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1、公司員工出差審批與費(fèi)用核銷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 員工出差管理制度 第一條、目的為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條、適用范圍本制度適用于公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條、出差類型 1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日能往返者。1.1當(dāng)日出差的公共交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，或者使用公司派發(fā)的公交卡。1.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)分管部門公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。1.3短途出差原則上只允許乘坐公共汽車、火車硬座交通工具。2、遠(yuǎn)途2、出差：出差必須在外住宿者。2.1遠(yuǎn)途出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。2.2遠(yuǎn)途出差一般選擇公共汽車、火車作為交通工具，特殊情況下采用小汽車出行，一般火車超過(guò)8個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。第四條、出差審批流程1、個(gè)人申請(qǐng)出差1.1主管級(jí)以下人員出差應(yīng)提前25日辦理出差申請(qǐng)，按要求填寫出差申請(qǐng)單注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并按審批權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，并報(bào)行政人事部備案。1.2主管級(jí)以上的出差須提前25日辦理出差申請(qǐng)，按要求填寫出差申請(qǐng)單，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，報(bào)行政人事部備案。2、公司指派出差2.1即由公司總經(jīng)理、分管部門公司3、領(lǐng)導(dǎo)、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差。2.2指派出差均由指派人填寫外派單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，被指派人按出差流程填寫出差申請(qǐng)單注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)。 3、其他規(guī)定 3.1員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。3.2因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話和短信方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3.3出差員工（總經(jīng)理級(jí)以上人員除外）在出差前后均需到行政人事部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實(shí)。3.4出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬分管4、部門公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。第五條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1、出差時(shí)間規(guī)定1.1出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算；1.2出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算；1.3出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算；1.4出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算；1.5此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起至?xí)r間提前滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。2、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表：公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 目職 位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差津貼重點(diǎn)城市一級(jí)城市二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)支40030025020050元/天業(yè)務(wù)或其他部門人員實(shí)支快捷連鎖酒店快捷連鎖酒店快捷連鎖酒店快捷連鎖酒店50元/天備注：1、上述出差津貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通5、訊等費(fèi)用）。2、出差津貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間。3、重點(diǎn)城市：北京、上海、廣州、深圳等。4、對(duì)于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，能同住一個(gè)房間的盡量選擇住一個(gè)房間，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限不得超過(guò)該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部分自理。（特殊情況需提前向總經(jīng)理申請(qǐng)）5、如公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排食宿，可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。6、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù)，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。第六條、出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程1、出差費(fèi)用預(yù)借支1.1因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額6、由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。1.3預(yù)借支：所有預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；借款要及時(shí)清還，出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在10002000元，主管級(jí)以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書面形式說(shuō)明原因并審批。2、出差費(fèi)用核7、銷程序2.1核銷規(guī)定：住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過(guò)本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及津貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)8、后方可報(bào)銷；員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)分管部門公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并由行政人事部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或根據(jù)員工月度績(jī)效考核規(guī)定發(fā)放加班費(fèi)。2.2核銷程序員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報(bào)告單”。從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷單后，依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（津貼部份不需發(fā)票，需在報(bào)銷單后粘貼差旅津貼領(lǐng)取單）。填好報(bào)銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并按財(cái)務(wù)報(bào)銷核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)。經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照所報(bào)銷金額的6折支付。第七條、其他1、附表外派單9、出差申請(qǐng)表備用金申請(qǐng)單2、本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸行政人事部所有。工 作 外 派 單被外派人所屬部門計(jì)劃外派時(shí)間實(shí)際外派時(shí)間：外派地點(diǎn)外派工作事項(xiàng)：審批程序指派人被外派人部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：備注：該表呈交行政人事部備案。出 差 人部門職 務(wù)制單日期出發(fā)時(shí)間預(yù)計(jì)返回時(shí)間交通工具出差地點(diǎn)出差類型 派遣 申請(qǐng)出差事由：差期：從 年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分；大致共計(jì) 天 時(shí) 分；部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批簽字：日期：簽字：日期：備注：1、該單須按照相關(guān)審批流程及權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單備用金申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)人員明細(xì)姓名職位申請(qǐng)金額申請(qǐng)用途申請(qǐng)金額合計(jì)： （小寫金額） （人民幣大寫）(大寫示例：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、元、角、分、零、整)支付方式：現(xiàn)金領(lǐng)款人簽字：銀行轉(zhuǎn)賬收款人：微信轉(zhuǎn)賬開戶行：銀行賬號(hào)：申請(qǐng)部門/負(fù)責(zé)人（簽署部門意見）：部門主管/經(jīng)理審批： 財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：總經(jīng)理經(jīng)理審批： 年 月 日 年 月 日 年 月 日