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1、深圳市XX物業(yè)管理有限公司 管理處管管理理服服務務費費收收支支情情況況表表 年年第第 季季度度 金金額額：元元序序號號內(nèi)內(nèi) 容容一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度本本年年累累計計備備 注注1一一、管管理理服服務務收收入入2 1、物業(yè)管理費收入0.000.000.000.000.003住宅管理費收入0.004寫字樓管理費收入0.005商鋪、酒店管理費收入0.006學校管理費收入0.007幼兒園管理費收入0.008空置房管理費收入0.0092、車庫（車位）管理費收入0.00103、車庫（車位）租賃收入0.00114、場地出租收入0.00125、裝修管理收入0.00136、前期開辦費收2、入0.0014 7、有償服務收入0.0015 8、公共設施收入0.00169、其他收入0.0017管管理理服服務務收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.0018二二、管管理理成成本本支支出出0.0019 1、保保安安費費用用0.000.000.000.000.0020其中：保安人工成本0.0021保安行政及物料消耗0.0022保安外包費用0.0023保安其他費用0.0024 2、保保潔潔費費用用0.000.000.000.000.0025其中：保潔人工成本0.0026保潔行政及物料消耗0.0027保潔外包費用0.0028保潔垃圾清運費0.0029保3、潔其他費用0.0030 3、園園林林、綠綠化化景景觀觀費費用用0.000.000.000.000.0031其中：園林、綠化養(yǎng)護費0.0032道路、景觀維護費0.0033景觀設施運行費0.0034 4、公公共共設設施施運運行行維維護護費費0.000.000.000.000.0035其中：維護人工成本0.0036電梯運行費0.0037上下水泵運行費0.0038空調(diào)、通風設備運行費0.0039消防設備運行費0.0040安防、報警設備運行費0.0041室內(nèi)樓道照明運行費0.0042房屋本體運行費0.0043供配電設備運行費0.0044車庫運行費0.0045差價損失0.0046維修工具及物料消耗0.004、47公共設施其他費用0.0048 5、管管理理處處綜綜合合費費用用0.000.000.000.000.0049其中：綜合管理人工成本0.0050管理處辦公費用0.0051管理處水電費用0.0052管理處交通費用0.0053管理處應酬費用0.0054管理處電腦費用0.0055管理處通訊費用0.0056管理處咨詢費用0.0057管理處財產(chǎn)費用0.0058員工活動費用0.0059小區(qū)業(yè)委會活動費用0.00無此項發(fā)生額的公布時須刪除60小區(qū)業(yè)主集體活動費用0.0061食堂費用0.0062管理處其他費用0.0063 6、稅稅費費支支出出0.000.000.000.000.000.000.000.000.5、0064 7 7、公公司司管管理理傭傭金金0.000.000.000.000.0065 管管理理服服務務成成本本支支出出合合計計0.000.000.000.000.0066三三、經(jīng)經(jīng)營營情情況況67 1 1、本本期期結(jié)結(jié)余余0.000.000.000.000.0068 2、本本年年結(jié)結(jié)余余0.0069 3、以以前前結(jié)結(jié)余余70 4、累累計計結(jié)結(jié)余余0.0071本項目收費面積：M2單位管理成本：72四四、配配套套資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營情情況況731、會會所所經(jīng)經(jīng)營營情情況況0000074收入075支出0000076人工成本077物料消耗078財產(chǎn)費用079其他費用080傭金0000081稅金000006、822、泳泳池池經(jīng)經(jīng)營營情情況況0000083收入084支出0000085人工成本086物料消耗087財產(chǎn)費用088其他費用089傭金0000090稅金0000091 配配套套資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營合合計計0 00 00 00 00 092五五、本本項項目目經(jīng)經(jīng)營營情情況況93 1 1、本本期期結(jié)結(jié)余余0.000.000.000.000.000.000.000.000 094 2、本本年年結(jié)結(jié)余余0.000.0095 3、以以前前結(jié)結(jié)余余96 4、累累計計結(jié)結(jié)余余0.000.00制制表表：審審核核：日日期期：注意：1、公告前與業(yè)委會主任（成員）溝通并抄報。2、管理費的收入確定以集團管理費收入確認原則7、為準。3、業(yè)主（業(yè)委會）無特殊要求，按此格式公告，有要求的可依據(jù)實際需要增補。4、水、電、氣的價差損失是否公告，各公司依據(jù)實際情況權(quán)衡而定。5、項目配套資產(chǎn)經(jīng)營情況正常指公司接受業(yè)委會（業(yè)主）委托部分，委托（權(quán)屬）關系不明確是否公告，由各公司權(quán)衡實際情況決定。6、項目配套資產(chǎn)經(jīng)營情況公告內(nèi)容詳細程度，可根據(jù)實際情況自定。7、本表的公式請不要修改，黃色部分不用填寫，數(shù)據(jù)會自動生成。請標明頁碼 深圳市XX物業(yè)管理有限公司 管理處本本體體維維修修基基金金收收支支情情況況公公告告表表 年年第第 季季度度 金金額額：元元序序號號項項 目目 金金 額額說說明明1 一一、期期初初結(jié)結(jié)余余2其中：銀行存款3現(xiàn)8、金4 二二、本本期期增增加加5業(yè)主交納6發(fā)展商交納7裙樓交納8利息收入910 三三、本本期期減減少少11其其中中：共共用用部部位位及及設設施施12樓道（通道）維修13屋面維修14外墻維修15門廳16排煙管（道）17本體上下主水管18承重結(jié)構(gòu)部位19抗震結(jié)構(gòu)部位20公共天線2122 公公共共設設備備維維修修養(yǎng)養(yǎng)護護23上下水泵24消防設施25網(wǎng)絡設施26供電設施2728 電電梯梯維維修修養(yǎng)養(yǎng)護護29 專專項項維維修修支支出出3031 其其它它32 四四、期期末末結(jié)結(jié)存存33其中：銀行存款34現(xiàn)金制制表表：審審核核：日日期期：備注：1.如在同一小區(qū)（一個業(yè)委會）下要求分幢或作更小區(qū)域的列示，可以增加欄數(shù);2.日常核算中的分類注意與公告要求一致，保存有關的審批手續(xù)及詳細的分攤過程;3.公告應以業(yè)委會的名義（業(yè)委會章）進行，物業(yè)只是代管;4.條件許可應將代管維修基金與公司進行分張核算。5.形成正式報告時將本“備注”刪除。請標明頁碼