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1、公司員工出差人員規定與報銷管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司員工出差管理制度1一、總則為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。二、差旅交通工具的選擇標準（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，2、機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。三、出差人員的相關規定（一）、短期出差人員的規定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每3、人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。四、長期出差人員的規定（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。（6）長期出差期間如外出辦事原4、則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。五、出差借款與報銷第五條 借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條 報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”總經理審核簽字財務部核實財務領款報銷。第五章 差旅管理第七條 出差報道（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；5、出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。第八條本市出差（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；第九條 市外出差：（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節6、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。第六章附 則第十條 出差紀律（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，不從事危險活動；（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。第二篇：公司員工出差管理制度2第一章 總則第1條 目的為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權限員工出差時應提前一天填寫出差申請單，并按以下權限進行審批。（1）7、企業領導班子成員出差，報請總經理審批。（2）部門負責人出差，報請總經理審批。（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。（4）國外出差，一律由總經理核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的8、，須事先征得分管領導同意。第8條 出差標準規定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在出差申請單上列明原因。第三章 出差費用借款及報銷第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出出9、差費用申請表由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。第10條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫報銷申請單，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第11條 業務招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。第14條 本制度經總經理辦公10、會通過后施行，修改時亦同。第15條 本制度自頒布之日起執行。第三篇：公司員工出差管理制度3第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條 適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。2. 遠途出差：出差當日不能返回者。第四條 出差：1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。2. 出差期間不予報支加班費。3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的11、長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“12、借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。10審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。” 11凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。(面試網)第五條 出差借款1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費13、用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。2.有出差的，必需填寫差旅費報銷單，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。3原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時14、計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。第七條 業務接待費用的報銷1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫招待費用申請單，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。第八條 出差中的休息、休假1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，2、由15、于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制出差申請單；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內地區劃分：共分二類地區一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、16、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區：各省地級城市。城市地區公司領導部門經理大區經理（部門副經理）區域經理業務骨干/銷售助理/業務員一類省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車17、費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛機輪船火車副總經理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經理經總經理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區經理（部門副經理）經總經理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區域經理經總經理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業務骨干/銷售內、外勤/業務員經總經理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見機票購買的管理制度，18、否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準：1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。#4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。第十條 伙食補助標準：1、 外地出差每天報銷餐費30元。2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。本規定從20年02月15日起執行。