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1、扶持方式：財政補助項目類別：種養項目（畜牧養殖）項目代碼：341021201XXXXXX2萬頭生豬良種繁育基地擴建項目可行性研究報告項目單位：XXXXXXX項目建設地點：XXXXXXXX可研報告編制時間： 目 錄第一章 總論.1 1.1 項目單位基本情況1 1.2 項目基本情況.4 1.3 項目效益.5 1.4 可行性研究報告編制依據.6 1.5 綜合評價.7第二章 背景及必要性.8 2.1 項目建設背景.8 2.2 項目建設的必要性.9 2.3 項目市場分析. .10第三章 建設條件.10 3.1 項目區概況.10 3.2 經營管理能力.12 3.3 主要障礙因素及解決方案.12第四章 市場2、分析與銷售方案.13 4.1 市場分析.13 4.2 市場風險分析.13第五章 建設方案.14 5.1 建設規模.14 5.2 建設規劃和布局.15 5.3 建設標準和產品標準. .15 5.4 技術方案.15 5.5 設備選型方案.16 5.6 主體工程方案.17 5.7 實施進度安排.17第六章 環境影響評價.17 6.1 環境影響.17 6.2 環境保護與治理措施.17 6.3 評價與審批. .19第七章 項目組織與管理.20 7.1 組織機構與職能劃分. .20 7.2 勞動定員. .20 7.3 經營管理措施.20 7.4 技術培訓.22 7.5 勞動安全、衛生與消防.22第八章 投3、資估算與資金來源.22 8.1 投資估算依據.22 8.2 投資估算.23 8.3 資金來源.23 8.4資金使用和管理.23第九章 財務評價（附表）.24 9.1 財務評價依據.24 9.2 銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算24 9.3 總成本及經營成本估算.24 9.4 財務效益分析.249.5 不確定性分析.259.6 財務評價結論.26第十章 社會效益分析.2610.1 社會評價基本結論.2610.2 農業產業化經營及農民增收、農業增效.26 10.3 對比分析.27第一章 總論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位名稱：XXXXX所有制形式：私營主營業務：生豬繁4、育、養殖企業概況XXXXXX始建于2002年，經過數年的努力，全場總占地面積為460畝，職工30人，其中專業技術人員10人。2009年出欄外三元商品豬1.2萬頭，主銷到杭州、上海、XXX市及周邊區縣市場。2009年，企業資產總值達3340萬元，銷售收入6500萬元。企業飼料加工能力達到1.5萬噸，同時采取“公司+基地+農戶”的產業化經營模式在鄭村鎮、富堨鎮、桂林鎮等十多個鄉鎮建立高產優質玉米等生產基地，飼料年收購農戶玉米達1.2萬噸，有效地帶動農民增收，促進企業的發展。2008年，已建造大型沼氣池一座。沉沙池規格50立方米，水解酸化池200立方米，調節計量池100立方米，日處理123.9噸排污5、物，日產沼氣960立方米的USR厭氧反應器2座，沼液貯存池600立方米，容積600立方米的 儲氣柜1座及阻火設施，鍋爐房60平方米，功率6KWH的沼氣發電設備1套，有機肥加工廠1900平方米，配套附屬工程及相關儀器設備。年產沼氣35萬立方米，年沼氣發電47萬KWH，年產有機電4320噸，年產沼液肥2萬立方米。1.1.2 財務狀況(附表)項目單位基本情況項目單位名稱XXXXXX項目單位 注冊地工商行政管理局所有制形式私營注冊號成立日期200403經營期限200403242012.03.23主營業務養殖、銷售:畜禽；飼料加工、銷售。資 產 及 財 務 狀 況2007年2008年資產總額2033(萬6、元)3344（萬元） 其中：流動資產799(萬元)761（萬元）非流動資產1234（萬元） 2581（萬元） 其中：固定資產凈值1234（萬元）2581（萬元） 長期投資凈值 其他負債總額485（萬元）1274（萬元） 其中：流動負債485（萬元）1274（萬元） 長期負債所有者權益1548（萬元）2071（萬元實收資本50（萬元）50（萬元）營業收入3366（萬元）5050（萬元）利潤總額308（萬元）522（萬元）凈利潤308（萬元）522（萬元）總資產報酬率15.15%15.61%凈資產收益率19.89%25.21%資產負債率23.86%38.10%1.1.3 法人代表基本情況1.2 項7、目基本情況1.2.1 項目名稱：2萬頭生豬良種繁育基地擴建項目建設地點：XXXXX建設性質：擴建1.2.2 建設規模及產品方案建設規模：以實現良性生態循環集生豬良種繁育養殖、肥料沼氣發電處理，種養融為一體的生態循環種養結合農業綜合發展基地。在原種豬的基礎上新增引進種豬400頭（其中種公豬8頭），種豬存欄達到1400頭，新建豬舍5000平方米,繁育面積達到10000平方米，年出欄仔豬20000頭供應農戶養殖。1.2.3品種、 技術、設備方案項目的技術來源：（1）品種引進：引進長白、大約克等種豬400頭。（2）項目的技術來源：生豬繁殖防疫技術主要來源于華中農業大學；疾控中心檢測技術依托于華中農業大8、學；科學普及來源于科技局、農業委等。（3）主要設備名稱數量：產床130套；保育床130套；公豬精液檢測儀1臺；疫病檢測儀1臺。1.2.4土建工程：擴建磚混及鋼架合成生豬良種繁育室1座16間，建設面積5000平方米。1.2.5建設期限：2010年6月完成：豬舍的基建（內部設施的安裝）；新品種的引種；產床、保育床及疾病控制中心設備的添置。2010年7完成：種豬的選擇與引進；各項工作人員的招聘與培訓；各項工作全面起動，完善與修改各項工程試運行中出現的問題； 1.2.6 投資結構及資金來源投資總額300萬元。資金來源：申請財政資金82.5萬元，自籌資金217.5萬元。其中：土建工程150萬元，機器設備9、65萬元，種豬引進72萬元，科技經費11萬元，其它2萬元。1.3 項目效益1.3.1 經濟效益項目建成后，通過生豬擴繁，每年可向周邊地區養殖戶提供商品仔豬2萬頭，經育肥后出售實現年銷售收入600萬元，新增利潤90萬元項目投資回收期為3年。年產成品成本估算：510萬元，成品營業收入：600萬元，回收期最終利潤為270萬元。1.3.2 社會效益項目實施后直接帶動500戶養殖戶均增收6000元，可以解決750人的就業，人均增加收入4000元。采取定單農業方式帶動1200戶玉米種植農戶均增收300元。直接服務農戶2000多個。同時，還帶動當地種植業的發展，使農民增加收入，優化農村產業機構，促進農村經濟10、又好又快發展。1.3.2 生態效益該項目的實施既為本場解決燃料用能，也為周邊農戶種植農作物提供有機肥，可促進農牧業發展，增加有機肥效，確保農作物穩產高產。據研究分析，有機肥效比在傳統糞池中發酵的糞肥，其中氮 和氨態氮含量分別14%和19%，推廣有機肥，則可有效地轉變目前普遍存在的過度使用化肥，致使土壤板結硬化的狀況，對農業生產，尤其是糧食生產的穩產高產，具有相當重要的作用。通過該項工程的實施，還可以有效地帶動和促進當地畜牧業的發展，形成良好性循環。項目實施后，將進一步減少農村污染源，改良土壤。畜禽糞污經過處理后，殺滅了大量有毒有害病菌，切斷其生長周期，減少污染，變廢為寶，有利于人畜身體健康。同11、時，由于在進行畜禽糞便有機肥料加工時，可消耗大量的秸桿粉，因此可以減少農村中另一污染源秸桿。另一方面，有機畜禽糞便肥料的使用，可大大改善土壤的顆粒結構，增加土壤肥力，增加農作物的產量，符合可持續發展戰略的需要。并可極大地改善農村環境，促進生態農業的發展。隨著生態牧業工程的實施，不僅改善了畜牧場周圍的環境，同時也給附近的種植農戶帶來了良好的經濟效益。1.4 可行性研究報告編制依據一、中華人民共和國畜牧法二、中華人民共和國動物防疫法三、中華人民共和國環境保護法四、安徽省實施動物防疫法辦法五、動物防疫條件審核管理辦法六、畜禽養殖污染防治管理辦法七、畜禽養殖業污染物排放標準（GB18569-2001）12、八、國家有關行業標準及法律法規1.4.1 符合2010年國家農業綜合開發產業化經營項目中的指南。 項目建設單位具有20年養殖經驗，扎實的養殖基礎，先進的管理技術水平，完善的市場運營機制，標準的規模場管理，1.4.2 符合國家“三農”政策，也是自身發展帶動農民科技養殖，優化農村產業機構的需要。1.4.3 安徽省人民政府關于貫徹落實國務院關于促進生豬生產發展穩定市場供應意見的實施意見（皖政200789號）1.4.4 轉發關于促進規模化畜禽養殖有關用地政策以通知皖國土資2007207號。本項目緊跟生豬業發展趨勢符合優質、安全的新消費理念，產品具有廣闊市場消費空間。1.5 綜合評價實施這個項目有其外部13、形勢的需要，也有其自身發展的需要，一句話：大形勢，大發展，經濟、社會、生態三方共贏。項目與時俱進，具有一定的科技含量和前瞻性。符合國家“三農”政策，也是安徽省人民政府關于貫徹落實國務院關于促進生豬生產發展穩定市場供應意見的實施意見（皖政200789號）中提出的“推動我省生豬產業健康發展，穩定市場供應，滿足消費需求，增加農民收入”。項目的具體實施，具有豐富的資源優勢。以大專院校為技術依托。以龍頭企業為載體。采取八統一的服務方式，從建立良種繁育基地為切入點，實現畜產品的安全生產，從根本上提高產品質量，也在一定程度上緩解消費者對“健康優質”畜產品的需要。國內的健康養殖主要是以“規模化和集約化養殖”的14、形式體現的，項目的實施也將為今后國家倡導健康養殖開創新河, 對能源的綜合利用、“節能減排”做出有效的示范帶動，對養殖業今后發展提供新思維，新品種創造高附加效益。第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景發展生豬產業是國家畜牧業經濟發展的需要。生豬是我國畜牧業發展的主要品種，同時也是XXX市畜牧業的傳統飼養品種，根據國家有利政策和當前XXX市畜牧業發展的有利形勢，把生豬作為重點產業來抓，將是提高XXX市畜牧業綜合生產力和行業競爭力的有效突破口。XXXXXX是“省級農業科技示范園區”和市級農業產業化的龍頭企業，是的外三元種豬繁育養殖示范基地。該場現外三元豬飼養規模達1.2萬頭，其中常年存欄種公豬及后15、備種豬39頭，其中大約克母豬30頭、長白公豬2頭、杜洛克公豬7頭；二元母豬及后備母豬800頭，其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭；仔豬2800頭、育肥豬3000頭。每年向社會提供商品豬1.2萬頭，仔豬0.3萬頭，預測年經濟收入可達700萬元。公司管理體制健全，市場化運作能力較強，已建立一整套市場營銷網絡，產品基本上供應上海等長三角市場。2.2 項目建設的必要性一是發揮山區資源優勢，提升傳統養殖業、推進產業化經營和增加農民收入的需要。為適應形勢發展的需要必須是高起點、高標準；規模大高科技含量的道路，利用資源的科學配置，充分發揮資源優勢，市場優勢和技術優勢通過種養結合，生態循環，形成生物嫁接，16、種養加結合形成良性循環生態綜合發展模式，促進農業可持續發展。二是提高產品質量和市場競爭加需要。農副產品質量特別是衛生質量愈來愈引起人們的關注。實踐健康養殖、促進農業資源深層次利用，提高產品質量，有利推動農業產業結構調整。延長生物食物鏈條，實現能流、物流的循環多層次利用是生態農業建設的重要原則。進行無公害生產成為市場準入標準和可持續發展的必由之路。通過本項目建設將進一步樹立產品在國內外市場的知名度和競爭力。三是改善農村生態環境，實現農業可持續發展的需要。通過該項目的實施，積極探索生物共生的種植，養殖和種養結合生態循環建設模式，探索動物、植物、微生物之間有機結合的生物生態農業建設模式。通過資源深層17、次利用，以良種良法改變產業結構，提高經濟效益。改善生態環境，實現經濟發展與資源環境的良性循環都是有重要意義。綜上所述，本項目建設既符合以市場為導向，以科技為支撐，實現經濟社會生態效益相到協調和農業可持續發展的國家產業政策與農業科技發展方向，又符合省、市、縣因地制宜發揮資源優勢，調整農業結構，發展優質農產品的發展規劃，對加快農業和農村經濟的發展和農業現代化進程都是十分必要的。2.3 項目市場分析優質農產品是當今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高，對優質綠色農產品的銷售供不應求。特別是XXX是國際旅游勝地，國內外旅游人數日益倍增，市場需求量逐年增加供不應求，尤其發展生態農業為觀光旅游業，具有廣18、闊的市場發展前景，通過多年的努力，初步形成以上海農 工商 總公司為主導，XXX各銷售點為輔的多渠道網絡，穩定的營銷隊伍，平穩的市場運作機制、完善的服務平臺、銷售服務自成體系，銷售渠道流暢，實施品牌策略，以拓展更大的市場空間。第三章 建設條件3.1 項目區概況本項目建設地點安徽省鄭村鎮棠樾槐塘村，是全國農業生態示范縣，獨具區域優勢和地理環境，鄭村鎮是一個農業大鎮，位于縣城5公里，有著豐富的農產品資源，種養業都居的前列；項目區位于風景區的北面，距徽杭高速公路出口10公里，東、西、南分別與XXX、合肥、江浙滬相毗鄰；距合銅黃高速公路出口4公里，與徽州區臨接；距屯溪市區20公里，XXX機場30公里，交19、通便利，區域優勢明顯。這里自然資源、生產條件較好，交通方便，具有豐富的養豬資源和廣闊的市場，縣、鎮、村領導和當地群眾都非常支持和發展養豬業。3.1.1 建設地點選擇項目建設地點安徽省鄭村鎮棠樾槐塘村地處北亞熱帶，屬于濕潤性季風氣候，具有溫和多雨，四季分明的特征。陽光充足，雨量充沛，平均年降水量1670毫米，最高可達2708毫米。年平均氣溫15-16度，無霜期236天，適宜多種生物生長。繁育基地位于非居民區荒山坡地上，有著優越的地理環境。項目建設單位具有20年養殖經驗，扎實的養殖基礎，先進的管理技術水平，完善的市場運營機制，標準的規模場管理，強大的市場帶動能力，和睦的群眾關系。3.1.2原料材條20、件項目實施單位地處得天獨厚的地理環境適應多種作物生長，原材料生產豐富，并建立了玉米生產基地，基本滿足生豬飼養的供給，本單位建立外三元種植繁育基地，充足的原材料資源為項目實施夯實了堅實的基礎。3.1.3建設用地條件該項目總體規劃用地130畝，其中豬舍占地100畝，沼氣工程用地3畝，基他建筑用地7畝，實施單位采取從農戶用地中一次性轉讓形式，保證了項目實施用地。3.1.4交通條件交通便捷，國道徽杭高速公路，合、銅、黃高速公路，省道215段，皖贛鐵路，東西南北貫徹全境，XXX國際機場四通八達，同時，縣、鄉、村三級公路網絡通暢，從而整體構成了本縣與蘇、浙、滬、贛等地區及省內物質流通的重要通道。3.2經營21、管理能力XXXXXX是集飼料加工、生豬自繁自育自養、產供銷一體化經營的民營龍頭企業，科技力量雄厚，先后與中科院、武漢大學、安徽農業大學等院所建立穩定的技術依托，新技術和新產品的研發能力很強，是武漢中農大的科技示范基地，安徽農大園藝學院獼猴桃實驗場，又是縣科技特派員試點示范點，企業先后與上海農工商總公司和杭州簽訂了長期生豬產銷協議，市場供銷穩定。3.3主要障礙因素及解決方案 2009年“連大”開始了第三次擴建，預計固定資產總投資2000萬元，資金是制約企業發展的主要因素，中央、省級資金主用于種豬的引種、場舍設備的購置及對農戶進行技術培訓。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目22、產品市場供求現狀及前景分析主營生豬品質優良，一直主銷杭州、上海、XXX市及周邊區縣市場。其售價同比其他產品單價高出0.3-0.4元/斤，占領了XXX市場的半壁江山，形成供不應求的局面。為此擴建的生豬銷售目標市場仍在江南一帶，以XXX市為中心，東到上海和杭州，西向江西擴延。綠色優質農產品是當今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高，對優質綠色農產品的銷售供不應求。特別是XXX是國際旅游勝地，國內外旅游人數日益倍增，市場需求量逐年增加供不應求，具有廣闊的市場發展前景。4.2 市場風險分析4.2.1 項目產品市場風險因素分析通過20年的努力，初步形成穩定的銷售市場。先后與上海農工商 總公司為主導，并23、與杭州簽訂了三年銷售生豬10萬頭的購銷協議，XXX各銷售點為輔的多渠道網絡，穩定的營銷隊伍，平穩的市場運作機制、完善的服務平臺、銷售服務自成體系，銷售渠道流暢，實施品牌策略，以拓展更大的市場空間。目前，養殖生豬的主體仍在農村。特別是規模生產優質畜產品市場前景廣闊。農民增收入潛力極大，因此，大力發展外三元豬具有較強的抗風險能力。但是，養殖量受限因素就非常多，養殖量的變化輻度經常是大起大落。隨著農村城鎮化改革的深入，大量的農村勞動力轉移，在短時間內規模場難以滿足日益增長的豬肉需求。綜上幾點，擴大生豬良種繁育是一個比較穩妥的項目，市場風險在近幾年還是比較小的一個項目。4.2.2 防范和降低風險的對策24、本場歷年來飼料采購原材料、配方自已設計、加工一條龍生產線，生豬采用自繁自養模式，生豬疾病控制技術多年來采用華中農業大學先進的疫苗技術，從種豬引種、種豬繁育、飼料加工、疾病控制等多方入手，加強企業內部管理，以降低生豬的養殖及市場風險。第五章 建設方案5.1 建設規模 XXXXXX現有常年存欄種公豬及后備種豬39頭，其中大約克母豬30頭、長白公豬2頭、杜洛克公豬7頭；二元母豬及后備母豬800頭，其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭；仔豬2800頭、育肥豬3000頭。在現有生豬良種繁育基地新建良種繁育磚混及鋼架合成豬舍5000平方米，引進長 、大約克種豬400頭，新購產床130臺、保育房130臺，25、公豬精液檢測儀1套，疾病檢測儀1套，新建污水暗道排污渠道600米，聘請專家培訓等。項目實施后出欄外三元商品仔豬2萬頭。5.2 建設規劃和布局該項目由安徽省XXX市XXXXXX采取公司+基地+農戶的運作模式進行實施。項目規劃建設占地30畝，項目區位于風景區的北面，距合銅黃高速公路出口4公里，與徽州區臨接；距屯溪市區20公里，XXX機場30公里，交通便利，區域優勢明顯。布局在原有養殖場基礎上，按照蓄禽養殖管理條例、動物防疫法等法律法規要求，規劃有生產區、養殖區、辦公區等。5.3 建設標準和產品標準按照農業部無公害農產品認證標準組織實施（產品認證編號：MGH-09-08455）。5.4技術方案5.126、技術路線及流程項目建設按照總體設計方案統一規劃、統一建造、統一飼養、統一管理、統一組織實施。商品豬區和種豬區統稱養殖區。根據人民政府政辦200840號文件關于印發畜禽養殖小區建設指導意見的通知，要求我場對養殖小區進一步做好生豬養殖的生態環境工作，按照動物防疫法、畜禽養殖污染防治管理辦法安徽省地方標準DB34等規定提出了指導性意見，建設畜禽良種養殖小區有利于通過統一方式組織生產和銷售，推行標準化養殖，有效地控制動物疫病的發生和流行，杜絕濫用藥物及添加物，確保畜產品的質量安全，實現對畜產品從養殖到餐桌的全程質量管理。5.4.2品種及技術來源品種從武漢神童育種公司引進長 、大約克種豬400頭，技術來27、源于華中農業大學，疾控中心檢測技術依托華中農大、安農大，科學普及來源縣科技局、農業委。5.4.3主要技術參數 本項目嚴格按照相關技術要求實施，良種品種率為90%，成活率95%，死亡率5%，淘汰率2%，肉料比2.7：1。5.5 設備選型方案序號設備名稱單位數量單價（元）合計 （萬元）備注1產床臺130300039自購加工2保育床臺130200026自購加工3精液檢測儀套1400004購買4疾病檢測儀套1300003購買5.6主體工程方案新建磚混及鋼架合成良種繁育豬舍5000平方米，投資150萬元。5.7實施進度安排項目1年實施完成：2009年12月完成項目建設的準予，用地的征用與整形，豬舍的基建28、。2010年6月完成豬舍的基建（內部設施的安裝），水電設施的配套安裝；新品種的引種；疾病控制中心設備的添置。2010年7完成：二元母豬儲備種豬的選擇與引進；各項工作人員的招聘與培訓；各項工作全面起動，完善與修改各項工程試運行中出現的問題。 第六章 環境影響評價6.1 環境影響因本項目利用已建的污染治理工程，污水可基本實現達標排放。項目實施對養殖場區及周邊地區生態環境將不產生新的嚴重污染，少量的空氣污染，處于控制指標范圍內，因而項目實施對環境污染較輕。同時豬糞尿等有機肥一部分可直接施入青飼料種植基地，從而減少青飼料基地無機肥投入，也將減輕化肥農藥對土壤微生物循環系統，利于改善生產基地土壤生態環境29、，促進土壤生態系統能量有效轉化，利于提高生態環境質量。6.2 環境保護與治理措施6.2.1 廢棄物處理、污（糞）水處理措施本項目的主要技術路線是：建立污染物沼氣（生化）有機肥料等各個生產環節相互關聯的良性循環生態模式，以無害化生產和零排放為目標，綜合開發利用各種資源，降低生產成本，為資源可持續利用及環境保護提供保障。污水治理與綜合利用流程糞便場區 鍋爐房燒熱水 企業發電沼氣凈化計量貯存酸化調節池 清洗污水固體有機肥厭氧發酵池調節計量無公害產品專用肥灌溉農田沼液貯存池達標排放氧化塘生物凈化直排消毒后外排沉 淀 池雨水污染物進入酸化調節池，停留時間為3天，再泵入厭氧池。厭氧消化采用UASB工藝，容30、積為600M3，采用20常溫發酵（冬季采用增溫），污水停留時間為4天。經UASB工藝處理后可去除進水中75-85的CODcr，厭氧出水的CODCr在1000mg/L左右。經厭氧發酵后的沼渣，經過干化后，作為無公害農產品專用有機肥。沼液作為液體有機肥，用于灌溉農田，非灌溉季節少量未用于灌溉的沼液進入氧化塘污水凈化工程，停留時間為7天，容積為1000M3，可以去除8590的CODCr，8292的BOD5，9598的NH3-N，出水CODCr小于150 mg/L，氨氮小于10mg/L，實現達標排放。厭氧過程產生的沼氣，經過脫水和脫硫裝置，通過轉子流量表計量后，輸入濕式貯氣系統，通過管道輸送鍋爐房和發31、電機組。沼氣作為一種高品質清潔能源，主要用于養殖場沼氣鍋爐加熱用于豬舍保溫，以及給厭氧罐冬季加熱。沼氣另一種用途是發電，發電作為生產機械動力用電和照明用電。污泥經濃縮干化脫水，形成含水率為85的泥餅，用于制作固體有機肥。6.2.2 產品質量安全方案按照無公害農產品認證現場檢查規范（農質安發20055號），建立質量管理體系、完善環境條件及設施、加強投入品管理和飼養管理。6.3 評價與審批經實際評估，本項目按“三同時”原則，充分利用已建大型沼氣工程，增建相應配套的污染治理工程，企業內部資源將得到循環利用，資源再生利用效率大幅度提高，對改善項目區環境具有明顯的作用。故同意本項目技術方案和工程實施方案32、。第七章 項目組織與管理7.1 組織機構與職能劃分實行場長負責制統攬全局，完善現代企業管理制度，降低市場風險，激活企業，經濟效益顯著。下設辦公室，財務，生豬生產部，飼料部，種植部等：主分管和負責場內的各項事物。技術推廣部：負責本場新技術推廣與為農民服務。由于農戶分散經營管理粗放，市場競爭激烈通過項目實施，采取“公司+農戶+基地”和“公司+農民”的方式加大科技推廣力度。通過統一組織、統一品牌、統一品種改良、統一技術、統一生產資料（飼料、獸藥、飼料設備等）采購、統一防疫、統一仔豬和商品豬收購、統一仔豬生豬良種繁育和商品豬銷售，為農戶提供服務。7.2 勞動定員項目完成后，新增長年用工15人。7.3 33、經營管理措施全面落實科學發展觀，堅持發展是企業第一要務，認真、科學、細致的做好財務年度預算、決算、審計、以及曰常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進企業管理水平和經營效益的提高；完善公司內部管理考核機制，實現資金運行的安全、規范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規模效益。（一）重視會計核算基礎工作建設，不斷完善內部財務管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。（二）認真做好清產核資工作。今年組織相關財務人員對本場進行了清產核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業賬帳相符、賬證相符，在完善清產核資基礎上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏34、洞，鞏固清產核資成果，促進提高企業管理水平和經營效益。（三）堅持以效益為中心，以財務管理為手段，全面參與提高企業的經濟效益為指導思想，以為企業內部經營活動提供服務為核心開展工作，以資金的價值實現為標準衡量工作成效。為與企業經營規模、貿易范圍不斷擴大相適應，我們積極參與到經營過程之中，了解經營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案并切實落實到位。（四）我們本著量入為出，統籌調度的原則，通過資金預算來平衡資金的收支，實現資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預算，月度有具體預算，并在此基礎上，根據經營活動的變化及需求，及時對預算進行調整，實時反映資金預算盈缺，為經營決策提供依據。二是根據預算不35、斷對預算指標體系進行調整，突出重大收支項目在預算指標中的地位，并進行時間上的分解細化，使預算的編制更加科學、合理、準確、有效。三是在預算的執行過程中，我們與相關部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續上嚴把責任關，嚴格按照用款審批流程操作，控制預算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環。7.4 技術培訓7.4.1本場內部技術培訓制度一、每周一次例會，每月一次生產（質量生產）數據統計報告會，二、每月一次技術培訓會。時間按生產等情況靈活掌握。三、內容主要以當前生產為主，針36、對生產中出現的情況，組織生產、技術培訓等。四、聘請中科院、武漢農大、安徽農大專家建立技術托關系。五發揮加工、飼養、管理人員5人，其中大學學歷2人，各類專業技術人員3人。7.4.2為農民服務一、通過組織先進種植戶外出學習參觀、當地集中培訓和農藝師現場指導多種方式相結合。二、根據不同的生產季節，不同的現時問題，不定期邀請有關專家進行講座。三、依照農民生產需要對其養殖的畜禽進行檢查7.5 勞動安全、衛生與消防嚴格按照勞動安全保護法、食品衛生法與消防規定來維護工人的生命安全，保證畜產品及水果生產安全。第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據根據市場及經驗值8.2 投資估算8.2.1 總投資：3037、0萬元8.2.1.1 建設投資：300萬元8.2.1.2 流動資金： 8.2.1.3 其他：8.3 資金來源爭取財政資金82.5萬元,其余由XXXXXX自籌完成。首先承諾項目實施資金全部由項目承擔單位自籌先期按照申報計劃完成建設任務。目前已經完成部分土建基礎設施工程建設，為項目建設奠定良好的基礎8.3.1 中央財政資金：55萬元8.3.2 地方財政配套資金：27.5萬元8.3.3 自籌資金及來源:自籌217.5萬元 8.4 資金使用和管理8.4.1 財政資金使用和管理主用于: (1)生豬良種繁育室1000平方米，30萬元；(2)購買產床40套，計12萬元；（3）購買保育床40個，計10萬元；（38、4）新引進大約克、長白原種種豬138頭，計25萬元；（5）科技經費包括聘請專家、培訓費、疫病檢測儀1臺，計11萬元；其他前期費用2萬元。 項目資金嚴格按照項目可行性報告及項目計劃批復要求使用，實行專人管理，獨立核算，資金使用接受縣級農發部門指導和監督。項目自建完成后，經市、縣農發部門驗收合格后實行縣級報賬制。第九章 財務評價（附表）9.1 財務評價依據依據現行市場、多年的財務報表，以及相關財務規定。說明：1、種養業免稅 2、項目計算期10年。3、產品計價:產品成本單價銷售單價仔豬255元/頭300元/頭9.2 銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算9.2.1 銷售（營業）收入項目完成后年39、出欄良種種豬20000頭，年營業收入600萬元 9.2.2 銷售（營業）稅金及附加9.3 總成本及經營成本估算總成本510萬元，經營成本478.53萬元。 9.4 財務效益分析計算期項目凈現值310萬元9.4.1 盈利能力分析從投資利潤率（30%），投資回收期（3.12年、靜態），財務內部收益率（26.7%）和財務凈現值（310萬元）等指標分析，有較強的盈利能力。9.4.2 銀行貸款清償能力分析投產后年銷售收入600萬元，每年新增利潤90萬元，通過以上清償能力分析，具有較強的償還能力。9.5 不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析該項目通過計算固定成本、經營成本和銷售收入分析可以計算：保本銷售量40、（頭）=總固定成本396400/(銷售單價300單位變動成本235.18)=6115，從計算結果看，只要達到項目銷售能力30.6%即可以保本（盈虧平衡），項目風險較小。盈虧平衡分析圖如下:9.5.2 敏感性分析敏感性分析表序號項目基本銷售收入經營成本投資方案5%-5%5%-5%5%-5%內部收益率(%)26.735.1217.2019.1432.4625.3326.38從上表可以看出，各因素的變化程度不同地影響項目內部收益率，其中銷售收入最為敏感，經營成本略次之，投資不太敏感。9.6 財務評價結論該項目實施完成后，企業每年新增銷售收入600萬元、利潤90萬元，全部投資靜態回收期為3.12年（含41、建設期），內部收益率為26.7%，項目具有較好的收益和抗風險能力，在財務上是切實可行的。第十章 社會效益分析10.1 社會評價基本結論項目實施后可以解決750人口的就業，人均增加收入4000元，帶動10多個鄉鎮2000余戶農民走向高標準、生態綜合規模化養殖場道路，培養和造就一批技能全面、技術先進的新型農民，直接接受企業服務農戶達1000多個，生態環境得到充分改善，糞便進行無害化處理，廢液養魚還田，循環多層利用資源，促進農業標準化、無害化生產和保持農業可持發展。10.2 農業產業化經營及農民增收、農業增效由于農戶分散經營管理粗放，企業市場競爭激烈通過項目實施，采取“公司+農戶+基地”和“公司+農民”的方式，可加大科技推廣力度，帶動農民增收，實現經濟、生態、社會效益三贏。(1)建立玉米原材料生產基地。與周邊10多個鄉鎮定0.8萬畝玉米產合同，實行訂單農業。(2)通過三元外三元豬的繁育為農民提供20000頭二元種豬繁殖，帶動10多個鄉鎮500余戶農民走高標準生態綜合規模的養殖場致富路，自接服務1000多個農戶，在原有基礎出上增加2倍。(2)建立生豬疾病控制中心，為XXX市廣大養殖戶提供疾病控、防、治綜合服務。10.3. 對比分析項目實施后，直接帶動500戶種植業農民人均增加收入6000元，增長20%。