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1、合約部部門管理制度第一章 合約部部門職責第一條 熟悉與執行國家及各級上級部門有關工程合同、計劃、計量、統計、結算、預算、定額、信息等方面的政策、法規和規章制度；仔 細 研 究 設 計 圖 紙 、合 同 文 件、技 術 規 范 等 資 料，結合項目實際情況，制定本部門的各項規章制度。 第二條 收集相關資料，編制、上報項目的成本預算、成本控制計劃，并編制項目變更總體策劃方案。第三條 按照集團公司下發的項目預算管理辦法的相關要求，推行落實項目預算管理工作。負責建立健全項目全面預算管理體系，組織測算項目年度預算目標值、編報項目全面預算相關報告。 第四條 負責組織建立項目計量支付臺帳，負責項目部上報業主2、的計量支付報表，并及時報送工程進度計劃和工程月報，防止計量漏項、漏計。第五條 主辦項目的工程變更，組織做好工程變更資料；編制、上報工程變更方案及工程變更并完成批復。負責對工程成本進行核算和提出改進措施，收集、整理資料，編制、上報工程索賠報告，及時辦理與變更索賠有關的各項業務。第六條 負責工程合同的管理，并處理施工過程中與合同有關的技術業務問題。收集、整理各類合同文件，建立健全合同管理臺帳；負責工程結算的復核，審查工程勞務分包、機械租賃的結算，防止重復結算。 第七條 負責標后成本預算的分解和編制管理，對項目的成本控制和各項經濟活動進行動態分析，并提出分析報告和成本控制改進的方法。 第八條 負責對3、協作隊伍的資質、業績、信譽和質量保證措施進行調查和評價，在評價的基礎上選擇合格的協作隊伍，并與其簽訂承包合同。 第九條 做好保密工作，保管、使用項目行政印章、合同章。第二章 合約部崗位職責第一節 合約部長職責第一條 全面主持合約部的各項管理工作，負責項目部的合同、計劃、計量工作，并負責合約部日常管理工作及部門人員工作計劃及工作考核。第二條 負責建立健全項目全面預算管理體系，組織測算項目年度預算目標值、編報項目全面預算相關報告；編制與完善預算管控與執行效果考核辦法。第三條 負責審核項目的預計總收入、預計總成本，配合財務部門進行經濟活動分析；主持編制、上報項目的成本預算、成本控制計劃與編制項目變更4、總體策劃方案。第四條 牽頭組織建立健全項目績效考核體系，參與組織項目各部門考核勞務隊伍履約能力；第五條 參與施工圖紙會審工作，并負責組織建立項目計量支付臺帳。第六條 負責組織相關人員及時對已完成認可的各項目工程進行收方、核實工程量、核查與計量有關的各種資料；負責項目主合同計量，組織相關部門編制工程計量資料，負責項目部上報業主的計量支付報表和工程月報，并組織簽認與完成批復。第七條 組織編制、上報項目的各種工程計劃、資料及工程統計報表和組織編制、上報工程變更方案及工程變更并完成批復。負責相關工程變更單價、工程索賠單價、工程竣工決算報表的審核工作。第八條 負責公司合同范本在項目的應用，負責監控參與項5、目的合同評審、簽訂、變更、終止等工作；負責合同管理工作，審查上報項目合格勞務隊伍臺帳，收集、整理、上報項目勞務指導價。負責項目二次經營與計量差控制，審查項目勞務隊伍計量結算情況。負責定期組織對項目部已簽訂合同履約情況進行監督、檢查和處理工作。第九條 負責項目標后預算的測算和管控，配合進行工程任務劃分工作；牽頭組織項目合同風險識別、分析、評價、處置、臺帳登記，組織辦理工程保險和理賠。在發生不可抗力的意外情況下，組織編制、上報工程索賠報告。第十條 負責復核年度、季度和月施工生產進度計劃，并參加生產計劃會議。管理項目生產計劃、進度統計、定額管理的收集、整理、分析、編報相關報告；第十一條 負責收集項目6、經營情況、合同管理情況、信息化管理情況，進行綜合分析，形成定期分析報告；收集、整理相關資料，編制竣工文件。第十二條 做好保密工作，配合項目部其他職能部門的工作，處理與監理工程師、業主工作人員的關系。第十三條 辦理項目經理部交辦的其他事項。第二節 計量工程師職責第一條 在項目初期，收集相關資料，協助合約部長編制、上報項目的成本預算、成本控制計劃。第二條 在項目初期，協助合約部長編制項目變更總體策劃方案。第三條 編制、上報項目的各種工程計劃、資料、工程統計報表和變更統計報表。第四條 編制、上報工程變更方案、工程變更、工程計量資料并完成批復。第五條 在發生不可抗力的意外情況下，收集、整理資料，編制、7、上報工程索賠報告。第六條 收集、整理相關資料，參與編制竣工文件。第七條 參加業主組織的計量工程師培訓；處理與監理工程師、業主工作人員的關系。第八條 配合項目部其他職能部門的工作。第九條 辦理合約部長交辦的其他事項。第三節 變更人員職責第一條 積極完成合約部長下發的工作任務。第二條 學習掌握合同技術規范，熟悉并審查施工圖紙、招投標文件，參與項目計量支付臺賬編制工作。第三條 深入施工現場進行調查核對，一旦發現實際與設計不符的項目，應即刻拍照取證，盡快開展變更工作事宜。第四條 一旦發生可變更事實，應實地察看，準確查明變更理由，并第一時間與監理處、工作站、業主等進行溝通。第五條 收集與變更有關的影像資8、料、試驗、測量等資料，按業主要求編制、上報工程變更方案及工程變更并協助合約部長完成批復工作。第六條 協助合約部長做好成本測算工作。第七條 做好保密工作，配合項目部其他職能部門的工作，處理與監理工程師、業主工作人員的關系。第八條 完成領導臨時交辦的其它工作。第四節 結算人員職責第一條 工程結算員應嚴格按照公司制定的項目成本監管與審計辦法的程序和要求辦理結算；建立工程勞務工程量臺帳、勞務結算臺帳和勞務隊伍臺帳，實行動態管理，確保工程結算準確。第二條 項目部必須設立固定的工程結算員，每份結算單必須由工程結算員、工程及合同業務主管部門、主管副經理、項目總工、項目經理及乙方或乙方代表簽字，結算程序和表格9、按公司統一規定辦理、報批和審核。第三條 工程結算員負責在過程中及時收集設計變更、簽證等有關工程結算資料，并及時了解和核實工程形象進度與實體工程數量、尺寸等原始數據，掌握第一手資料。第四條 工程結算員負責按勞務施工合同或協議的規定對勞務隊伍與施工班組的工程量或勞務工資進行計量和結算，并對勞務隊伍與施工班組的工程量或勞務工資計量的準確性負責。第五條 現場施工員必須按公司統一制定的臨時工程、結構工程、機械、勞務用工的工程結算清單與計日工記錄單及時做好記錄簽證,不得補填,計日工和機械臺班簽證單必須在當天完成規定的審核程序后交給相關結算員；結算員應及時配合工程科進行現場收方與核查，每月辦理一次結算,逾期10、不予辦理；記錄單上必須有施工員、工程部部室負責人、分管副經理、項目經理和施工隊伍負責人（乙方）的簽名。記錄單嚴格流水編號管理，嚴格領用手續。第六條 項目部應每月定期對勞務分包、專業承包、各作業班組當月完成的工程項目進行中期結算，其金額應及時進入工程成本。每份結算單必須付原始記錄及驗收資料，包括數量計算、質量驗收、采用圖紙等資料。第七條 凡施工期在2個月以上的分包工程，必須定期結算，嚴禁發生支付預付款（或借款）待完工后再總結算的行為。第八條 所有工程結算均應依據所簽訂的工程施工承包合同條款并對照工程量清單項目號進行計算，如無可對照項目號的，應在結算單中予以說明。第九條 工程結算時遇與原合同不相符11、的情況，應增加或調整項目或單價的按項目成本監管與審計辦法的規定執行。第十條 隱蔽工程的驗收結算 一、隱蔽工程的分類：隱蔽工程主要是指施工后被其他構造物、部位、層次遮蓋的，非要采取破壞性或挖掘的方法方可進行檢查的工程。二、驗收結算：為不影響工程進度,全面的進行驗收，隱蔽工程施工完成后，由主管副經理負責，并有工程部、質檢部、合約部組織人員進行共同驗收，初步核定工程數量,填寫隱蔽工程驗收單，是構造物的待相應的試塊強度及檢測報告表明該構造物達到質量標準后，完善隱蔽工程驗收單，與其他的工程一起辦理結算。第十一條 最終結算時必須填寫一、“工程缺陷調查表”，分清責任和缺陷大小，除規定的質保金外，應根據缺陷情12、況從工程款中扣除缺陷維修金。二、“工程結算、合同終止確認書”，在最終結算完成后，經雙方確認，對所有工程項目的結算已全部辦理完畢，不再發生，應簽認“工程結算、合同終止確認書”，避免不必要的糾紛。 三、公司合同管理部在檢查時，對中期結算發生的差錯和問題以書面形式通知項目部應及時回復，并在最終結算前予以修正；且經公司合同管理部確認后方可入帳辦理支付，可分批辦理。第十二條 注重業務學習，努力提高自身業務水平；完成項目領導交辦其它 應 做 的 工作 。第十三條 及時將勞務結算資料錄入信息化業務模塊。第十四條 協助合約部長做好成本測算工作。第十五條 做好結算資料的保密工作，不允許將結算情況向外透露。第十六13、條 工程結算時，不得徇私枉法，一切按合同辦事，做到廉潔奉公，以身作則。第十七條 協助合約部長落實項目預算管理工作。第五節 合約內業員職責第一條 負責工程項目的所有圖紙的接受、清點、登記、發放、歸檔、管理工作。第二條 收集整理施工過程中所有技術變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔：負責對每日收到的管理文件、技術文件進行分類、登錄、歸檔。第三條 負責與項目有關的各類合同的檔案管理；負責對簽訂完成的合同收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽取、復制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。第四條 負責所有進入合約部資料（合同文檔資料除外）的簽收、登記、保管與分發。第五條 負責合約部所14、有報送資料（合同文檔資料除外）的復印、裝訂、申請蓋章以及外送工作，對準確性、及時性、齊全性、可讀性負責。第六條 負責對設計變更、簽證等經濟類文件的追收工作，對及時性、可讀性以及齊全性負責。第七條 負責有關造價文件、刊物和工程計算資料的收集、登記和保管工作，建立資料臺帳。第八條 負責本部門文稿的編輯、通知的分發、意見的收集等相關工作。第九條 負責收集本部門的各項報表，并做好統計、核查工作。第十條 負責聯營單位、公司等相關人員送來的待蓋章資料的申請蓋章，并跟進、落實蓋章工作。第十一條 注重業務學習，努力提高自身業務水平；完成項目領導交辦其它應做的工作 。第三章 合約部管理制度第一節 合約部人員管理15、第一條 嚴格執行項目部制訂的作息制度，不遲到、不早退。第二條 嚴格執行項目部制訂的考勤制度，有事必須提前一天請假，并做好手頭工作的銜接工作，按時歸隊，及時報到銷假。第三條 熱愛本職工作，虛心學習，加強業務水平的提高，對本項目的施工圖紙、技術規范、合同條款等熟悉并能靈活運用。第四條 上班時間不得嬉笑、高聲喧嘩，未經領導批準不能做與各自工作無關的事情。第五條 認真填寫工作日志，每日整理自己工作思路，做好次日工作計劃與安排。第六條 部室成員必須團結合作，工作積極主動，不推卸、不拖拉。第七條 除做好本職工作外，還要有協作精神，相互幫助。第八條 工作要認真、仔細，做到多思考、多檢查、多總結。 第九條 愛16、護衛生，不得在辦公場所亂扔果皮紙屑。第十條 合理使用辦公設施，厲行節約，杜絕浪費。第十一條 上班時間不得占用電腦玩游戲及進行與工程無關的網上業務或聊天以免影響正常工作。第二節 文件管理第一條 按照本項目部制訂的收發文件程序，對來文及時整理、發放、歸檔、管理。第二條 嚴格執行文件借閱制度，本項目人員借閱資料必須填寫借閱記錄并及時歸還，嚴禁在資料上填注、涂抹、改寫、圈點、劃杠、抽取、拆散、外傳。第三條 合約部資料不對外開放，如外單位需要查閱資料必須經項目部領導批準。第四條 任何人嚴禁將施工圖帶出辦公室，如個人工作需要只能復印并填寫圖紙發放記錄。第五條 認真做好本項目會議紀要與會議簽到，并妥善管理。17、第六條 技術文件、圖紙變更后需在原圖中進行標示，并及時通知原發放人員給予更改后的正確資料。第七條 項目所有工程技術資料的管理由合約部負責；合約工作由總工負總責。第三節 勞務合作方的管理第一條 建立勞務合作管理辦法，明確程序。第二條 落實集團公司項目預算管理辦法中有關勞務管理的相關要求。第三條 嚴格遵守交水建集團采購監督管理辦法，對所有勞務分包工程及專業分包工程嚴格實行招標投標程序。第四條 參照集團公司的合同范本及時起草勞務合作協議，并針對具體情況，在征得分公司批準并履行完相關程序的情況下適當修改相關條款，根據以往雙方爭議較大方面 ，勞務評審中提出并解決，在條款中明確。第五條 勞務合作方進場前需18、及時簽訂勞務合作協議，并建立管理檔案；勞務合作協議簽訂后，在勞務合作方進場前報請項目總工，組織工程、質檢、合約、材料、機務等部門相關人員進行合同交底，記錄存檔。第六條 每日匯總施工員的臺班、計日工記錄并存檔。第七條 每星期對勞務合作方已完成工程量進行匯總，同時在勞務合作方的檔案中載入每月的合同計量、施工隊借支、材料使用等情況，加強對勞務合作方的管理以及更加準確、及時地掌握整個工程的進展完成情況與控制情況。第四節 合同計量制度第一條 深入工地，詳細掌握施工現場各項工程的實際完成情況。第二條 嚴格按照業主、監理處的有關要求以及項目部領導的意圖及時編制每期計量計劃。第三條 合同計量資料的整理匯總需做19、到字跡清晰、工整，資料完善，裝訂整潔、美觀。第四條 每期計量資料需由合同負責人進行復核，經項目部領導進行審核后及時上交。第五條 計量資料上報簽證過程中由計量負責人進行全過程的跟蹤，發現問題及時解決，以確保計量工作的正常開展及項目工程款及時、準確地支付到位。第五節 項目結算管理制度第一條 本章規定的項目結算是指項目資金支出的各種結算，包括工程結算、材料結算、機務結算三大方面的內容。第二條 項目結算的重要依據是項目各類采購、租賃、工程勞務分包、工程分包等經濟合同。第三條 項目結算采用月結算制，按照合同中約定的時效和方式，要求施工隊伍及時上報結算，當月的結算必須在約定的時間內完成，并形成月結算報表。20、第四條 工程結算的程序一、建立工程結算臺帳，根據公司工程結算的工程分類方法，結合項目的實際工程情況，建立科學、合理、適用的工程結算臺帳。二、施工員根據工程合同以及施工隊伍的本月工作內容，提供結算資料給項目結算人員，并承擔直接責任。三、工程部長審核結算細目是否符合合同規定，是否應該結算，并對結算的工程數量進行復核簽字，承擔相應責任。四、質檢部長審核結算細目的工程是否符合質量要求，是否應該結算，進行復核簽字，承擔相應責任。五、合約部長通過與結算臺帳及工程變更對照復核，并到工地進行現場復核，對工程的實體數量負責，并承擔相應責任。六、項目主管副經理審核、簽字。七、項目總工審核、簽字。八、項目經理審批、21、簽字。項目經理簽字后，工程結算單先報公司審核同意，再由項目部蓋章生效。第五條 工程結算的相關規定一、施工員應對施工隊當月的所有工作內容進行結算，進入復核、審核、審批程序后，不得增加工程結算項目。二、遵循工程結算“內循環”的原則，在結算過程中，結算資料（含原件及復印件）未經項目經理書面簽字和公司批準前，任何人不得交給合同另一方；勞務隊伍查看的結算單必須是經過公司合同管理部簽字確認后的結算單，無論是否有異議，當月結算單均生效。如有異議，可提出申請，由項目副經理負責核實，報項目經理和公司審批，如屬實，出具結算資料，列入下月的結算單。三、變更工程的結算管理，工程部要與合約部及時溝通，增加施工成本的變更22、工程必須根據與業主的合同規定能實現變更增加以及利潤的增加，否則，不得進行變更（經項目經理批準的必須變更的項目除外）。未進行工程變更或不必進行變更的項目，如果屬于施工隊自身原因造成的，不得按超過設計尺寸的實際工程量結算；如果屬于項目員工造成的，按質量管理制度追究相關人員的責任。四、雜項工作的結算管理，在工程勞務合同中，盡量減少雜項工作的結算項目，特別是不便于復核計算的結算項目，如發生，必須符合合同規定且證據確鑿。第六節 與其他部門的配合為了更好的實施項目合約部工作，針對部門的工作任務與特點，有以下工作項目需相關部門及人員予以協作配合完成：第一條 合同計量：需工程部長提前7天通知合約部本月已完工且23、驗收合格的工程情況；合約部向測量組、試驗室、質檢部提出書面工作交接函，列出的本月計量清單，要求相關各部門及時提供所需計量項目完整的附件資料。第二條 工程變更：需由現場技術人員及時提供各變更工程項目的原始數據，由測量組、試驗室提供相應的測量標高原始記錄及相關試驗、檢測資料。第三條 勞務合作方的技術檔案管理：需由各現場技術人員每日及時記錄機械臺班、計日工的數量并交予合約部匯總、存檔；每星期提供勞務合作方實際完成的工程項目及工程數量，需要財務室提供相應的借支情況，需要材料科提供相應的材料使用情況。第七節 獎罰制度第一條 每月計量工作若能按照計量計劃如期或超計劃完成，各科室配合得當，未出現任何紕漏與錯24、誤的，一次給予各部室各成員200 元的獎勵，部門負責人獎勵300元（每個季度獎一次）。 第二條 每月計量工作如未能按照計量計劃如期完成，主要原因若出現在合約科工作不當或別的科室配合不當致使計量工作延誤的，一次給予該部室各員工處以200元的罰款，部門負責人處以300元罰款。第三條 關于工程變更，合約科應及時進行資料編制與上報，如出現資料上報不及時，主要原因若出現在合約科工作不當或別的科室配合不當致使工作延誤的，一次給予該科室各員工處以300 元的罰款，查到的直接責任人及部門負責任處以500元罰款；對于在變更上為經理部做出較大貢獻的，經理部將視情形給予獎勵。第四條 每日所發生的計日工及機械臺班表合25、約科須在當天匯總（如施工員要加晚班，請把表格在次日早上交予合約科），如施工員未按時上交以致影響合約科正常工作的,一次給予該施工員處以100元的罰款；合約科也應以身作責，按時匯總，如領導抽查發現有當日未匯總的情況，一次給予該人員處以100元的罰款。第五條 合同段內圖紙、文件發放或借閱需填寫登記表，其資料都屬于機密，如發現有人外泄資料，一次處以100元的罰款；造成嚴重后果的，經理部將視情節輕重從嚴處理。第六條 及時完成工程結算工作，如發現未能及時配合按時完成，一次對責任人罰款100元。第四章 附圖第一節 合約科管理組織機構圖計量員變更員內業員結算員項目總工合約部長 第二節 中間計量程序根據審批后的26、計量文件上報駐地高監審閱合約部將整理好的中間交工證書、中間計量表及其附件報項目總工審閱,且同步電腦計量操作項目部制定本期計量目標合約部根據計量目標及工程實際情況整理計量目錄（工程部配合）并報項目總工審閱合約部將審閱后的目錄書面下發試驗、質檢、測量等部門并負責整理收集中間交工證書及其所有附件將駐地高監審批后的計量文件上報總監辦,總監辦審批完后交業主審批將業主批復后的中期支付證書在辦理完財務支付手續后存檔第三節 工程變更程序總監辦審批后的變更文件根據變更等級及性質交設計代表、各級業主審批批復后的變更文件存檔根據總工程師批示，整理正式變更文件，合約部負責及時通知及收集試驗、質檢等附件將整理好的正式變27、更文件交項目總工審閱后報現場監理及專業工程師簽證上報監理處審批后交總監辦審批工程部配合合約部收集各類原始資料（含對外結算資料）初步整理變更文件交項目總工審閱合約部或工程部提出變更意向總工程師確認變更意向后邀請業主、設計代表、總監辦、駐地監理四方代表簽認會議紀要第四節 項目部勞務分包工程結算流程圖現場工作施工員編制分包隊本期完成工程量數分包人、機料部對材料使用情況盤點分包人復核簽認，現場施工員復核簽認項目部工作工程部審核現場技術人員上報工程數量，根據審核后工程數量計算本期材料理論用量，提供給合約部。合約部門1、 根據工程部審核后的數量、項目進行審核。2、 根據工程部計算的本期甲供材料（含砼供應）28、理論消耗數量、材料科提供的分包人甲供材料（含砼供應）數量、與財務科對帳后的材料數量、材料費用對分包人超耗情況進行審核。3、 根據質檢部、安全部提供的工程獎罰情況進行審核。4、 審核辦公室、協調部等相關部門提供的資料。5、 所有提供給合約部的資料必須經過簽字確認后，方作為結算依據。6、 合約部開具勞務分包工程結算單報項目主管副經理。機料部與分包人核對本期甲供材料供應情況及砼供應情況；與財務部門對本期甲供材料等進行對帳；以上都要形成記錄并簽認后，提供給合約部。質檢部、安全部對分包人當月安全、質量、文明施工、環保等工作的獎罰情況進行確認，提供給合約部。財務部與物資部門對本期甲供材料供應情況進行對帳確認后，進入本期成本。主管副經理、項目總工、項目經理審核簽字，報公司審批，結算單蓋章生效辦公室、協調部向合約部門提供本期發生協議等其它應當由分包人承擔的費用。