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1、高產優質牧草飼料作物引種篩選及奶牛現代化飼養管理技術項目商業計劃書指定聯系人：XX職 務：畜牧師電話號碼：XX傳 真：XX 地 址：XX種畜牧草良種繁殖場國家 城市：中華人民共和國郵政編碼：XX第一章 企業概況本場名XX種畜牧草良種繁殖場（簡稱“XX牧場”），位于XX邊陲，與XX接壤，總面積152平方公里，平均海拔1760米；地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候為中亞熱帶大陸性季風氣候，立體氣候及地形小氣候明顯；土地分布以山地黃棕壤為主，腐殖質層平均厚度18-25厘米；天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木；人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。牧場境內冬無長寒，夏無酷暑，山青水秀，景色迷2、人，且方圓百公里內無公害、無污染，生態環境極佳，是中國南方最大的高山臺地草原和極具個性的生態旅游勝地。本場始建于XX年3月，四十多年來，XX人依靠科技進步，艱苦創業，走出了一條種草、養畜、加工、貿易一條龍的高效畜牧業發展路子。期間，國家將XX牧場作為中澳技術合作示范項目實施單位，大規模地開發、改良草山，引進良種牧草和牛羊，并在南山大面積飛播牧草，使之迅速成為中國南方最大的現代化山地牧場。自1981年起，南山年年盈利；1990年以后，牧場職工年人平創產值、利稅居全國同行業之首。XX牧場的成長壯大，不僅為區域內的經濟、社會發展作出了重大貢獻，也為中國南方開發利用草山資源提供了成功經驗。對此，1983、4年3月趙紫陽、朱钅容基等國家領導人率南方五省省委書記親臨南山視察；1986年11月國務院總理趙紫陽、副總理李鵬又在桂林約見了XX牧場負責人，李鵬同志稱贊“XX牧場是中國南方的一顆明珠”。現我場有員工316人，凈資產9800萬元人民幣（以下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬多平方米。境內有乳品加工生產線三條，年生產奶粉能力達2萬噸；精飼料加工廠2個，生產能力2.5萬噸，已改良開發草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬平方米。總資產達2.5億元，年創產值1.5億元，利稅3500萬元，已成為全國農業產業化試點單位和湖南省農業產業化龍頭4、企業。產業化經營已具規模，其中：第一產業主營良種牧草和畜群，飼養奶牛、菜牛、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場租賃草場經營的方式為主；第二產業主營優質奶粉，乳制飲料，礦泉水和羊毛制品，產品暢銷國內外，并多次在國外獲獎，經營方式采用股份合作和租賃經營；第三產業主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務項目，采用目標管理、承包經營、個體經營多種經營方式。此外，我場十分注重發揮龍頭企業的輻射作用。近幾年來，共帶動和扶持周邊農民建設人工草場4400公頃，飼養奶牛7000余頭，使近2000戶農戶奔上了小康。我場下轄南山乳品開發公司、興業農產品開發公司、旅游服務公司、礦泉水廠、羊毛制品5、廠五個經營實體，以及辦公室、勞動人事部、財務部、保安部、文衛辦、畜牧生產部、農業綜合開發辦、南山風景名勝區管理處、國土草原管理所等場機關管理單位。第二章 市場分析實施本項目是為利用外資發展種草養畜，進而為解決乳品加工業原乳緊缺的問題。作為全國農業產業化試點單位，本場雖具有極好的自然區位優勢和品牌優勢，但由于這幾年經過牧業改革后，牧場及牧民對第一產業的投入已相對減少，使得全場的種養能力與經濟效益跟不上現代奶業發展的步伐。尤其是加入世貿后，來自國外乳業的沖擊和影響迫使我們必須加大對牧業的投入，以夯實發展基礎和增強企業的競爭力。乳制品有廣闊的銷售市場，據有關資料顯示，我國乳制品年人均占有量為6公斤，6、不到世界水平的二十分之一；而湖南省人均占有量還不足0.2公斤。其乳制品生產在全國更處于落后地位，到目前為止僅有南山、長沙等地幾家乳品廠，總產量只為長沙市一年的消費量。因此，本項目產品對做大乳品市場意義重大，其市場潛力不可估量。特別是本場研制的主導產品南山牌、南仔牌系列奶制品因出自無污染無公害的地理環境，獲國家農業部“綠色食品”標志，產品十分暢銷，且供不應求。現我場境內有年生產能力達2萬噸的奶粉生產線，但原乳缺口達三分之二，以至無法實現滿負荷生產。因此本場引進優質牧草飼料作物和奶牛，實施種草養牛很有發展前途。同時，通過這一項目建設，還可帶動周邊農村種牧草、養奶牛，我場可抓住機遇為農民提供大量牧草7、飼料作物種苗和高產種牛，這就會給項目產品帶來了更廣闊的市場。第三章 銷售計劃與策略本場計劃新墾人工草場2000公頃，建立牧草種苗基地20公頃，引進高產奶牛3000頭，以新建一個具有先進技術和管理的現代化示范分場。改良開發后的草山以1500元/公頃的年租金租賃給牧場主使用；種奶牛產下的母犢育成后可以實物的形式轉賣一部分給牧民，按銀行同期貸款利息計息，到時從鮮奶款中按一定比例分期扣回本息；每年收獲的優質種苗可以銷售給牧民用以改良開發草場，還可以銷售給周邊鄉村及周邊發展牧業的省市縣。項目建成后，我們將對產品進行以下銷售策略：對于種苗，我們將對我場及整個周邊發展奶業生產的區域進行需求調查，通過調查，8、對外宣傳介紹我們的優質種苗。在宣傳的基礎上，跟本場牧民及周邊發展奶業生產鄉村聯系，跟他們簽訂供貨合同，并提供栽培技術服務和發放技術資料，另外跟政府職能部門聯系，了解外面供需信息，并委托他們宣傳推銷我場產品。對于原乳，我們將與乳品加工企業簽訂包銷合同，并制訂措施，規范原乳的質量管理，為乳品加工企業提供優質原乳。對于產出的公牛犢賣給個體經營戶進行深加工處理，以提取加工血清、牛皮及牛肉。此外，利用現有綠色品牌優勢，我們將通過電視、報紙等多種渠道，向外推介我場產品，提升我場產品的知名度，使我場無污染無公害的綠色食品得到社會認可和人們喜愛，從而進一步拓展營銷市場。第四章 項目建設規模與目標一、項目建設內9、容1、牛群建設：本項目計劃實施從2003年至2005年，每年引進高產頭胎荷斯坦母牛1000頭，到項目建成后，我場可擁有3000頭高產奶牛核心群，頭平年產量達8噸，比原來提高3.2噸。2、飼草建設：A、引進高產優質禾本科、豆科牧草品種4-5個，干物質粗蛋白含量：禾本科牧草15%左右，豆科牧草22%左右，比原來提高近六個百分點。B、建設禾本科、豆科混播人工草地2000公頃，每公頃產鮮草38噸以上，比原來提高35%以上。C、種植優質高產牧草（刈割飼料地）133.33公頃，每公頃產青飼料150噸，用于青貯及曬制青干草。D、建立牧草種苗基地20公頃。3、牛舍建設：按科學化規劃，機械化擠奶的管理模式，新建10、高標準規范牛舍10棟，計15000m2（按5m2/頭計）運動場30000m2（按10m2/頭計）犢牛舍5棟2400m2。4、配套設施建設：包括擠奶、飼料加工、運輸、配種設備及治療和預防藥物、器械、牧道建設、青貯窖等。二、項目建設目標到2006年，項目建設完成后，建成優質人工草場2000公頃，引進高產奶牛3000頭；奶牛頭平年產量達8噸以上；優質牧草品種達到9個；每公頃年產鮮草38噸以上。到2010年，項目區奶牛發展到10000頭，其中高產奶牛核心群達4000頭；新建人工草場2667公頃，人工草場面積達4667公頃；新建年產10000噸的乳品生產線一條。三、項目建設進度2003年，引進高產奶牛111、000頭，引進牧草品種9個，建立牧草種苗基地20公頃，修建標準牛舍5000m2，改良、開墾草山650公頃，建設部分配套設施。2004年，引進高產奶牛1000頭，引進牧草品種5個試種，修建標準牛舍5000m2，改良、開墾草山700公頃，建設部分配套設施。2005年，引進高產奶牛1000頭，修建標準牛舍5000m2，改良、開墾草山650公頃，完善配套設施。四、項目勞動組織與定員按科學化規劃、規模化養殖、集約化經營、機械化擠奶的管理模式，項目實施需經驗豐富的牧民100人，另外，需畜牧獸醫、飼草等方面的專家對牧民進行先進飼養管理技術的培訓，必要時，我們將聘請國內外著名的專家來現場進行技術指導。第五章 12、投資市場前景分析因為南山牌、南仔牌系列奶制品在市場上十分暢銷，產品供不應求，所以我場種草養牛效益非常好，市場空間很大。目前，牧民飼養奶牛的積極性非常高，都在想方設法發展奶牛，擴大種養生產規模。本項目規范化飼養管理模式可以為我場牧民及周邊養牛戶起到很好的示范作用，也將促進我場及周邊地區草山資源的開發建設和種草養畜業的高效、快速發展。項目建成后，每年可向牧場周邊地區農戶提供高產優質后備青年母牛1200頭，可新發展200戶以上農戶從事奶牛養殖；每年可向農戶提供優質牧草種子100噸，使牧民能夠實施稻田改制種牧草和退耕還草，實現每年改良草山5000公頃以上。這對改良奶牛品質、提高奶牛單產、增加奶農收入將13、起到很好的推動作用，也會加快貧困山區農民脫貧致富奔小康的步伐。另外，項目建成后，可為我場的乳制品加工企業提供可靠的優質原乳，增強企業的競爭力。每年可提供鮮奶24000噸，年可增產值6000萬元以上，年增利稅1000萬元以上。第六章 財務計劃一、投資總額及資金籌措項目資金需求總額為9000萬元人民幣（約1080萬美元），計劃招商引資8000萬元人民幣，本場自籌1000萬元人民幣。二、經濟效益分析1、項目建成后，年銷售總收入為6276萬元人民幣（以下金額均為人民幣）。（1）鮮奶收入：項目建成后共有產奶牛3000頭，按每頭年產鮮奶8噸，按實際奶價2200元/噸計算，鮮奶收入為：3000頭8噸/頭2214、00元/噸=5280萬元（2）奶牛母犢收入：奶牛產犢公母比按1：1，奶牛產犢率按90%，犢牛成活率按90%，即產母犢成活率按40%，母犢按現行價格5000元/頭計算，母犢收入為：3000頭40%5000元/頭=600萬元（3）公犢收入：同樣每年產公犢1200頭，按現行價格300元/頭計算，公犢收入為：1200頭300元/頭=36萬元（4）種子基地每公頃產值按18萬元，為360萬元18萬元/公頃20公頃=360萬元2、利稅：本項目屬國家支持項目，生產前期沒有稅收。3、產品總成本為：3635萬元（1）飼料：人工混播草地，計草地肥料、管理工資等按1500元/公頃為：2000公頃1500元/公頃=3015、0萬元優質牧草飼料地，計肥料、管理工資、除雜等按3000元/公頃為：133.33公頃3000元/公頃=40萬元精飼料：按料奶比1：3計算，需精飼料2667公斤，再加上2個月干奶期所耗飼料，每年每頭奶牛需精飼料約2850公斤，按目前飼料價1.6元/公斤為3000頭2850公斤1.6元/公斤=1368萬元（2）工資：飼養管理定員100人，2萬元/人，每年需200萬元（3）管理費及其它：150萬元（4）修理費：按設備的2%計算，每年需22萬元（5）折舊費：設備按10年折舊計每年約107萬元：奶牛引種投資按奶牛平均產奶12年分攤，剔除約2000元/頭的殘值，每年折損約1000萬元；牛舍按50年折舊，每16、年為11萬元；青貯窖、牧道等按50年折舊，每年7萬元，共計1125萬元。（6）配種獸藥等費用，按每頭牛100元計約30萬元3000頭100元/頭=30萬元（7）招商引資資金視與銀行貸款計算利息8000萬元5%=400萬元4、利潤估算項目建成后，每年稅后利潤為1560萬元從項目建成后每年的利潤看，每頭奶牛每年的平均利潤達到約5200元，達到了同期國際的高水平，是一個高投入高產出高回報的好項目。5、投資回收期為5.77年總投資/年現凈流量=9000萬元/1560萬元=5.77年三、有關財務計劃表單第七章 附錄一、經營管理機構場長二、高管人員及主要專業技術人員場長XX，49歲，大專文化，湖南省第十屆17、人大代表，全面負責本場經營管理工作，主管財務、勞資工作；副場長XX，48歲，研究生，分管旅游開發與經營及工貿企業；副場長XX，50歲，大專文化，高級農藝師，分管農業綜合開發和牧業；紀委書記XX，46歲，大專文化，高級政工師，主管紀檢、監察、工會工作；社會保障工作負責人XX，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計育、城建和社保工作；場長助理XX，47歲，大專文化，畜牧師，主管內保、國土管理和社會綜合治理；場長助理、畜牧部部長XX，49歲，大專文化，高級畜牧師，主管農業綜合開發項目和種草養畜業務；場綜合辦公室主任、旅游公司經理XX，47歲，大專文化，統計師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務；場長辦公室主任、文衛辦主任XX，49歲，大學文化，經濟師，主管技術、經濟、法律、管理咨詢和企業文化建設；總會計師、財務部部長XX；39歲，大專文化，會計師，主管資本運作、財會業務和財務監督審計。三、項目背景本場為中國南方最大的現代化山地牧場，具有豐富的種草養畜資源和良好的基礎條件，也積累了成功的生產經營經驗。但是，由于牧草、飼料、奶牛品種漸趨老化變異，以及管理技術水平不高等因素的存在，已明顯制約著牧業的發展。因此，實施此項目旨在緊跟中國入世的新形勢，跟進國內外先進技術和管理，改良南山牧草、奶牛品質，大幅度提高種養生產能力，以滿足境內乳品加工業對原乳的需求和推進XX牧場經濟快速發展。