉變的轉型時期，農業結構調整任務比較重，農產品市場競爭更趨激烈，農民增收難度大。面對這些實際問題，我市各級黨委、政府和農業部門高度重視，立足本地資源，尋求農業農村經濟新的增長點，隨著人民生活水平提高，發展壯大茶葉加工產業，符合人們面向未來、追求綠色消費的潮流，市場空間大，前景廣闊。只要在充分調查茶葉市場需求的基礎上，利用梅州豐富的山區資源科學規劃，按照區域化布局、規模化種植、專業化生產的原則發展壯大茶葉產業，是培育農業農村經濟新的增長點。茶葉加工產業要形成與發展，需要具備多方面的因素，但在當前農民組織化程度低、抵御17、市場風險能力弱的情況下，培育和建立農業龍頭企業和農民專業合作社，推進茶葉加工產業化經營，是發展茶葉加工產業能否取得成功的關鍵。農業產業化實施是在推進經營一體化，服務社會化的基礎上實現農業經濟市場化，必須改變農業過去的種養加脫節，農工貿分離，產供銷割裂的狀況，使農業經濟活動都直接處于市場關系之中，充分發揮市場農業在資源配置中的基礎作用。通過公司加農戶和訂單的形式，把分散的農戶與國內外市場聯系在一起,形成以基地、農戶為基礎,專業化公司為龍頭,社會化服務為支撐的茶葉加工現代化生產經營管理新體制；優化產品結構，推進茶葉加工的產業化經營，延長茶葉的產業鏈,形成茶葉產加銷一體化的產業體系。做大、做強、做優18、茶葉主業，提高產品在茶葉市場中的競爭力，以實現茶葉產業化的可持續發展。項目通過“合作社+基地+農戶”的農業產業化經營模式，加快茶葉產品的創新，帶動更多的農戶發展茶葉生產；通過樹立茶葉品牌，提高產品的附加值，培育壯大茶葉產業。能夠有效地改變過去茶葉生產經營中存在的農戶分散經營、產品質量不穩定、結構單一、附加值不高、品牌少等不合理狀況，使茶葉生產技術提升到一個新的層次，促進茶葉產業的結構調整。2、與農戶的利益聯結機制合作社與農戶利益聯結機制的原則是:規劃種植,誠實守信，互相依托,互利互惠，驗貨付款。合作社將茶農種植采摘的茶青集中起來加工成茶葉，實施優質優價，品牌促銷，真正體現出茶葉的價值，并通過互19、聯網絡平臺和公司人員促銷而實現其商品茶葉的價值，促進梅州市茶葉加工產業化的可持續發展。合作社與農戶利益聯結以后,與農戶訂立茶青、毛茶收購合同，能夠進一步鞏固茶葉種植生產基地，并按照“統一品種、統一栽培技術、統一采摘加工、統一品牌銷售”。同時，通過發展金萱等名優茶葉示范種植，有計劃、有針對性地指導規劃農戶擴大有機茶種植，提高有機茶葉的品牌效應，輻射帶動周邊山區農民進行茶葉生產，提高茶葉生產技術水平。通過建立和完善茶葉種植、加工、研發、銷售于一體農業產業化經營模式，有利于進一步輻射帶動山區農民進行茶葉產業的開發，延伸茶葉產業鏈；有利于解決當地農民就業，增加農民收入；有利于打造“凱達”名牌精品，提高20、合作社發展的競爭力和經濟效益，促進企業的穩步健康發展；項目將進一步推動梅州茶葉產業的可持續發展，促進農業增效、農民增收，保護和改善當地的農業生態環境，對我市及全省的農業產業結構調整具有良好的示范作用，有利于促進梅州茶葉產業和農村經濟的可持續發展，增加農民收入。3、帶動農戶及農民增收效果分析 直接帶動基地分析：合作社通過示范推廣，科術培訓，新品種引進，與農戶形成緊密型和松散型相結合的利益聯結機制。項目建設直接帶動500戶農戶種茶，茶農種茶2畝/戶平，可直接帶動農戶種植茶葉1000畝。項目帶動農戶分析：項目建設直接帶動500戶農戶種茶，茶農種茶2畝/戶平，帶動農戶種植1000畝，畝年增收1400元21、，戶均年增收2800元,帶給農戶直接增加的收入140萬元。目前，合作社與500多戶茶農簽訂收購合同，由公司提供茶苗、技術指導，保價收購茶青。合作社與農戶建立了“目標一致、分工協作、優勢互補、利益共享”的產業合作關系，使生態茶園基地面積不斷擴大，達到了提高茶葉產量、質量和檔次，農戶、公司均增產增收的良好效果。項目建設前與項目建設后農民種茶產出對比，項目建設后的農民種茶收入比項目建設前的農民種茶收入增加2800元，對比增收33.3%。詳見下表： 項目建設前與建設后農戶收入經濟效益對照表類 別單造產/畝（kg）單價(元/ kg)畝收入(元)戶平均種植戶均收入(元)項目建設前茶青2801028002畝22、5600項目建設后茶青3501242002畝8400項目區比非項目區增收70214002800項目安排就業分析：項目建設，可直接安排生產工人65人就業，年平工資1.8萬元，年度工資總額117萬元；項目建設帶動農戶500戶，直接安排農村就業人口1000人種茶1000畝，可實現年度工資總額140萬元。目 錄第一章 總 論31.1概述31.2編制依據和原則31.3 企業概況41.4項目提出的背景51.5可行性研究的工作范圍61.6可行性研究簡要結論7第二章 現有營銷模式及網絡分布情況82.1康芝藥業目前銷售模式82.2康芝藥業營銷中心組織架構及部門職能112.3康芝藥業目前營銷網絡分布情況15第三章23、 營銷網絡擴建的必要性163.1響應國家政策環境的需要163.2滿足第三終端市場的需要193.3公司戰略目標實現的需要223.4滿足兒童用藥市場快速增長的需要243.5滿足公司快速發展的需要28第四章 營銷網絡擴建具體措施及組織架構324.1營銷網絡擴建及營銷架構調整考慮的因素324.2營銷網絡擴建具體措施324.3營銷網絡擴建具體區域及步驟354.4康芝藥業營銷網絡擴建后營銷中心組織架構40第五章 營銷網絡擴建項目投資預算415.1營銷網絡擴建項目投資內容415.2營銷網絡擴建項目投資估算415.3營銷網絡擴建項目投資資金籌措43第六章 營銷網絡擴建項目投資回報及風險446.1營銷網絡擴建項24、目投資回報446.2營銷網絡擴建項目實施風險45目錄第一章總論3第一節 項目概況3第二節 項目建設背景3第三節 項目建設目的與意義4第三節 項目計劃目標7第四節可行性研究編制中的工作范圍8第五節可行性研究的簡要結論9第二章 項目編制依據和原則10第一節 編制依據10第二節編制原則11第三章 申報企業情況11第一節 申報企業基本情況11第二節 企業人員情況13第三節 企業財務經濟狀況14第四節 企業管理情況14第三章 項目技術可行性分析15第一節 項目的技術創新性論述15第二節 技術成熟性和項目產品可靠性論述18第四章 項目產品市場調查和需求預測20第一節 產品的主要用途20第二節 市場競爭力分25、析及市場風險21第三節 產品目標市場定位22第五章 項目實施方案23第一節 技術方案論述23第二節 生產方案論述28第三節 產品銷售計劃39第六章 環境保護42一、設計依據42二、主要污染物種類、來源及排放量43三、污染物處理方案44四、結論45第七章 勞動安全45一、工程建設的安全衛生要求45二、生產過程中存在的職業危害因素46三、安全生產所采取的主要防范措施47四、職業安全、衛生管理及教育48五、預期效果及評價49第十章 新增投資估算、資金籌措50第一節 新增投資估算50第二節 資金籌措51第三節 資金使用計劃及還款計劃51第十一章 經濟、社會效益分析52第一節 生產成本和銷售收入估算52第二節 財務分析53第三節 項目的風險性及不確定性分析54第四節 社會效益分析54